成都工业学院差旅费管理办法(试行)

学校差旅费管理办法一、总则为规范学校差旅费管理，保障学校公务活动的正常进行，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本办法。

二、适用范围本办法适用于学校教职工因公出差所产生的差旅费用管理，包括住宿费、交通费、伙食补助费等。

三、差旅费标准住宿费标准：根据出差目的地和出差时间，按照当地公务出差住宿标准执行。

出差人员应选择安全、经济、便捷的住宿地点，并保存好相关发票或收据作为报销凭证。

交通费标准：根据出差地点和交通工具类型，按照学校规定的交通费用标准执行。

出差人员应选择合理、经济的交通方式，并保存好相关票据作为报销凭证。

伙食补助费标准：根据出差地点和时间，按照学校规定的伙食补助标准执行。

出差人员应自行负担伙食费用，并在报销时提供伙食补助费的合理凭证。

四、差旅费报销程序出差前，出差人员应填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报学校财务部门备案。

出差期间，出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据真实、完整、清晰。

出差结束后，出差人员应及时整理票据和凭证，并填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，报学校财务部门审批。

学校财务部门对报销单据进行审核，核实票据的真实性和合规性，并按照规定的标准和程序进行报销。

五、差旅费管理要求出差人员应严格按照学校规定的差旅费标准执行，不得超标准报销。

出差人员应妥善保管好相关票据和凭证，确保票据的真实性和完整性。

学校财务部门应建立健全差旅费管理制度，加强差旅费报销的审核和监督工作，确保差旅费使用的合理性和规范性。

学校应定期对差旅费使用情况进行统计和分析，发现问题及时采取措施加以改进。

六、违规处理对于违反学校差旅费管理办法的行为，学校将视情节轻重给予相应的处理，包括通报批评、追回违规报销的费用等。

对于涉嫌严重违纪或违法的行为，学校将依法依规进行处理，并追究相关人员的法律责任。

七、附则本办法由学校财务部门负责解释和修订。

本办法自发布之日起执行，如有与国家法律法规或学校其他规定相抵触的，以国家法律法规或学校其他规定为准。

XX学院差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我校差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《XX省省级机关差旅费管理办法》和《财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条差旅费是指工作人员离开XX市区(包括XX区、XX区、XX区、XX区、XX区，下同) 临时到常驻地以外地区开展教学、行政、科研等活动而发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条差旅费实行凭据报销和定额包干相结合的办法。

第四条各部门、各单位要切实贯彻节约型校园的原则，建立健全公务出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格执行财务预算，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的出差活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。

校级领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

第七条出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

出差人员乘坐飞机必须从严控制，除校级领导、正高职人员因公长途出差外，其他人员出差原则上不乘坐飞机。

确因工作任务紧急或出差路途较远等特殊情况必须乘坐飞机者，应事先报分管或联系校领导批准。

第八条乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。

订票费、经批准发生的签转或退票费可凭据报销。

第三章住宿费第九条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十条工作人员在国内出差，按照XX省公布的分地区差旅住宿费标准表执行（见附1）。

住宿费发票上需注明“XX学院”或住宿人本人姓名。

大学差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强国内差旅费管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，根据《关于进一步完善财政科研项目资金管理等政策的若干意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条公务出差实行审批制度。

公务出差必须按规定先行审批，从严控制出差人数和天数。

各单位出差人员差旅费开支要与教学科研管理工作任务相关，保证其真实性、合法性和相关性。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

各部门处级领导干部公务出差需报经校领导审批; 部门其他人员公务出差需报经部门主要负责人审批。

第四条加强差旅费预算管理。

学校按规定将差旅费全部纳入预算管理、单独列示。

各部门应严格控制差旅费支出规模，在核定的差旅费预算内安排公务出差活动，不得超预算或无预算安排公务出差。

第五条差旅费标准按照市财政部门制定的XX市党政机关差旅费标准执行，并随其调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：（一）符合第一类差旅费标准的人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

（二）学校在职人员、离退休人员因工作需要出差，均可按照本办法规定的相应标准报销。

（三）学生因参与教学科研活动、实习实践、社会调研活动需要出差的，应报经相关部门负责人批准，所发生的差旅费，报销标准不得超过第三类差旅费标准。

（四）各类人员级别以学校人事部门认定为准。

在专业技术岗位和管理岗位两类岗位上任职的人员，可以按照“就高”原则选择差旅费标准。

（五）如因特殊情况无法按规定等级乘坐交通工具的，需及时向单位主要负责人或分管校领导请示，经同意后方可乘坐。

差旅费管理办法第一条为规范差旅费管理，根据财政部《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》等相关文件的精神，本着勤俭、必需、严谨、易行的原则，结合我公司实际，制定本办法。

第二条定义：差旅费是指离开成都市城区（行政区划调整后的城区，不含所属县）开展公务活动所必需的费用（不含出国、出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和外埠交通费。

第三条城市间交通费1、出差人员要按照规定级别乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。

2、公司高管，以及相当职务人员出差可乘坐火车软席车（软座、软卧），轮船二等舱；其他人员出差可乘坐火车硬席车(硬座、硬卧），轮船三等舱。

3、确因出差路途较远或任务紧急需乘坐飞机（经济舱、普通舱），事先应经分公司总经理书面批准。

4、公司高管及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席或轮船二等舱。

5、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。

符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的座票票价的80％给予补助。

可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。

6、乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。

第四条住宿费1、出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的高档饭店（宾馆），不得住宿豪华房间。

2、公司高管以及相当职务的人员可以住单间，住宿标准：一般地区200元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区300元/天.间。

其他人员原则上两人住一个标准间，住宿标准：一般地区150元/天.间，省会城市、直辖市和经济特区200元/天.间。

住宿费在以上规定限额标准内凭据报销。

3、单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿，其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销，超过部分自理。

4、工作人员出差住宿费的报销，可按其出差期间住宿费票据及实际住宿天数平均计算，不超出标准限额据实报销。

成都市市级行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了贯彻落实党中央、国务院关于改革完善公务接待制度的有关规定，保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，参照《四川省省级行政事业单位差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法（以下简称《办法》）。

第二条本办法适用于我市中心城区（指高新区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区。

下同）的市级行政事业单位及市政府驻外办事机构。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

第四条交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。

第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和时间。

严肃财经纪律，加强廉政建设。

任何单位和个人，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

第二章交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表(略）。

（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。

（三）副省级人员出差，因工作需要，随行1人可以乘坐火车软席或轮船一等舱、飞机头等舱。

（四）根据实际工作需要，经批准，我市副市级人员可比照副省级、副局级人员可比照厅(局)级的相关等级，乘坐交通工具。

第七条乘坐火车，连续乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次1份），凭据报销。

第三章住宿费第九条机关工作人员出差实行定点住宿。

出差人员必须到定点宾馆、饭店住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。

无住宿费发票，一律不予报销住宿费。

住宿标准：副省级人员住套间，厅局级人员住标准间，处级及以下人员两人住一个标准间。

定点饭店通过政府采购确定（名单另行公布）。

相关定点饭店的政府采购价格即为住宿费开支标准上限。

第十条因特殊情况经批准未到定点宾馆、饭店住宿的，或出差到没有定点宾馆、饭店的地方，住宿费在下列标准限额内凭据报销。

工业大学差旅费管理办法第一章总则第一条为保证学校因公出差人员工作与生活的需要，规范我校差旅费管理，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行[2006]313号）等有关文件精神，结合我校实际情况，按着厉行节约，勤俭办事的原则，特制定本办法。

第二条本办法适用于学校本部机关各部处、直属单位和各院（系），派出单位和企业化管理单位参照执行。

第三条差旅费是指离开哈尔滨市城区开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法，住宿费按实际住宿天数在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行包干办法，按出差自然天数计算。

第四条差旅费借支及报销审批权限（一）职工因公出差1、校级领导出差报销由校办主任代为审批。

2、使用学校预算经费的，各单位负责人出差由主管校领导审批，其他人员出差由各单位负责人审批。

3、使用其他经费的，各项目负责人出差由同级或上级主管部门负责人审批，其他人员出差由项目负责人审批。

（二）职工经批准外出进修学习，使用师资或干部培养经费的，须经人事或组织部门审批。

（三）职工调动工作费用及符合探亲条件的职工探亲费用的报销，由人事部门审批。

第五条机关各部处、直属单位和各院（系）、各单位要切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，建立健全严格的出差审批、报销制度，严格控制出差人数和天数；财务部门办理差旅费报销要严肃财经纪律，严格按本办法执行。

第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具（不含出租车和旅游船，下同），凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，使用学校预算经费报销的，超支部分自理；使用其他经费报销的，经项目负责人批准，可据实报销。

第七条出差人员乘坐飞机要从严控制，须按审批权限经批准后方可乘坐飞机，凭据报销。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）等，凭据报销。

大学差旅费管理办法篇1:大学差旅费管理办法华南大学差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，根据财政厅湘财行[2014]15号《湖南省省直机关差旅费管理办法》文件精神，结合我校的实际情况，特制订本规定。

第二条差旅费开支范围是指离开本地城区(不含出国出境)开展公务活动所必需的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第三条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

严肃财经纪律，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

加强廉政建设，不得向校办公司或独立核算单位转嫁差旅费。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)正副校长及相当职务和被聘正高职称人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其他工作人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第七条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第九条部门负责人出差，由分管校领导审批;部门内人员出差由部门负责人审批;凡乘坐飞机的由部门负责人在本部门预算额度内审批。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

差旅费管理办法本办法旨在规范差旅费用的申请、使用及报销流程，以确保差旅费用的合理及有效运用，节约经营成本，提高公司经营管理水平。

本办法适用于本公司所有员工。

1.使用原则1.1.差旅费用是指员工因工作需要离开公司所在地所发生的住宿、交通、膳食、通讯及其他有关费用。

1.2.员工出差均应有明确的业务目的和适当的计划以避免不必要的费用，每次出差均应选择最经济合理的交通工具和路线。

1.3.除意外情况或不可预见的情形外，所有费用支出必须在发生前按照公司当年度的审批权限获得批准。

1.4.差旅费用原则上实行标准内包干制度，超标自理。

1.5.费用应及时报销，正常情况下最长不超过1个月，不得分次、分段或累计多次报销，不得跨年报销。

1.6.出差定义：成都市五城区（锦江区成华区武侯区金牛区青羊区高新区）内不定义为出差；成都周边区县：龙泉驿区、温江区、双流县、郫县不定义为出差；青白江区、新都区、大邑县、金堂县、蒲江县、崇州市、新津县、邛崃市、彭州市、都江堰市定义为出差。

1.7.出差起程及回程当天同样计发出差补助。

当天往返的，计发一天的出差补助。

2.出差申请2.1.除突发事件需要紧急出差外，出差人员正常情况下应至少在计划起程前3个工作日提交《出差费用申请表》（一式一份）。

2.2.技术人员出差须填写《技术人员出差申请表》，填好后报各级领导审核，审核通过后即可填写《借支单》并附上审批签字后的《技术人员出差申请表》复印件交财务部办理借款。

不需要借支款项的请将《技术人员出差申请表》复印件附在《差旅费报销单》后。

2.3.出差参加会议或培训应提供有关通知文件的复印件。

2.4.公司鼓励将差旅安排在一天内完成。

3.差旅费用报销3.1.技术人员出差回来后2个工作日内必须提交《技术人员出差报告》，邮件给到部门经理及相关人员。

3.2.出差员工应及时（出差返回后5个工作日以内）如实填写《差旅费报销单》，并附相关的票据，交出纳审核票据的真实性后呈交部门主管、部门经理、总经理核准后再送财务部门报销。

成都师范学院差旅费报销规定一、审批手续1、凡到成都市范围内出差的,因出差时间短只需填写差旅费报销单，经相关领导签字批准后作为报销依据。

2、凡到成都市以外地区出差的报销差旅费时：（1）有出差通知的，经领导签字审批后作为报销差旅费的审批依据；（2）凡无出差通知的必须填写出差审批单（详见附表1）。

3、出差人员的飞机票由学校校长审批报销。

二、相关费用标准及报销1、城市间交通费：出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别飞机轮船（不包括旅游船）火车（含高铁、动车、全列软席列车）其他交通工具（不包括出租小汽车）厅级及相当职务人员普通舱经济舱二等舱软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座凭据报销其余人员普通舱经济舱二等舱硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座凭据报销★城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2、住宿费：出差人员住宿费限额标准见下表：单位：元/人·天住宿标准级别省内省外厅级及相当职务人员430 执行四川省省直机关差旅费的标准（见附表2）其余人员300★住宿费在标准限额内凭发票据实报销，超支部分由个人自理。

3、伙食补助费：出差人员伙食费补助标准见下表：单位：元/人·天地区省内省外内地甘孜、阿坝、凉山标准100 120 执行四川省省直机关差旅费的标准（见附表2）★伙食补助费按规定的出差目的地标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达的目的地标准报销，省外除西藏、青海、新疆为120元外，其他省份均为100元。

★出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。

4、公杂费：公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。

其中：省内50元/每人/每天，省外80元/每人/每天。

5、特殊规定（1） 到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作等人员，在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，伙食补助费按补助标准的50%发放，住宿费按提供住宿单位的实收金额在差旅费标准限额据实报销，公杂费按30元/天发放。