FSC仓库管理规定

文件编号XX/FP-002文件版次A/0 FSC仓库控制程序生效日期页码第1页/ 共1页1、目的对FSC受控材料、FSC半成品和成品进行有效管理和使用。

2、适用范围适用于仓库保存的FSC受控材料及以此材料生产并保存在仓库的半成品和成品。

3、职责3.1仓库负责FSC受控材料的入库、储存、标识隔离和发货记账。

3.2生产部门负责FSC半成品的储存、标识和隔离。

3.3仓库负责成品的入库、储存、标识隔离和发货记账。

4、工作程序4.1 FSC认证材料收发。

4.1.1 FSC材料经检验合格后，原材料仓管员办理材料入库手续。

4.1.2原材料仓管员应在FSC材料台帐上作记录，记录其入库日期、数量。

4.1.3 FSC材料应存放在FSC专门区域，并对材料进行填写“标识卡”，应与其他非FSC 材料隔离。

4.1.4 FSC材料领用由作业员凭有效的《领料单》领取，《领料单》应注明对应的订单编号、生产单号和FSC标识。

原材料仓管员检查《领料单》填写内容是否完整，并按实发料，出库记录应记录于仓库《FSC原材料清单》上。

4.2成品收发4.2.1 FSC成品入库时，成品仓管员应依据要求对成品的标识进行检查，检查合格方可办理正式入库手续。

4.2.2成品仓管员应在《FSC成品出货清单》上作好记录，记录其入库日期、数量信息。

4.2.3 FSC材料生产的成品应存放在“FSC专用区”指定区域中。

成品仓管员应随时检查库存成品的标识以确保其完整性。

4.2.4成品仓管员根据销售部门发货通知装车发货，并确保成品标识与要求一致。

成品收发应在仓库《FSC成品出货清单》上记录。

4.2.5成品仓库应每个月统计一次FSC成品的收发数量，统计记录应予以保存。

4.3FSC-MIXED产品的FSC控制材料管控4.3.1仓库检查运抵本公司所要求的物料（包括用后回收木材），是否附带有记载着的有效证书编号的货运单据，包括有效证书编号或证明其为用后回收物料的相关证明。

4.3.2仓库检查运抵本公司的物料是否为所要求的FSC受控材料，区分FSC认证物料和非FSC认证物料。

价；4.1.2品质：负责来料、半成品及成品的检验、结果反馈，及相关单据资料的整理归档；4. 1. 3生产：负责FSC物料的领用、产品的加工制造及入库；4.1.4仓库：负责FSC认证材料物料的出入库、在库管理，及相关单据数据的整理归档；4. 1.5工程部：负责打样、报价、及从业务部处接收客户订单，开出《生产工程单》，交釆购部进行材料采购，4. 1. 6业务部：客户订单的接收，客户FSC需求的确定，订单交期跟进，《送货清单》发出，FSC产品年度汇总及相关单据数据的整理归档；4. 1.7财务部：负责FSC产品发票的开出及审核工作。

4. 2材料入仓4. 2. 1釆购入仓/收货a）仓库根据供应商有效《送货单》资料，核对供应商所送材料是否与实物一致；b）检查材料，确认所属声明，是否有有效FSC标签（若为混合，要注明具体是百分比还是信用声明）;c）检查随同的《送货单》等货运文件，确保文件上包含供应商名称、地址、FSC-COC证书号码、产品类别与数量是否正确，否则予以拒收：d）数据无误后，通知品质部对材料进行检验，品质同时也需确认相关的FSC信息；e）如果检验合格，则点数收货入仓，暂存指定区域，待出货时张贴我公司相应的FSC标签，标明FSC材料类别，品质盖合格章；所有FSC认证材料必须与非FSC认证材料隔离放置，放置于FSC 专用区，避免FSC认证材料与非FSC认证材料混淆（公司的FSC材料分为：FSC 100%. FSC Mix,分别划定指定区域，区分存放，确保认证材料FSC类型混淆）；f）整理供应商的《送货单》，更新相关库存信息，并将相关文件归档；g）及时将所有收货文件转交财务部及釆购部门；h）如果检验不合格，则予以拒收。

4. 2材料出仓4. 2. 1领料出仓a）仓库根据《领料单》发物料给车间，如为FSC物料，需核对所需材料的FSC声明；b）按《领料单》要求发放相应批次，发放数量须做到准确无误；c）更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；4. 2. 2釆购退货出仓a）仓库根据品质的《来料检验报告》，货仓相应填写《退货单》，核对所需退料材料；b）发放准确批次及数量；c）更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；4. 3成品出仓a）业务部根据客户交期及入仓数，开出《送货单》给仓库；仓库根据《送货单》，核对所需产品与数据；b）《送货单》上应清楚标识客户名称、地址、产品名称、产品类别（若为混合，要注明具体是白分比还是信用声明）、产品数量、金额、送货时间、开单日期、公司名称及联系方式、公司FSC-COC证书号码等有效数据；c）仓库按《送货单》要求，取出相对应的产品，包括对应批次、产品FSC声明、数量等；d）对产品批次无特别要求的，应按先进先出的准则，进行取货出仓，FSC产品出货时，业务部需进行现场确认：e）更新库存记录，及其它相关库存信息，并将相关文件归档；。

FSC仓务部作业指引1目的:为使我司FSC所有物料、产品得到有效存储，使所有仓务人员按FSC相关要求规范作业，特制定本指引。

2适用范围:适用于FSC物料、产品的收发存。

3定义无4作业内容:4.1仓务部将采购回来的所有FSC原材料进行相关数据及质量的核对，核对无误后进行入仓。

4.2仓务部将采购之FSC物料的相关信息记录于《FSC物料出入库报表上》，FSC物料出入库报表内容应包括：来料日期、订单编号、物料名称、物料代号、数量、批号以及FSC相关信息（如供货商证书编号、类型、百分比）等等.4.3仓务部将采购之FSC物料的相关信息进行统计,并列入《FSC库存物料清单》上。

4.4生产完毕的FSC产品，由包装组人员填写《FSC成品入仓单》，将带有《FSC货品标贴》的成品进行入库。

4.5成品仓人员核对产品上是否有《FSC货品标贴》，确认无误后方可进行入库。

4.6成品仓人员对入库之FSC成品相关信息进行整理，并填写《FSC成品出入库报表》。

FSC产品出入库报表内容应包括：客户名称、订单编号、货品名称、制造单号、生产批号以及FSC相关信息（如供货商证书编号、类型、百分比）等等.4.7成品仓人员相FSC成品相关信息进行统计，并列入《FSC库存产品列表》。

4.8成品仓人员将FSC库存成品贴上《FSC存货标贴》，并将存货信息录入系统，以便查询。

4.9仓务部的FSC相关记录应妥善保管，保存期限不得低于5年。

5使用窗体:7.1《FSC物料出入库报表》7.2《FSC库存物料清单》7.3《FSC成品出入库报表》7.4《FSC库存成品清单》7.5《FSC成品入仓单》7.6《FSC存货标贴》。

FSC成品储存和销售控制程序1.0目的：确保原材料的验收、入库和储存均符合FSC的要求。

2.0适用范围：确保所有入库、储存和出库销售的作业活动均符合FSC要求.3.0权责3.1仓储部负责FSC产品的标识和隔离，核对FSC成品入库单据、入库数量、出货信息表、发货通知单，成品登记入帐和销帐，开立产品出库单、装箱单和明细表。

3.2仓储部负责开立FSC成品入库的单据和核对入库数量。

3.3业务部负责与客户及报关人员协商相关出货事宜，开立产品出货信息表和发货通知.4.0定义FSC100%：纯FSC产品,由100%来源于FSC认证的森林的木料或非木质森林物料制成。

FSC-mix：混合型FSC产品，由源于FSC认证的森林的原材料和/或非认证受控的原材料所组成的混合型产品;FSC-Recycled：回收型FSC产品，由100%回收的资源所再生的并经FSC认证的再生的物料制成，包括消费后再回收的物料（Post-consumer reclaimed）、和初级/二级加工过程中非预期的回收物料（Other reclaimed）。

Controlled material：控制来源的材料，源于符合法律法规并合法经营的经营场所的物料所制成;FSC-credit material：指FSC三个计算系统中的一个系统，即信用系统. 5.0作业程序5.1 FSC产品入库5.1.1所有FSC成品经检验合格并贴好产品标签后,由仓储课通知入库。

5.1.2仓储课接到通知后,将该批产品的信息登录在《成品进销帐本》内,产品信息包括:日期、客户及产品名称、传票/工单号、合同号、入库数、结存数量、产品类别（纯FSC产品、混合型FSC产品、回收型FSC产品）和经手人.5.2 FSC产品的储存5.2.1仓储课在成品储存区必须设置一个FSC产品放置区域,并挂“FSC产品”的标识牌,用来存放公司生产的FSC产品;5.2.2 FSC产品与非FSC产品须分区摆放,不可混乱。

SZ-COP-05-01-1-F5FSC 产品收发货控制指引1.目的此文件规定了FSC 产品的收发货控制方法.2.适用范围此文件适用于本公司FSC 纸制品的收发货控制.3.定义3.1FSC ：Forest Stewardship Council 森林管理委员会3.2 FSC 物料：经FSC 认证机构认证的木材/木纤维/木制品（本公司主要是纸张）.4.作业指导4.1物料收发控制4.1.1纸张或其它纸制品来料收货时，仓管员应首先核对其标签和送货单内容与采购单是否相符,以确认其是否是我司订购FSC 物料，然后再验证其批号、生产厂家、生产日期等验证项目.4.1.2进仓日期等，FSC 产品还应填写FSC认证号码及加盖印章，确保产品标识清晰明确.4.1.3为防止混淆，仓务部贮存物料时应以标识牌和划线的方式将FSC 区和非FSC 区进行标识和隔离. FSC 物料存放于FSC 区，非FSC 物料则存放于非FSC 区. 由于某种原因不能识别其是否是FSC 物料的，则按非FSC 物料进行处理.4.1.4如FSC 供应商FSC 认证号码，并加盖.4.1.5发放物料时，仓务部应认真核对《纸料领用申请单》上是否要求为FSC 物料，并与生产计划部开具的《开纸通知单》要求相核对，如有FSC 要求，应在出仓记录表上注明是FSC 产品,并加盖印章.4.1.6仓务部发放物料时要遵循“先进先出”的原则，以便产品追溯.4.2来料检验4.2.1如果是，应在来料检验报告中的备注栏注明其认证号码，加盖印章，并检查仓务部是否按要求将其存放于FSC 物料区.4.2.2对于不能确定其是否是FSC 产品的，则按非FSC 产品处理.4.3 出货控制SZ-COP-05-01-1-F5 4.3.1FSC 产品的出货程序同非FSC单》、《装车记录》等必须注明是FSC 产品，并加盖印章.4.3.2 FSC 产品出货后，发票上应描述产品名称、数量、FSC 种类、FSC 比例，客户名称和地址，本公司的名称,联系方式,FSC 认证号码和有效期；若发票未和FSC 产品一起，则送货单上应有以上内容，财务部应检查所附发票或送货单是否符合此要求.4.3.3如是回港产品，则应按照4.3.2的要求给香港鸿兴出具内部销售发票.4.4物料收支平衡统计：4.4.1原纸仓每月对FSC 纸张的进出仓（体积或重量）进行统计，半年汇总.4.4.2成品仓对FSC 成品进出仓（体积或重量）进行统计，半年汇总4.4.3半年汇总资料分发给生产工程部、生产计划部、财务部、采购部.4.5 FSC 产品所有相关记录应单独保存，保存期限至少为五年.5.相关记录《物料进仓标签》、《纸料领用申请单》、《开纸通知单》、《来料检验报告》《 FSC 纸张出仓统计表》、《FSC 产品送货统计表》6.修改记录6.1删除4.2.3内容,在4.3.2中增加发票上需描述的相关信息(生产商的名称,联系方式).6.2其它字节的修订.。

FSC仓库管理规定
1. 目的
对FSC材料和成品进行有效管理和使用。

2. 范围
控制包括所有仓库保存的FSC材料及以此材料生产的半成品和成品。

3. 工作内容
3.1. FSC原材料收发。

3.1.1 FSC认证原材料入库时，仓管员应依据采购资料所述要
求对材料的标识及证明文件进行检查。

3.1.1. 检查合格方可办理正式入库手续。

仓管员应在FSC材料
台帐上作记录，记录其入库日期、数量。

3.1.2. 原材料应存放在FSC材料专门区域，并标识材料的名称、
入库日期、入库单号（或收料单号）、及供应商名称。

3.1.3. 不合格的材料存放在不合格FSC材料专门区域
3.1.
4. 原材料领用由作业员凭领料单领取，领料单应注明对应的
“生产任务书”单号。

仓管员检查领料单填写内容是否完
整，并按领料单发料，领料记录应登录于仓库帐上。

3.2. 成品收发
3.2.1. FSC认证材料生产的成品，仓库管理员应首先检查其标
识是否完整。

3.2.2. FSC认证材料生产的成品应存放在指定区域中。

3.2.3. 出荷人员凭业务部的成品“出荷依赖书”和“发注书”发
货，并确保成品标识与《产品出厂单》上标识要求一致。

3.2.
4. 成品收发应在仓库台帐上记录。

3.3. 仓库人员应随时检查库存材料/产品的标识以确保其完整性。

3.4. 仓库应每个月统计一次FSC材料的收入及发出数量，FSC认
证材料生产的成品的收入及出货数量，统计记录应予以保存。

4. 相关文件
无。

FSC-CCP控制程序
编写：
审核：
批准：
发布日期：2010年04月01日实施日期：2010年04月01
1目的
通过规范和明确与FSC有关部门的权责，确保各关键控制点得以保障。

2适用范围
整个FSC流程（接单到生产出货）。

3权责
3.1 采购部：负责FSC材料的采购。

3.2 材料仓：负责FSC材料的进仓、储存与出仓管理。

3.3生产部：负责FSC产品的生产。

3.4成品仓：负责FSC产品的进仓、储存与出仓管理。

3.5市场部：负责FSC产品的销售。

4 定义
4.1 CCP是Critical Control Points关键控制点的第一个字母的缩写，是指那些有高风险
出现认证物料和非认证物料混杂的地方和过程。

5．作业内容
6. 相关文件
6.1 WS2/FSC-P-004《FSC材料采购控制程序》6.2 WS2/FSC-P-005《FSC材料仓控制程序》6.3 WS2/FSC-P-006《FSC生产控制程序》
6.4 WS2/FSC-P-008《FSC成品仓控制程序》
6.5 WS2/FSC-P-009《FSC成品销售控制程序》
7. 记录
无。

第1篇第一章总则第一条为加强仓库管理，确保仓库安全、高效、有序地运行，提高物资存储和配送效率，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有仓库及其相关管理工作。

第三条仓库管理应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范化、标准化、制度化；3. 严谨细致，责任到人；4. 效率优先，服务至上。

第二章仓库分类与职责第四条仓库根据存储物资的性质、用途和重要性分为以下几类：1. 一级仓库：存放公司重要物资，如关键设备、核心原材料等；2. 二级仓库：存放一般物资，如生产用品、办公用品等；3. 三级仓库：存放辅助性物资，如包装材料、维修备件等。

第五条各类仓库的职责如下：1. 一级仓库：（1）负责重要物资的存储、保管和配送；（2）确保物资安全，防止丢失、损坏；（3）对物资进行定期盘点，确保账实相符；（4）制定应急预案，应对突发事件。

2. 二级仓库：（1）协助一级仓库进行物资的存储、保管和配送；（2）负责一般物资的日常管理；（4）配合一级仓库进行应急处理。

3. 三级仓库：（1）负责辅助性物资的存储、保管和配送；（2）对物资进行定期盘点，确保账实相符；（3）协助一级和二级仓库进行应急处理。

第三章仓库管理要求第六条仓库设施与环境要求：1. 仓库应具备防火、防盗、防潮、防虫、防鼠等安全设施；2. 仓库内部应保持整洁、干燥、通风，温度、湿度符合物资存储要求；3. 仓库地面应平整，便于物资搬运和存放；4. 仓库内不得存放易燃、易爆、有毒有害等危险物品。

第七条物资入库要求：1. 物资入库前，应进行质量检验，确保符合要求；2. 入库时，应填写入库单，详细记录物资名称、规格、数量、生产日期、有效期等信息；3. 入库物资应按照分类、规格、型号等进行整齐摆放，便于查找和管理；4. 入库后，应及时进行账务处理，确保账实相符。

第八条物资出库要求：1. 出库前，应核实出库单，确保出库物资与订单一致；2. 出库时，应按照订单要求，将物资包装好，并做好防潮、防尘等措施；3. 出库物资应填写出库单，详细记录物资名称、规格、数量、用途等信息；4. 出库后，应及时更新库存信息，确保库存准确。

浙江华人数码印刷有限公司ZhejiangCCAVDigitalPrintingCo.,Ltd.C C A V P-F S C-01F S C管理手册C h a i n o f C u s t o d y（C O C）产销监管链要求第D版编制人：李红容审核人：魏兵批准人：使用部门：分发号：受控状态：2013年08月13日发布2013年08月13日实施浙江华人数码印刷有限公司发布管理手册修改记录次序修改页次修改条款内容修改日期修改人备注1 2 3 4 整体整体第十四章第零章第一章标准换版整体修改整体增加材料类别：FSC再生x%材料不合格品控制程序任命书公司组织机构图2012-4-42013-3-42013-3-42013-8-13徐亦萍徐亦萍高惠宗魏兵管理手册目录第零章：（0.0）颁布令和任命书第4页（0.1）手册管理第5页（0.2）公司管理方针第6-7页第一章：（1.0）公司简介第8页（1.1）公司组织机构图第9页（1.2）认证体系的范围第9—10页第二章：引用标准第10页第三章：COC管理体系职责第11—12页第四章：文件控制程序第13—14页第五章：记录控制程序第15—16页第六章：培训控制程序第17—18页第七章：材料来源控制程序第19页第八章：采购控制程序第21—22页第九章：仓库控制程序第23—24页第十章：产品标识和可追溯性控制程序第25—26页第十一章：生产过程控制程序第26—27页第十二章：销售控制程序第28—29页第十三章：FSC标签使用控制程序第30—31页第十四章：不合格品控制程序第32页附件1：生产工艺流程图第33页附件2：FSC关键控制点CCP S第34页附件3：FSC部分术语解释第35页附件4：声明第36页第0章：管理准则0.0颁布令和任命书（一）颁布令本公司依据COC管理体系要求编制成管理手册，现予批准，颁布实施。

本管理手册是公司COC管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。