易碎品(玻璃fcca 程序文件 各行业.陶瓷)fcca 程序文件 各行业.硬塑料控制程序--2fcca 程序文件 各行业

1、目的：规范利器的发放、使用、回收方法，以确保无锋利工具混入到成品。

2、范围：适用于公司所有使用利器进行生产、包装、检验的部门。

3、职责：3.1 行政部负责利器的申购、申请制作、收发、报废处理确定和按规定检查等管理工作。

3.2 质检部负责工具记录的复查，以及监督利器使用执行情况。

3.2 使用部门负责本部门利器的登记、保管、使用、维护等方面的管理工作，采取必要措施确保利器的有效管制。

（例如在利器使用时使用金属链固定利器等方法）4、利器定义：带有功能性锐利边缘或尖点，易对人体各组织、器官产生直接伤害的工具或辅助设备。

5、作业流程：5.1 利器的控制5.1.1 各需使用部门依据实际使用需求到仓库领取利器并在《利器发放回收记录》中记录利器的进出数量，以便能跟进利器的发出与回收数量。

5.1.2 各需使用人员每天开工时,到利器管理者处领取利器，并在利器收发记录上签字确认，每天下班时必须回收相等数量及相同种类的利器，管理者确认。

5.1.3 当天未投入使用的利器由部门锁入储物柜中保存。

5.1.4 不得使用未经授权的利器，所有利器都应该有张贴能识别唯一的号码并进行安全绑定。

5.2 利器的选用及使用说明5.2.1 用于生产式检查的利器,需选用不易断的种类,多段界刀片之类的易折刀片不可使用,无手柄的利器不可使用。

5.2.2 利器使用时,使用都需用小绳子绑住利器的手柄,另一头扎在工作台的台脚上以防止利器遗失。

5.3 利器遗失、损坏后的措施5.3.1 一旦发现有利器遗失或损坏时,须及时报告给组长和主管。

5.3.2 立即搜索失去的利器(或利器被折断的部分),受涉及的产品应予以隔离,直到找到为止,如无法找回,则涉及的产品及物品需作100%的检查。

5.3.3 丢失损坏的利器,应记录在《利器发放回收记录》中。

6、相关记录、表单1) 《利器发放回收记录》。

FCCA审核必备程序文件及记录1.审核计划文件：前期确定FCCA审核计划，包括指定审核团队成员、审核时间表、审核范围和目标等，以保证审核的有效进行。

2.材料评估报告：对食品接触材料进行评估，并撰写详细的报告，包括材料的成分、加工工艺、技术要求等信息，以确定材料是否符合FCCA审核标准。

3.食品接触材料检测报告：通过实验室测试对食品接触材料进行详细的检测，包括物理性能、化学性能、迁移测试等，以验证材料是否符合相关的法规和标准要求。

4.供应商评估报告：对食品接触材料的供应商进行评估，包括质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的考察，以确保供应商能够提供符合FCCA审核标准的材料。

5.内部审核记录：对企业内部的相关程序、文件和记录进行审核，以确保企业内部的规范和合规性。

6.食品接触材料的使用目录：整理和管理所使用的食品接触材料的目录，包括材料的名称、生产商、技术要求等信息，以便进行后续的跟踪和管理。

8.管理修正措施记录：记录审核过程中发现的问题和不符合项，并制定相应的管理修正措施，以确保问题能够及时得到解决和改进。

9.相关员工培训记录：记录相关员工的培训情况，包括FCCA审核的法规法律要求、材料评估标准等，以提高员工的认识和操作水平。

10.审核报告和决议记录：根据FCCA审核的结果，撰写详细的审核报告，并记录审核的决议，包括审核通过、审核不通过、需要进一步改进等。

11.监督和审查记录：对已通过FCCA审核的食品接触材料进行监督和审查，记录材料的使用情况和性能表现，以保证材料的长期安全和合规性。

总之，FCCA审核必备的程序文件及记录主要包括审核计划文件、材料评估报告、食品接触材料检测报告、供应商评估报告、内部审核记录、食品接触材料的使用目录、食品接触材料追溯记录、管理修正措施记录、相关员工培训记录、审核报告和决议记录以及监督和审查记录等。

这些文件和记录的编制和管理将有助于确保食品接触材料的安全性和合规性。

玻璃和易碎品或硬塑料控制顺序之公保含烟创作提高员工产物品质意识，标准公司生产车间各个环节的玻璃和易碎品或硬塑料控制办法办法，培养良好的把持习惯，担保产物的品质质量.适用于肉品加工厂所有生产车间带有玻璃和易碎品或硬塑料的区域.3.职责3.1各局部主管负责所属车间的玻璃、易碎品和硬塑料控制管理并停止日常监视.3.2品管部负责停止玻璃、易碎品和硬塑料管理情况的反省并记载，及时反应问题.顺序4.1 除非需要，厂房内不得使用玻璃或硬塑料制品：4.1.1员工不得将团体玻璃制品带入厂房内；员工眼镜破碎或隐形镜片丧失需要停止陈说.4.1.2 外来人员进入车间,必需失掉工厂主管的批准,在外来进车间人员注销表上签字,备注带入车间的眼镜或玻璃制品.4.2 玻璃制品、易碎品或硬塑料制品处理指导：生产车间原则上不允许使用玻璃制品为工具，关于无法替代的灯具、钟概略、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的用具，有防护办法.生产车间生产线上方的灯具都有防爆灯罩，库房内的灯胆外加防爆灯罩.玻璃窗及有玻璃概略的器具，概略要加贴塑料薄膜，避免爆裂后飞溅开来.反省办法：每周由品管人员反省一次车间、仓库内的所有玻璃、硬塑料制品，确认处于良好使用状态，降低其破裂招致混入产物的风险.4.3 灭蝇灯和紫外线灯的管理办法：由于灭蝇等灯和紫外线灯不能使用屏蔽呵护，对其采用的管理办法主要有：加年夜反省频率（每周一反省），及时消除潜在的危害或隐患.增强员工的管理意识，认真负责，对自己区域的灭蝇灯和紫外线灯，常常反省，一有异常（已经破碎或有破损倾向），立刻向主管指导或品管部陈说.如果发现灭蝇灯和紫外线灯有破碎现象，参照4.5生产现场发作的玻璃易碎品破损事件的处理办法.树立根本的玻璃和易碎品清单，对清单中的物品停止例行的反省以确保及时发现任何意外破损事件.一旦发作破损时，应急处理办法同顺序4.5.生产现场发作的玻璃易碎品破损事件的处理清理顺序和碎片的处理：任何玻璃制品（硬塑料制品）的破碎都必需立刻陈说给生产科长或品管科长；生产科长和品管科长必需立刻隔离破碎区域，并停止加工，监视清理任务，列出清理的人员名单.如果需要，要把破碎的危险区域标识表记标帜出来，在处理碎片之前要拍照以便进一步的追查.找到所有的玻璃（硬塑料）碎片，确定所有能够被影响的物料.危险区域的员工不得随意移动，必需经过指定通道分开车间，脱掉能够被污染的任务服，有能够被污染的任务服等要永久撤出加工环节.当人员分开的时候，靴子要严格清洗；严禁无关人员、交通工具、产物进入污染区域；污染产物不能分开这个区域；用枯燥的笤帚和铲子清除碎片，将碎片用塑料袋小心包起来，放在密闭的容器中移出加工区域.需要用吸尘器/高压水管（除非左近有排水沟）来清扫破碎的碎屑.应仔细反省破碎发作区域，以便消除碎屑残留的风险.清洁工具要放入封口的塑料袋，拿到室外用高压水管冲刷，要在排水沟上面冲刷，处理人员再次进入工厂之前要反省靴子.受影响产物、工器具的处理：要评估产物污染的风险，而且产物的污染风险要记载下来(批次号和数量)，经评估别污染的产物必需隔离.所有流露在破碎发作地域2米以内的产物都要视为污染产物，依据《分歧格品控制顺序》处理所有受污染和能够受污染的工器具都要小心的拿到室外，并用高压的水流冲刷掉细小的碎屑，经反省确认无危害时才华进入加工环节.不能移动的机械设备应用高压水流冲刷洁净，经反省确认无危害时才华使用，冲刷进程中注意不要再污染到其他物品.在破碎左近的已经包装的产物必需由在场的品管部经理和车间主任共同反省评估后才华放行.在对破碎区域经过最后的反省后，品管部经理和车间主任可以宣布解除隔离，恢复生产.查找并确定引起玻璃（硬塑料）破裂的原因，采用适宜的整改办法以预防再次发作.如属于人为因素所造成，应视现场情况对责任人停止处理.玻璃（硬塑料）破碎处理的整个进程要详细记载在《玻璃制品破碎记载》上.。

玻璃易碎品管理规定一、目的为了加强对玻璃易碎品的管理，确保其在使用、储存、运输等过程中的安全，减少因玻璃易碎品破碎而导致的人员伤害和财产损失，特制定本管理规定。

二、适用范围本规定适用于公司内所有涉及玻璃易碎品的部门和场所，包括但不限于生产车间、仓库、实验室、办公区域等。

三、定义玻璃易碎品：指由玻璃材质制成，容易破碎且可能对人员和环境造成危害的物品，如玻璃器皿、玻璃窗户、玻璃隔断、玻璃灯具等。

四、管理职责1、采购部门负责采购符合质量标准和安全要求的玻璃易碎品，并要求供应商提供相关的质量证明和安全说明。

2、仓库管理部门（1）负责玻璃易碎品的入库验收，检查其包装是否完好，数量是否准确，质量是否合格。

（2）按照规定的储存条件和方法存放玻璃易碎品，确保其存放安全。

（3）做好玻璃易碎品的出库管理，记录出库的数量、用途和领用人。

3、使用部门（1）负责本部门使用的玻璃易碎品的日常管理和维护，定期检查其是否完好。

（2）对员工进行玻璃易碎品使用和安全操作的培训，确保员工正确使用和处理玻璃易碎品。

（3）在使用过程中，如发现玻璃易碎品有破损或存在安全隐患，应立即停止使用，并及时通知相关部门进行处理。

4、安全管理部门（1）制定和完善玻璃易碎品的安全管理制度和操作规程，并监督执行。

（2）定期对公司内的玻璃易碎品进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。

（3）对因玻璃易碎品破碎而导致的安全事故进行调查和处理，分析原因，总结经验教训，提出改进措施。

五、采购管理1、采购人员应选择具有良好信誉和质量保证的供应商，采购符合国家标准和行业规范的玻璃易碎品。

2、在采购合同中，应明确玻璃易碎品的质量标准、规格型号、包装要求、交货期等条款，并要求供应商提供产品质量合格证明和安全检测报告。

3、对于新采购的玻璃易碎品，采购部门应会同使用部门和安全管理部门进行验收，验收合格后方可入库。

六、储存管理1、仓库应设置专门的区域存放玻璃易碎品，与其他物品分开存放，并做好标识。

一、目的为防止厂区内的玻璃制品和其他易碎品破裂后，对作业人员和产品造成安全性危害，以及日常对生产区内玻璃和易碎品的管理，特制定此制度指导玻璃及易碎品管理和破碎后操作处理。

二、范围适用于对本公司的玻璃制品及易碎品的管理和破碎后操作处理。

三、责任综合组负责制定和修改本制度以及检查相应记录，各车间班组长/工段长负责对生产区内玻璃及易碎品登记和日常管理，并且负责在破碎后的安排处理。

品管经理和生产负责人负责对发生玻璃制品破裂区域产品进行确认。

四、内容1、检查玻璃制品和易碎品的使用状况1.1 由各组长/工段长登记直接接触产品的生产区内玻璃制品和易碎品，并每个班次检查，每周检查其他区域内玻璃制品和易碎品，确保处于良好受控状态，防止其破裂造成产品污染和人员伤害。

1.2 生产现场出现玻璃制品和易碎品破碎时，现场人员要立即报告给组长/工段长，组长/工段长需第一时间组织隔离破碎区域，停止该区域的生产，并安排人员即时进行清理，同时向品管经理和生产负责人汇报。

2、清理程序和碎片处理2.1 如果必要，将破碎危险区域标记出来。

在处理碎片之前拍照以便进一步的跟踪追查。

2.2 组长安排人员找到所有玻璃碎片，确定所有可能被污染的物料。

2.3 危险区域的员工不得随意移动，必须通过指定通道离开车间，换掉可能被污染的工作服；人员离开时，工作鞋要严格清理。

2.4 严禁其他员工、产品进入污染区域，污染产品不能离开该区域。

2.5 用干燥的扫把和撮箕清除碎片，将碎片用塑料袋小心装起来，用废纸将其包住，并在废纸外用红色笔标注“内有玻璃碎片，危险”字样，最后丢入垃圾箱。

2.6 仔细检查碎片发生区域，以便消除碎屑残留的风险。

2.7 将清洁工具放入封口的塑料袋，拿到室外用低压水管在排水沟上面冲洗，处理人员处理完毕后，必须清洗鞋子方可进入车间。

3、受影响产品、工器具的处理3.1 评估产品受污染的风险，并且将产品的污染风险做记录（包括产品批次和数量），经评估已污染的产品用低压水管冲洗后，确保无危害方可正常使用，否则作为垃圾遗弃。

1．目的：避免产品由于玻璃制品、陶瓷及硬塑料的损坏带来的产品安全隐患。

2．范围：本程序适用于生产车间内部玻璃制品、陶瓷及硬塑料制品的清扫、更换、检查。

3．职责：本程序由生产车间和仓库负责实施。

4．术语4.1玻璃陶瓷制品：系指玻璃窗、玻璃门、灯具、温度计、生产用玻璃瓶、墙壁上的磁砖等所有玻璃陶瓷制品。

4.2硬塑料制品：系指塑料制成的灯检台面、窗、门、钟表、灯罩、温度计、仪表的所有塑料制品。

5．工作程序5.1清扫、检查5.1.1清扫：玻璃塑料制品的清扫消毒必须在每天夜班下班后，严格按SSOP的规定进行清洗、消毒，消毒过程中应避免强力冲撞被清扫、消毒的玻璃制品及塑料制品。

5.1.2检查：清扫、消毒完的玻璃及塑料制品应由车间管理人员负责检查无损后方可投入使用。

5.2生产车间玻璃、陶瓷、塑料制品的更换、维修5.2.1在玻璃、陶瓷、塑料制品损坏后，应填写《设备维修通知单》，及时通知维修人员进行更换。

5.2.2如系灯管不亮而非爆裂等不至于造成产品安全隐患及不会影响工作环境亮度的情况可在每周日进行更换维修。

5.2.3如玻璃、陶瓷、塑料制品出现爆裂、破碎则应迅速停止该区域的生产，立刻隔离该区域所有的产品或半成品，并隔离可能受到污染的产品，由质检部和生产部进行评价，不合格的上报公司后交有资质部门做废弃处理。

该区域应设专人清理，清理完毕后工器具也做废弃处理。

该区域要经过单独反复冲洗、洗刷、消毒后方可重新投入使用。

该区域所有员工的工作服单独打包后，用不同颜色的袋子包装，做废弃处理。

全部处理工作结束后对该区域进行消毒，由主任审核后恢复该区域的正常生产。

5.3仓库的玻璃、陶瓷、及塑料制品的更换与维修5.3.1所有仓库的灯都有防爆装置，如是灯管不亮而非爆裂，仓库保管员会及时对灯进行更换5.3.2如玻璃制品出现爆裂，保管人员应立即向上级部门汇报，根据情况锁定范围检查，如情况严重必须由质检部、生产部进行确认，以决定对所受影响的产品的处理方式5.4检查5.4.1设专人根据玻璃及透明硬塑料的编号高风险的每天进行检查是否完好，低风险的每周进行检查是否完好并做记录。

FCCA程序文件清单工厂设备与环境✧温湿度控制程序✧虫害控制程序✧个人卫生制度、环境卫生清洁规定✧利器控制程序、玻璃控制程序机器审核与维修✧机器使用管理程序、机器设备清单✧机器设备维修保养程序、保养计划及记录✧机器操作说明书质量管理系统✧质量手册含质量方针政策✧品质目标及数据分析报告✧客户投诉处理程序✧客户满意度调查程序✧化学品控制程序、危害风险评估程序✧文件控制程序、记录控制程序ISO文件来料控制✧进料管理检验程序✧采购程序需有购买材料的成本分析表✧仓库管理程序需体现原料“先进先出”原则及领料单✧产品标识和可追溯性程序产中控制✧生产作业流程、各部门作业指导书✧设计与开发控制程序✧样品控制程序✧首件样检验程序✧试产程序✧制程控制管理程序✧产前会议程序✧QC检验程序及检验标准✧QC培训程序及计划表、QC停产授权书✧良品与不良品控制程序✧纠正与预防措施程序及纠正预防改善报告✧包装指导程序✧成本分析表BOM表供应商与副承约人✧供应商评估认可程序及合格供应商名录✧内部审核、管理评审程序室内测试实验室如有内部实验室✧测量检验仪器清单✧测量检验仪器校正程序及校正计划✧外较证书或内校记录、内校人员培训证明✧测试手册最终验货✧成品检验程序✧不合格品控制程序✧产品召回程序✧产品放行程序、出货控制程序人力资源与培训✧人力资源管理程序✧各阶层人员岗位职责✧员工教育培训程序✧年度培训计划及培训记录✧工程师、机械师、测试人员等技术人员的考核记录。

陶瓷玻璃及易碎品管理程序（含表格）陶瓷、玻璃及易碎品管理程序（SA8000/ICTI/EICC/BSCI）1、⽬的为控制易碎易爆物品的碎⽚混⼊产品或包装箱内⽽制定本程序。

2、范围适⽤于装配、包装车间、⼯程部办房、QA试验室、客验货房与货仓。

3、定义玻璃包含：窗户玻璃、垫台玻璃、光管、灭蚊灯罩、玻璃温度计、温湿度计盖、玻璃饰品、眼镜、仪器试屏、玻璃杯、陶瓷杯餐具。

4、职责4.1 维修部：负责⼯⼚内所有易碎品的点检和维修更换。

4.2 各部门：负责本部门的易碎品检查、登记和保修。

5、作业内容5.1 各部门对玻璃的控制要求5.1.1 各装配、包装车间、⼯程部办房、QA试验室、验货房和货仓在⼯作区与物料存放处严禁使⽤玻璃器⽫与玻璃。

5.1.2 对于在上述场所必须要⽤到玻璃器具的，需在玻璃上贴上防爆膜，预防玻璃破裂碎⽚外溅。

5.1.3 上述部门对⼯作场所的玻璃与玻璃制品必须要登记在《玻璃及玻璃制品登记检查表》上。

5.1.4 上述部门每个班次下班前对⼯作场所的玻璃与玻璃制品进⾏巡查，核对《玻璃及玻璃制品登记检查表》。

5.1.5 维修部每周⼀安排维修⼈员对⼚内所有易爆、易碎物品进⾏检查维护。

5.2 损坏玻璃及易碎易爆物品的处理。

5.2.1 ⼯⼈在⼯作场所发现玻璃或玻璃制品、陶瓷制品爆裂、破碎应在第⼀时间通知车间组长和⼯⼚QC，并向上级汇报及时处理。

5.2.2 即时暂停现场⽣产，安排⼈员把现场碎⽚清理⼲净，并把周围的货品进⾏隔离，安排专⼈清洁检查，由专职QC监督检查。

5.2.3 经⼯⼚QC检查现场确认⽆碎⽚残留在现场才开始继续⽣产。

5.2.4 如检查过程中发现有玻璃及玻璃制品⽆故遗失，或不知什么时候破碎，应即时报告部门主管与QA主管。

5.2.5 部门主管⽴即暂停⽣产，安排把该时段⽣产的货品进⾏隔离，安排专⼈清洁检查，并对现场进⾏检查清扫，由QA主管监督执⾏。

6、相关⽂件⽆。

7、相关记录7.1 《玻璃及玻璃制品登记检查表》玻璃及玻璃制品登记检查表.d oc 易碎品清单及检查记录.xl s。

玻璃等易碎物资管理程序1、目的：为了防止食品包装生产区内、仓库内玻璃易碎品对食品包装袋造成安全性危害，特制定对玻璃易碎物质的管理规定2、适用范围：玻璃、塑料等易碎物料。

3、职责与权限3.1进出口部负责玻璃塑料配件等物资的采购。

3.2五金仓库负责玻璃、塑料配件等易碎物资的保管、储存、领用登记等日常管理。

3.3制造部负责玻璃、塑料配件等易碎物资的使用与维护3.4总务部负责对易碎物资使用状况维护监督、检查，并对破碎物资进行清理处置。

4、程序：4.1 玻璃、易碎物资的采购。

4.1.1进出口部负责玻璃、易碎配件等物资的采购，采购过程中需要选择信誉良好的供方，向其提供《相关方环境安全要求》，合格供方的评定规定。

4.1.2进出口部应向供方索取玻璃、易碎物资的安装使用说明或相关的操作说明。

4.1.3玻璃、易碎配件上应有“轻拿轻放”“易碎”“防爆”“耐高温…°”“耐低温…°”等相应标识4.2 玻璃易碎物资的验收入库4.2.1玻璃易碎物资在入库前应进行相应的开箱验收，确保未发生破碎、损坏的情况下才能入库保存。

4.2.2玻璃易碎物资的保存应有专门的放置区域，远离金属等坚硬物资、不能堆高，并标识清楚。

4.2.3仓库管理员应定期对玻璃易碎物资进行盘查。

4.3 玻璃易碎物资的使用4.3.1对于使用玻璃等易碎物资的机台、工序要加强对操作工的培训，并严格要求必须按照使用（操作）说明进行操作。

4.3.2玻璃等易碎物资的暂时存放应有相应的标识，远离坚硬物资、远离高温、化学溶剂等影响使用寿命的物资。

4.3.3非生产所必须的易碎物品（如个人的玻璃制茶杯、个人照明用具）不得进入生产和仓库区域。

4.3.4对使用前和使用后的易碎品进行检查、清点；如发现使用后的易碎物资、容器等出现破损，应对受影响的产品进行隔离和做保护处理，使之不至于产生对原辅料、半成品和成品的安全隐患。

4.3.5生产区域内的照明灯管应采用有机玻璃板或灯管防护罩进行屏蔽，防止灯管破碎对食品包装物资造成安全危害。

1、目的：规范采购过程，确保采购的产品和服务满足生产需要。

2、范围：适用于与产品质量直接相关物料的采购。

3、职责：3.1 仓管员：负责进厂物料的接收、入库、标识、贮存与发放。

3.2 质检部：负责组织编制采购物料检验标准，负责进料检验。

4、作业程序：4.1 物料的采购：4.1.1 采购员将《采购单》发送给各供应商并要求其回复订单评审结果，采购员应对物料供应情况进行跟踪；订购单给一份仓库做为收料依据；4.1.2 采购之物料均需符合我司的生产安全、质量要求和符合我国及出口国的法律法规要求。

4.2 验收4.2.1 材料的验收由质检员按《进料检验规范》执行。

4.2.2 物料供应商需提供合格的、符合要求的第三方测试报告，作为供应商所提供之物料符合要求的佐证。

5.紧急采购5.1.紧急采购适用情况5.1.1 交期迫在眉睫，且库存低于紧急采购点；5.1.2 虽库存在紧急采购点之上，但供应商交货周期较长不能满足物料供应；5.2 流程5.2.1公司领导主管副总根据实际情况在接到书面方案或电话请示时一小时完成审批。

5.2.2各车间/生产技术部：5.2.2.1对关键设备进行诊断、排查，分析原因；5.2.2.2主管设备车间主任拟定紧急采购物资、设备零部件清单，于"请购单""说明栏"注明原因，并加盖"紧急采购"章。

5.2.3市场营销部：5.2.3.1业务员接到紧急采购清单后，驱动紧急采购预案，二小时内完成询价和联系供应商工作，并拟定初步方案报经理审核；5.2.3.2市场营销部经理一小时内完成方案审核工作。

5.2.4仓库5.2.4.1仓库应对紧急采购物料进行优先入库政策。

5、相关文件和记录、表格5.1相关文件1) 《进料检验规范》5.2 记录、表格1) 《采购单》2)《紧急采购单》。

1、目的：对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。

2、适用范围：公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定及沟通。

3、职责和权限：3.1 总经理3.1.1 负责组织贯彻国家的法律法规和上级政策，积极领导本公司质量及其它管理工作；3.1.2 负责本公司战略决策，制定公司的质量方针、目标，并向全体员工宣贯，确保各级人员都理解质量方针，使其贯彻执行，是公司内部沟通的主要负责人；3.1.3 明确各部门的职责、权限和相互关系，以确保质量管理体系持续有效地运行；3.1.4 为质量管理体系有效运行提供充分的资源；3.1.5 任命管理者代表，授权其建立质量管理体系，并确保质量管理体系持续有效地运行；3.1.6 确定质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；3.1.7 批准颁布质量手册，带头执行，并对本公司交付产品的质量全面负责；3.1.8 负责质量策划的执行；3.1.9 负责向公司全体员工宣传贯彻以“顾客为关注焦点”的思想理念。

3.2 管理者代表3.2.1 确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；3.2.2 组织公司的内部审核，向最高管理者报告质量体系的业绩，包括改进的需求；3.2.3 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识，负责监督员工服务质量，确保顾客满意；3.2.4 代表公司就与质量管理体系有关的事宜负责对外联络；3.3 生产部3.3.1 负责生产过程控制，编制生产计划，参与编制新产品工艺参数、操作规范等文件，并落实于生产过程之中；3.3.2 配合办公室做好职工培训，负责有关专业知识讲解和考核工作。

3.3.3 监视各生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置；3.3.4 负责生产设备及其它设施的安装、使用；3.3.5 配合审核组做好内部审核工作，并对本部门所出现不合格项采取纠正措施。

3.3.6 负责监督本部门做好产品的防护工作；3.3.7 做好本部门质量记录的标识、收集、归档保管工作。

1、目的：
确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。

2、范围：
本程序适用于本公司质量管理体系的评审。

3、职责
3.1 总经理确定管理评审的时间，主持管理评审会议、批准《管理评审计划》和《管
理评审报告》。

3.2管理者代表负责制订《管理评审计划》和《管理评审报告》，组织对管理评审中纠
正预防措施的跟踪和验证。

3.3 各部门负责人参加管理评审会议前，按计划要求提出本部门质量管理工作的书面
汇报材料，并负责执行管理评审中提出的纠正预防措施。

4、程序(流程图附后)
5、相关文件和记录、表格
5.1相关文件
1) 《纠正和预防措施控制程序》
5.2 记录、表格
1) 《管理评审计划》
2) 《管理评审报告》。

SC-23玻璃和易碎塑料制品管理制度1. 目的和范围1.1目的：破碎的玻璃和易碎塑料边缘的棱角很锋利，如果混入食品会对消费者的健康和生命安全造成一定危险，同时也会影响公司的声誉。

然而由于玻璃以及部分易碎塑料的无色透明性，很难通过肉眼或设备检测出来。

为了避免玻璃和易碎塑料污染带来的严重问题，保证产品质量和让消费者远离危险，要求对各种玻璃和易碎塑料制品进行有效管理和监控。

1.2 范围：各种玻璃制品(包括生活区镜子、照明灯具、玻璃窗、灭蝇灯、紫外灯、紧急指示灯、叉车灯、电脑屏幕、带玻璃面钟表灯)及易碎塑料（丙烯酸、透明合成树脂、Optix、树脂玻璃、聚乙烯制品）。

2. 职责2.1 质检部负责按照客户的要求和公司的实际情况制定玻璃和易碎塑料制品的管制政策、程序和方法，并对日常管理进行监督。

2.2 生产技术部负责日常管理和记录、及时处理和更换。

3. 管制政策、程序及措施3.1除非必需，厂房内不得使用玻璃或易碎塑料制品；3.2员工不得将个人玻璃制品和易碎塑料制品带入厂房内；3.3工厂戴玻璃眼镜的员工在进出车间时要在车间入口处进行登记，记录所戴眼镜是否完好无破损；在工作时必须非常小心，不允许随意摘下眼镜或将眼镜摘下后置于生产线上；戴隐形眼镜的员工在工作时不能随意揉眼睛，避免将隐形镜片揉下来掉落到产品中；如果眼镜破碎和隐形眼镜丢失必须立即向上级主管报告，并且找到所有碎片和所丢失的隐形眼镜片；3.4在生产线上不得使用带有玻璃的设备或用具。

如果必须使用如温度计、压力表、量器等，设备组必须用透明软塑料产品替代玻璃部分或使用耐用透明塑料布包装，防止玻璃碎片的扩散；3.5生产技术部必须记录所属区域所有带玻璃的设备及设备的位置，每周检查一次玻璃的质量，如有损坏必须立即向负责人报告，负责人接到报告后应立即对所报告问题进行处理并认真填写《生产车间玻璃破损处理记录》；3.6由于生产线、库区和周边区域使用灯管和灯泡照明，工程部应该对这些照明设备进行屏蔽以防止爆裂后碎片落入产品中；3.7车间内非生产区或临近生产区域房屋结构或设备上的玻璃必须贴防暴膜防止玻璃破损碎片扩散；3.8在原料发送、接收区域等相关区域不得使用玻璃设备；3.9车间内使用的计算机、滚揉机上的触摸式屏幕等均加编号进行管理，定期检查有无破损情况；3.10公司禁止使用玻璃、易碎塑料制品来包装产品；3.11车间内由于化验室要进行空气微生物采样带入的玻璃器皿，需在出入车间时在车间入口处进行登记清点，在车间操作时要注意防护，以防止由于破损给产品造成玻璃污染，确保无意外发生；3.12对于车间出入口、库房出入口设置的灭蝇灯，不在屏蔽范围（屏蔽会导致无法灭蝇），要求生产部根据所属区域定期派专人检查有无破损，一旦发现有破损要及时找设备科来更换，检查频率为每月两次；3.13为了彻底解决玻璃碎片、易碎塑料碎片混入产品这个问题，生产、仓储和相关部门的人员必须遵守以下规定：a、如果发生非生产区域玻璃或易碎塑料制品破碎，则应立即向上级主管报告，直到事情解决；b、如果生产区域有玻璃制品或者是易碎塑料制品破损，该区域及相临区域必须立即停止生产活动；c、严格、仔细地清扫玻璃或易碎塑料破损区域并尽可能把清扫范围扩大；d、把有可能被玻璃或易碎塑料污染的产品分开；e、现场清理结束，必须由QC助理或相关主管检查确认安全后方可开工生产；f、提供盛放玻璃或易碎塑料碎片的专用容器，在扔到垃圾箱之前确保容器密封。

玻璃战易碎品或者硬塑料管制步调之阳早格格创做普及职工产品本量意识，典型公司死产车间各个关节的玻璃战易碎品或者硬塑料统制要收步伐，培植良佳的支配习惯，包管产品的本量本量.适用于肉品加工厂所有死产车间戴有玻璃战易碎品或者硬塑料的天区.3.工做3.1各部分主管控制所属车间的玻璃、易碎品战硬塑料统制管制并举止凡是监督.3.2品管部控制举止玻璃、易碎品战硬塑料管制情况的查看并记录，即时反馈问题.步调4.1 除非需要，厂房内没有得使用玻璃或者硬塑料制品：4.1.1职工没有得将部分玻璃制品戴进厂房内；职工眼镜破碎或者隐形镜片拾得需要举止报告.4.1.2 中去人员加进车间,必须得到工厂主管的接受,正在中去进车间人员备案表上签名,备注戴进车间的眼镜或者玻璃制品.4.2 玻璃制品、易碎品或者硬塑料制品处置指挥：死产车间准则上没有允许使用玻璃制品为工具，对付于无法代替的灯具、钟表面、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的东西，有防备步伐.死产车间死产线上圆的灯具皆有防爆灯罩，库房内的灯泡中加防爆灯罩.玻璃窗及有玻璃表面的器具，表面要加揭塑料薄膜，防止爆裂后飞溅启去.查看步伐：每周由品管人员查看一次车间、堆栈内的所有玻璃、硬塑料制品，确认处于良佳使用状态，落矮其破裂引导混进产品的危害.4.3 灭蝇灯战紫中线灯的管制要收：由于灭蝇等灯战紫中线灯没有克没有及使用屏蔽呵护，对付其采取的管制要收主要有：加大查看频次（每周一查看），即时取消潜正在的妨害或者隐患.加强职工的管制意识，宽肃控制，对付自己天区的灭蝇灯战紫中线灯，时常查看，一有非常十分（已经破碎或者有破坏倾背），坐时背主管收袖或者品管部报告.如果创制灭蝇灯战紫中线灯有破碎局里，参照4.5死产现场爆收的玻璃易碎品破坏事变的处理要收.修坐基础的玻璃战易碎品浑单，对付浑单中的东西举止例止的查看以保证即时创制所有不料破坏事变.一朝爆收破坏时，应慢处理步伐共步调4.5.死产现场爆收的玻璃易碎品破坏事变的处理浑理步调战碎片的处理：所有玻璃制品（硬塑料制品）的破碎皆必须坐时报告给死产科少或者品管科少；死产科少战品管科少必须坐时断绝破碎天区，并停止加工，监督浑理处事，列出浑理的人员名单.如果需要，要把破碎的伤害天区标记表记标帜出去，正在处理碎片之前要拍照以便进一步的逃查.找到所有的玻璃（硬塑料）碎片，决定所有大概被做用的物料.伤害天区的职工没有得随意移动，必须通过指定通讲离启车间，脱掉大概被传染的处事服，有大概被传染的处事服等要永暂撤出加工关节.当人员离启的时间，靴子要庄重荡涤；宽禁无关人员、接通工具、产品加进传染天区；传染产品没有克没有及离启那个天区；用搞燥的笤帚战铲子扫除碎片，将碎片用塑料袋留神包起去，搁正在稀关的容器中移出加工天区.需要用吸尘器/矮压火管（除非附近有排火沟）去挨扫破碎的碎屑.应留神查看破碎爆收天区，以便取消碎屑残留的危害.浑净工具要搁进启心的塑料袋，拿到室中用矮压火管浑洗，要正在排火沟上头浑洗，处理人员再次加进工厂之前要查看靴子.受做用产品、工器具的处理：要评估产品传染的危害，而且产品的传染危害要记录下去(批次号战数量)，经评估别传染的产品必须断绝.所有表露正在破碎爆收天区2米以内的产品皆要视为传染产品，根据《分歧格品统制步调》处理所有受传染战大概受传染的工器具皆要留神的拿到室中，并用矮压的火流浑洗掉细小的碎屑，经查看确认无妨害时才搞加进加工关节.没有克没有及移动的板滞设备应用矮压火流浑洗搞净，经查看确认无妨害时才搞使用，浑洗历程中注意没有要再传染到其余东西.正在破碎附近的已经包拆的产品必须由正在场的品管部经理战车间主任共共查看评估后才搞搁止.正在对付破碎天区通过末尾的查看后，品管部经理战车间主任不妨宣布排除断绝，回复死产.查找并决定引起玻璃（硬塑料）破裂的本果，采取相宜的整理步伐以防止再次爆收.如属于人为果素所制成，应视现场情况对付责任人举止处理.玻璃（硬塑料）破碎处理的所有历程要留神记录正在《玻璃制品破碎记录》上.。