销售人员出差管理方案

销售人员出差管理制度第一章绪论为了规范公司销售人员出差行为，提高销售人员出差管理水平，保障员工安全，树立公司形象，特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有销售人员在国内外出差期间的管理。

销售人员应严格遵守本制度的规定。

第三章出差准备1. 出差计划：销售人员需提前制定详细的出差计划，包括出差日期、客户拜访安排、行程安排等，并提交给直接主管审核。

2. 出差文件：出差前，销售人员需准备好各类出差文件，包括护照、签证、机票、车票、酒店预订等，并妥善保管。

3. 出差资料：销售人员需要搜集相关客户资料和行业资料，以备在出差地进行拜访时使用。

4. 出差装备：销售人员需根据目的地的气候和环境，准备好相应的出差装备，包括衣物、通讯设备、办公用品等。

第四章出差行为1. 安全第一：在出差期间，销售人员需严格遵守当地法律法规和风俗习惯，确保个人和公司安全。

2. 企业形象：销售人员在外出差期间，应保持良好的仪容仪表和言行举止，做到言谈举止得体，彰显公司形象。

3. 客户拜访：销售人员在拜访客户时，应保持礼貌、真诚和热情，积极推销公司产品和服务。

4. 财务管理：销售人员在出差期间需合理控制费用，做到节俭经营，不得私自挪用公款。

第五章出差报销1. 报销政策：公司对销售人员出差的交通费、住宿费、餐饮费等费用进行报销，具体标准和流程详见公司财务管理制度。

2. 报销程序：销售人员需凭有效票据和报销单据，按照公司规定的报销流程进行报销，严格按照真实情况报销。

3. 报销时间：销售人员在出差回来后，需在规定的时间内提交相关报销材料，如逾期未报销的费用，公司将不予报销。

第六章出差风险管理1. 安全防范：销售人员在出差期间需保护好个人财物和公司资料，不得擅自外出或和陌生人交往。

2. 突发事件处理：销售人员在遇到急需处理的突发事件时，需及时向公司汇报，并根据公司安排进行应急处理。

3. 安全保障：公司销售人员在出差期间，如遇突发情况需紧急联系公司安全保障部门，接受公司的安全保障措施。

一、目的为了规范公司销售人员出差行为，确保出差过程中的考勤管理，提高工作效率，降低企业成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员的出差打卡管理。

三、出差申请与审批1. 出差人员须提前2～5日向部门主管提出书面出差申请，并填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等。

2. 部门主管对出差申请进行审核，确认无误后，报送至人力资源部审批。

3. 人力资源部在接到申请后，根据公司实际情况进行审批，审批结果通知部门主管。

四、出差打卡制度1. 出差人员出发前，需在《出差打卡记录表》上记录出发时间、地点等信息。

2. 出差期间，每日打卡一次，记录当天的工作情况、地点、工作时间等。

3. 返程后，在《出差打卡记录表》上记录返回时间、地点等信息。

4. 出差打卡需由本人亲自操作，不得代打卡，如发现代打卡现象，一经查实，将按旷工处理。

五、出差打卡时间要求1. 出差打卡时间不得晚于当天22:00。

2. 出差人员需在规定时间内完成打卡，逾期未打卡者，视为旷工。

六、出差打卡异常处理1. 如遇特殊情况，导致无法按时打卡，出差人员应在次日将情况说明提交给部门主管。

2. 部门主管核实情况后，报送人力资源部，人力资源部根据实际情况进行处理。

七、违纪处理1. 违反本制度规定，未按规定打卡或代打卡者，一经查实，将按旷工处理，并视情节轻重给予警告、记过、降职等处分。

2. 出差期间，因违规行为导致公司损失者，将依法追究责任。

八、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不符的，以本制度为准。

通过以上制度，旨在规范销售人员出差打卡行为，提高出差效率，降低企业成本，确保公司利益。

各部门应严格执行本制度，共同维护公司正常运营秩序。

一、目的为规范公司销售人员出差报销行为，加强财务管理，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员因公出差所产生的费用报销。

三、报销范围1. 差旅费：包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。

2. 公务费：包括会议费、资料费、礼品费等。

四、报销流程1. 出差前：（1）销售人员需填写《出差申请表》，经部门主管批准后，报人力资源部备案。

（2）销售人员根据出差地点、时间、行程等，预估所需费用，并填写《出差预算表》。

2. 出差中：（1）销售人员应严格按照公司规定，合理使用差旅费，不得擅自扩大开支。

（2）销售人员需保存好所有费用原始凭证，包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。

3. 出差后：（1）销售人员需在出差结束后3个工作日内，将《出差报销单》及相关费用原始凭证提交给财务部门。

（2）财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，无误后办理报销手续。

五、报销标准1. 差旅费：（1）交通费：根据出差地点、距离等因素，参照公司规定标准报销。

（2）住宿费：根据出差地点、住宿条件等因素，参照公司规定标准报销。

（3）市内交通费：根据实际发生的市内交通费用报销。

（4）通讯费：根据实际发生的通讯费用报销。

（5）餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销。

2. 公务费：（1）会议费：根据会议性质、规模等因素，参照公司规定标准报销。

（2）资料费：根据实际发生的资料费用报销。

（3）礼品费：根据公司规定，合理报销礼品费用。

六、费用报销审核1. 财务部门对报销单及费用原始凭证进行审核，确保报销真实、合法。

2. 审核内容包括：费用报销标准是否符合公司规定、费用报销金额是否准确、费用原始凭证是否齐全等。

3. 如发现报销单及费用原始凭证存在问题，财务部门有权要求销售人员补正或退回。

七、违规处理1. 未经批准擅自出差或超出规定报销标准的，公司不予报销，并视情节轻重给予相应处罚。

2. 恶意虚报、冒领、套取差旅费等违规行为的，公司将严肃处理，并追究相关责任。

业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。

本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。

三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。

计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。

2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。

3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。

- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。

- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。

四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。

报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。

销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。

2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。

这些费用应按照公司相关规定进行报销。

销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。

五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。

2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。

3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。

销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。

六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。

第一章总则第一条为规范销售人员长期出差的管理，提高工作效率，保障销售人员权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有长期出差的销售人员。

第三条长期出差是指销售人员因工作需要，连续在外地工作三个月以上。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要申请长期出差，应提前向部门主管提交《销售人员长期出差申请表》，详细说明出差原因、时间、地点、行程安排等。

第五条部门主管对申请进行初步审核，如无异议，报请公司领导审批。

第六条公司领导审批通过后，销售人员方可安排长期出差。

第三章出差期间管理第七条销售人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规、公司规章制度及行业规范。

第八条销售人员应按照公司要求，及时与部门主管保持联系，汇报工作进展情况。

第九条销售人员应妥善保管公司文件、资料和物品，确保信息安全。

第十条销售人员出差期间，如遇突发状况，应及时向部门主管汇报，并采取相应措施处理。

第十一条销售人员出差期间，如需报销费用，应按照公司报销规定执行。

第四章费用管理第十二条长期出差人员费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。

第十三条交通费：根据公司规定，按照实际产生的费用报销。

第十四条住宿费：按照公司规定的标准，凭住宿发票报销。

第十五条餐费：按照公司规定的标准，凭餐饮发票报销。

第十六条通讯费：按照公司规定的标准，凭通讯费用发票报销。

第五章差旅安全第十七条销售人员出差期间，应关注自身安全，遵守交通规则，防止交通事故。

第十八条销售人员出差期间，应遵守住宿地规定，注意防火、防盗、防骗。

第十九条销售人员出差期间，如遇紧急情况，应及时向公司报告，并寻求帮助。

第六章奖惩与考核第二十条对表现优秀的长期出差销售人员，公司将给予一定的奖励。

第二十一条对违反本制度规定，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。

第二十二条长期出差销售人员的工作考核，按照公司考核制度执行。

第七章附则第二十三条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十四条本制度自发布之日起施行。

销售部出差管理制度第一章总则为了规范销售部出差管理，加强对出差人员的管理，提高销售部出差效率和工作质量，制定本制度。

第二章出差范围和事由1. 出差范围：本制度适用于销售部门所有员工的出差管理。

2. 出差事由：出差事由包括但不限于客户拜访、市场调研、会议参加等与销售工作相关的活动。

第三章出差审批流程1. 出差申请：员工需要提前向上级主管提交出差申请，申请表中需包含出差地点、出差时间、出差事由等相关信息。

申请需要提前至少3个工作日提交，并在出差前获得批准。

2. 发起审批：上级主管收到员工的出差申请后，根据出差事由、行程安排和出差费用等因素进行审核。

3. 审批流转：上级主管批准出差申请后，需将审批结果通知相关部门，例如财务部门和人力资源部门，以便做好行程安排和出差费用的预算准备。

4. 出差报告：员工在返回后需要向上级主管提交出差报告，报告中需包含出差目的、成果、问题与建议等内容。

第四章出差行程安排1. 出差计划：员工在出差前需制定详细的出差计划，包括行程、时间安排、拜访客户名单等。

计划需提前报备给上级主管，并在出差前获得确认。

2. 出差安排：上级主管根据出差计划和工作需要，对员工的出差行程进行安排，包括机票预订、酒店预订和交通安排等。

3. 出差费用：员工在出差过程中发生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等，需按公司相关规定进行报销。

员工需在出差结束后及时提交费用报销申请，并提供相关票据和报销说明。

第五章出差安全措施1. 出差前准备：员工在出差前，需确认目的地的安全性、天气情况等，做好相应的准备工作。

如遇到风险较高的地区，需征得公司安全主管的同意后方可出差。

2. 交通工具安全：员工在出差过程中，需注意交通工具的安全。

如飞行、驾驶或乘坐火车等，需遵守交通规则，确保个人安全。

3. 住宿安全：员工在出差期间的住宿安全由员工自己负责，需选择合理的住宿地点，并保持警惕。

4. 财产安全：员工在出差期间需注意个人财产的安全，避免携带大量现金或贵重物品。

公司销售出差管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确销售人员出差的管理流程和标准，确保出差活动的合理性、有效性及安全性，适用于本公司所有需要因公出差的销售人员。

二、出差审批程序1. 出差申请：销售人员需提前填写出差申请表，并详细列明出差的目的、目的地、预计时间、预算等相关信息。

2. 审批流程：出差申请须经直属上级审核，并由部门负责人批准。

重大或特殊原因的出差还需报请公司高级管理层审批。

3. 紧急情况处理：如遇紧急情况需立即出差，可先口头通知上级，并在出差后的第一个工作日内补交书面申请。

三、费用管理1. 交通费用：应选择性价比最优的交通工具，并按公司规定等级乘坐。

2. 住宿安排：根据目的地实际情况和公司标准选择合适的住宿，禁止超标准入住。

3. 日常补贴：出差期间的日常伙食补贴和市内交通补贴按照公司规定标准发放。

4. 费用报销：出差结束后，需在规定时间内提交相关费用凭证进行报销。

四、出差行为规范1. 工作纪律：出差期间应保持通讯畅通，确保能随时联系到；严格遵守客户及所在地的相关规章制度。

2. 安全要求：增强安全意识，做好个人防护措施，避免不必要的风险。

3. 保密义务：对于公司及客户的敏感信息，有义务进行保密，不得泄露给无关人员。

五、差旅报告与总结1. 出差报告：出差返回后，应及时撰写出差报告，包括工作成果、问题及建议等内容。

2. 成果跟踪：相关部门应对出差结果进行评估，并对后续工作进行跟进。

六、违规处理违反本制度规定的员工，将根据情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、降级或解除劳动合同等。

七、附则本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释，如有变更，将及时更新并通知全体员工。

销售部出差考勤管理制度一、目的为确保销售部出差期间的工作效率与纪律，加强销售人员考勤管理，保障公司利益，制定本考勤管理制度。

本制度旨在明确出差期间的签到、请假、休假等相关规定，确保销售团队正常运作，提高工作执行力。

二、适用范围本考勤管理制度适用于销售部全体员工在出差期间的考勤管理。

三、工作时间1. 标准工作时间为周一至周五，每天8小时，具体工作时间可根据实际情况调整。

2. 销售人员出差期间，需按照公司规定的工作时间执行，确保按时完成工作任务。

3. 如遇特殊情况，需加班或调整工作时间，应提前向直属上级报告并获得批准。

四、考勤制度1、每日签到制度（1）销售部员工在出差期间，必须使用公司指定的考勤系统进行每日签到。

（2）签到方式包括但不限于手机APP、电脑端考勤系统等。

（3）签到时需确保地理位置准确，以公司规定的考勤地点为中心，半径范围内签到。

2、签到次数和时间（1）每日签到两次，分别为上午上班签到和下午下班签到。

（2）上午上班签到时间为标准工作时间的开始，下午下班签到时间为标准工作时间的结束。

（3）如有特殊原因需临时外出，应提前向直属上级报告，并在规定时间内完成签到。

3、因公外出未签到处理（1）因公外出未能按时签到的人员，需在当天内向直属上级报告原因，并提供相应证明。

（2）直属上级核实情况后，可予以免签处理，并记录在案。

4、忘记签到处理（1）若员工因忘记签到导致未能按时记录，应在发现后的第一时间补签，并向直属上级说明情况。

（2）补签需在当天内完成，逾期不予受理。

（3）连续三次忘记签到，将视为违反考勤规定，按照公司规定进行处理。

5、考勤管理责任分配（1）销售部负责人负责监督本部门的考勤管理工作，确保制度的贯彻执行。

（2）各小组组长负责本小组员工的考勤情况，定期检查并汇报。

（3）人力资源部负责考勤系统的维护和管理，及时处理考勤异常情况，为销售部提供支持。

五、请假制度1、请假申请和审批（1）销售部员工在出差期间如需请假，应提前向直属上级提交书面请假申请，注明请假原因、起始日期、结束日期及请假天数。

业务员出差管理制度(5篇)业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。

第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。

第三条凡公司业务员适用本制度。

第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。

第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。

(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象) 第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。

第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。

抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。

公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。

如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。

第五条业务员应善待公司的任何财物。

如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。

不小心损坏者，比如灯具，公司按成本价从其工资中扣除。

第六条业务员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。

如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。

第七条业务员应具备职业操守，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。

如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。

公司销售人员出差管理制度范本5篇公司销售人员出差管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。

2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。

2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。

2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。

2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。

凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。

3、差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。

3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。

3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。

销售出差工作计划(5篇)销售出差工作方案(5篇)销售出差工作方案范文第1篇一、销售方案缺乏可达成性许多企业在制定销售方案时，既没有进行行业分析也没有进行自身的销售力量分析，往往只是在年底依据当年的销售量和销售费用状况估量出下一年度的销售目标，然后依据这个销售目标制定出全局的销售方案，这样的销售方案本身就可能存在极大的误差，致使由此分解的区域销售方案也就缺乏实际可达成性。

二、销售方案缺乏可执行性销售方案的下达在许多时候只是一个简洁的目标，甚至是一个口头的通知，导致各级销售组织对销售方案的理解和执行都存在很大误差，在执行过程中偏离主线。

由于没有进行销售方案分解，又使销售方案流于形式，落实不到实处。

另一种状况则恰恰相反，一些企业在做销售方案时忽视企业现状，照搬其他企业简单的销售方案模板，制定出极为简单的销售方案，下发到区域执行时，又缺乏对销售方案如何落实的培训，或者销售团队日前的力量和市场基础根本无法落实和执行如此简单的销售方案。

三、销售方案缺乏业务流程销售方案的落实需要多方面的协作，缺乏可执行的业务流程往往造成工作脱节、效率低下，影响方案实施进度和最终效果，甚至导致方案搁浅。

四、销售方案缺乏制度保证没有制度的约束，销售队伍将会是一盘散沙；没有制度的激励，销售队伍会缺乏工作的激情。

保证销售团队执行销售方案就是要保证在销售活动中人的主观能动性持续地发挥作用，因此绩效考核，岗位培训等相关制度保障就成为了关键。

五、销售方案缺乏过程管理在销售管理过程中始终要遵循一个循环：销售方案销售组织销售指导销售掌握。

一个好的销售方案假如没有好的销售组织支配和指导，没有严格的销售方案追踪和管理是不行能得到有效落实的。

解决方案：一、如何提高销售方案的可达成性销售方案的制定应当首先在企业销售工作中列入最重要的地位，销售方案的制定应遵循两个原则：既要满意企业的销量及费用要求，又要满意销售团队能够实际达成。

销售方案应先由销售团队自下而上，依据市场需求、市场基础及市场竞争环境等市场指标写出销售方案草案，以保证销售方案的可行性。

销售人员出差报销管理制度5篇销售人员出差报销管理制度精选篇1为控制费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

一、差旅费开支范围：适用于公司员工出差期间的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费以及零星杂支。

1、交通补助费和伙食补助费按出差的自然天数计算，住宿费按实际出差住宿天数计算。

2、车船费在规定的标准范围内按凭据据实报销，零星杂支在规定范围内按凭据报销，各分厂部门必须严格控制。

3、出差期间发生的招待费不在差旅费开支范围内，按招待费用管理规定报销。

4、出差应选择价格较低的交通工具，需乘坐飞机时，经董事长事先批准，可坐普通舱。

需乘坐轮船的，公司副总经理以上领导可乘坐二等舱外，其他人员只允许乘坐三等以下舱。

出入机场据实报销机场大巴车费，经董事长特别批准可报销的士费。

二、出差借款审批程序：各分厂、部室出差人员借款时，必须填写借款单并注明出差地点，由部门负责人及公司分管领导签字，方能到财务部门办理借款手续，财务部门按照“前帐不清、后帐不借”的原则，认真审核后方能借款。

三、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，回厂一周之内必须办理报销手续，应填写《差旅费报销单》，并列明事由、时间、线路后交部门负责人审核签字，如实际报销与借款地点不符时应由公司分管领导签字，再交财务部门审核签字后，按差旅费报销制度执行。

四、出差费用标准：1、工作人员区外出差：1.1住宿费限额内凭票报销，限额如下：总经理每天70元。

副总及销售人员每天60元。

其他人员每天50元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.2市内交通费凭票报销，每人每天15元。

限额之内节约归己，超限额的，超出部分自理。

1.3伙食费补助标准上海、深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南等城市每人每天补助30元，其余地区每人每天补助15元。

1.4长途汽车、高速大巴、卧辅汽车符合出差目的地可凭票报销。

1.5乘坐列车报销标准：将火车硬座票、卧辅票、空调费、寄存费、不坐卧辅的补助费、夜间坐车的补助费、订票费合并为综合旅费。

销售部出差管理制度总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。

一、销售人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过____小时无法返回公司者;3、私事：请假休息者。

二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。

三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。

四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。

到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。

出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分;4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。

五、出差费用规定：1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。

特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。

2、出差时间超过____小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。

3、住宿补贴、北京、上海、深圳____元，省会城市____元，地级市____元，县级市____元。

4、乘火车时间低于____小时不得乘坐硬卧。

5.电话补助：业务员市内____元以内，超出部分自负，出差当月为____元以内。

经理及以上市内为____元，出差当月为____元以内，超出部分自负。

6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。

7、销售人员每次出差借支不得超过____元，经理以上级不超过____元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。

8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。

第一章总则第一条为规范销售部人员出差行为，提高工作效率，降低公司成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司销售部所有出差人员。

第三条出差人员应严格按照本制度执行，确保出差工作顺利进行。

第二章出差申请与审批第四条出差申请：1. 出差人员需提前填写《出差申请表》，详细说明出差事由、地点、时间、预计费用等。

2. 《出差申请表》需经部门主管审核，报请副总经理或其授权人批准。

第五条出差审批：1. 临时性出差，需在出差前一天完成审批流程。

2. 长期出差，需在出差前一周完成审批流程。

第三章出差行程与费用第六条出差行程：1. 出差人员应合理安排行程，确保工作高效、安全。

2. 出差期间，如需调整行程，需提前向部门主管报告，并经批准。

第七条出差费用：1. 旅途交通费：包括火车票、飞机票、汽车票等，凭票实报实销。

2. 住宿费：按公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

3. 餐饮费：按公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。

4. 公务电话费：凭电话费发票报销。

5. 其他费用：如因公事产生的其他费用，需提供相关凭证，经部门主管审核后报销。

第四章出差纪律与汇报第八条出差纪律：1. 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度。

2. 出差期间，不得擅自改变行程，不得违规报销费用。

3. 出差人员应保持手机畅通，确保与公司保持联系。

第九条出差汇报：1. 出差人员返回后，需在第一时间向部门主管汇报出差情况，包括工作完成情况、费用报销情况等。

2. 部门主管对出差人员进行考核，对表现优秀的出差人员进行表彰，对违反纪律的出差人员进行处罚。

第五章附则第十条本制度由公司销售部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

第十二条本制度如有未尽事宜，由公司销售部根据实际情况进行修订。

销售部出差管理制度一、制度总则1、为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销等事项，特制定本制度;2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。

二、出差类型1、当日出差：出差目的地较近当日可以往返者。

①当日出差之交通凭乘车凭证实数报销。

②当日出差人员不得在外住宿;但因工作实际需要住宿，需请示部门领导并经总经理以上领导核准后，按长途出差标准报销补助和住宿费;③当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由总经理以上级别领导批准。

2、远途出差：出差必须在外住宿者。

①远程出差之交通费凭乘车证明依级别限额标准实数报销;②远途出差在其区域有公共交通工具直达目的地的，须乘坐公共交通工具，因特殊情况乘坐出租车的需在报销时附注事由说明。

三、出差审核程序1、出差必须先获主管领导批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费;2、员工出差前，当事人需详细填写《出差申请单》。

按以下程序进行核准后，交人事行政部存档备案，方可外出。

申请流程为：出差人→部门经理→总经理→办公室3、出差人可凭核准后的《出差申请单》向财务部暂借相当数额的差旅费，原则是前账不清，后账不借。

销售人员借款金额原则上限制为1000~____元，特殊用途超过____元等特大金额应上报总经理特批。

4、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示相关领导并经批准后方可出差，出差结束返回公司后补办手续;5、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门经理级别以上领导审核批准;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门领导并在出差结束后提供相关证明;经调查确实后另给付差旅费;6、员工出差在外，每日应及时向部门经理以微信、qq信息、短信、电话等形式汇报工作进展，抄送办公室，并保持手机____小时开机;7、每日汇报内容包括：出差城市、住宿宾馆（宾馆信息，包括电话地址等）、拜访客户、进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。

一、目的为规范销售人员自驾出差行为，确保出差安全、高效、经济，提高工作效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有需要自驾出差的销售人员。

三、管理制度1. 出差申请（1）销售人员因工作需要自驾出差，需提前向部门主管提出申请，说明出差目的、时间、路线、预计费用等。

（2）部门主管审核通过后，将出差申请报送至人力资源部备案。

2. 车辆管理（1）销售人员自驾出差所使用的车辆必须为公司车辆或经公司同意的私人车辆。

（2）车辆应具备行驶证、驾驶证、交强险等合法手续，并保持良好车况。

（3）销售人员需遵守交通法规，确保行车安全。

3. 出差费用（1）销售人员出差期间，产生的油费、过路费、停车费等费用，凭票据报销。

（2）出差期间住宿费、餐费等费用，按照公司规定的标准报销。

（3）因特殊情况产生的额外费用，需事先向部门主管报备，经批准后方可报销。

4. 报销流程（1）销售人员出差结束后，及时将报销所需材料提交至财务部。

（2）财务部对报销材料进行审核，符合规定的予以报销。

（3）报销完成后，销售人员需将报销凭证保存好，以备查验。

5. 安全保障（1）销售人员自驾出差前，需了解路况、天气等信息，做好安全防范措施。

（2）行驶过程中，保持车距，遵守交通规则，确保行车安全。

（3）如遇突发情况，及时报警并寻求帮助。

四、奖惩措施1. 对遵守本制度，出差表现优秀的销售人员，公司将给予表扬和奖励。

2. 对违反本制度，造成不良后果的销售人员，公司将依法依规进行处理。

五、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。

售前出差日常管理制度一、概述：售前出差是指公司销售人员为了开拓市场、拓展客户资源，或者对客户需求进行调研，因工作需要而前往客户所在地的出差活动。

售前出差对于公司的销售业绩和客户关系具有重要影响，因此需要制定一套科学合理的出差管理制度，规范出差行为，提高工作效率。

二、出差申请流程：1. 出差计划：销售人员根据工作计划和客户需求，提出出差计划，包括出差目的、时间、地点、行程安排等内容，并提交给直接主管审批。

2. 出差申请：销售人员填写出差申请表，包括出差原因、时间、地点、预算等信息，待主管审批通过后方可进行出差准备。

3. 出差准备：销售人员在出差前做好准备工作，包括准备出差所需文件、资料、行程安排等，确保顺利进行出差活动。

4. 出差报备：销售人员在出差前向主管报备出差计划和行程安排，以及联系方式等信息，便于实时掌握出差情况。

5. 出差审批：主管对销售人员的出差计划进行审批，根据公司规定进行经费预算和人员安排，确保出差活动符合公司政策和要求。

三、出差管理制度1. 安全管理：出差期间，销售人员要注意自身安全，提前了解出差地的安全情况，随时掌握当地紧急救援电话，遇到紧急情况及时报告公司主管。

2. 行程管理：销售人员要按照出差计划和行程安排进行出差活动，不得擅自变更出差目的地、时间和行程安排，确保完成出差任务。

3. 费用管理：销售人员在出差前要根据公司规定制定出差预算，确保合理使用出差经费，不得私自挪用公款，出差结束后要及时报销出差费用。

4. 联系管理：出差期间，销售人员要保持与公司主管、客户的及时沟通和联系，及时向主管汇报出差情况和客户反馈，做好客户关系维护工作。

5. 归档管理：销售人员在出差结束后要将出差记录、报销单据、行程安排等资料进行整理和归档，便于公司备查和统计分析。

四、出差注意事项：1. 健康状况：销售人员出差前要确保身体健康，带好必要的药品和个人用品，适当调整生物钟，保持良好的工作状态。

2. 行李携带：出差前要合理携带行李物品，不要带过多的贵重物品，防止意外丢失或损坏，要注意保管个人证件和钱财。

第一章总则第一条为规范公司销售人员的出差报销行为，合理控制成本，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有销售人员的出差报销。

第三条出差报销必须遵循合理、节约、高效的原则。

第二章出差申请与审批第四条销售人员因工作需要出差，需提前填写《出差申请表》，明确出差事由、目的地、预计天数、预算费用等。

第五条《出差申请表》经部门主管审核后，报市场总监批准。

特殊情况需经总经理签字认可。

第六条出差申请批准后，销售人员需在规定时间内完成出差任务。

第三章差旅费用报销第七条差旅费用包括交通费、住宿费、市内交通费、通讯费、餐饮费等。

第八条交通费报销：1. 出差人员可乘坐火车、长途汽车等公共交通工具，特殊情况需乘坐飞机，需提前向部门主管说明原因，并征得同意。

2. 交通费用报销标准按公司相关规定执行，超出部分由个人承担。

第九条住宿费报销：1. 住宿费标准根据出差地点及公司规定执行。

2. 住宿费报销需提供住宿发票，并注明住宿天数。

第十条市内交通费报销：1. 市内交通费报销需提供发票，并注明出行日期、目的、金额。

2. 出行目的应与出差事由相符。

第十一条通讯费报销：1. 通讯费报销需提供发票，并注明通话时间、费用。

2. 通讯费报销标准按公司相关规定执行。

第十二条餐饮费报销：1. 餐饮费报销需提供发票，并注明用餐时间、地点、金额。

2. 餐饮费报销标准按公司相关规定执行。

第四章报销流程第十三条销售人员出差结束后，需在规定时间内提交《出差报销单》及相关票据。

第十四条《出差报销单》经部门主管审核后，报市场总监批准。

第十五条《出差报销单》经批准后，由财务部门进行审核和报销。

第五章管理与监督第十六条公司设立专门的出差报销管理部门，负责出差报销制度的制定、执行和监督。

第十七条公司定期对出差报销情况进行检查，确保制度执行到位。

第十八条对违反本制度的人员，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、解除劳动合同等处理。

第六章附则第十九条本制度由公司财务部门负责解释。

销售部出差管理制度范文一、概述销售部出差管理制度旨在规范销售人员的出差行为，提高工作效率和质量，确保销售团队的稳定和协作。

本制度适用于销售部全体人员的出差行为，包括出差申请、行程安排、费用报销等方面。

二、出差申请1. 出差申请及审批流程1.1 销售人员将出差计划提前至少三个工作日填写好出差申请表，并交由所属销售主管审批。

1.2 销售主管在接到出差申请后，应在两个工作日内审批并签字确认。

1.3 若出差涉及跨部门或需要与其他部门人员配合，销售人员还需书面邀请相关部门人员，并附于出差申请中，相关部门人员需在一天内确认是否接受邀请。

1.4 若出差涉及国内外出差，销售人员还需提交护照、签证等相关材料，并按照公司相关规定办理相关手续。

2. 出差目的及计划2.1 销售人员在填写出差申请时，需明确出差目的、时间及地点，并详细说明计划行程和拟达到的工作目标。

2.2 出差任务较为复杂的销售人员，需要详细列出拟会见的客户或合作伙伴、会议安排、拜访对象等，并尽量提前与相关人员进行沟通和预约。

三、行程安排1. 出差行程预订1.1 销售人员获得出差批准后，应在两个工作日内进行出差行程的预订。

1.2 销售人员需根据出差目的和计划，选择合适的交通工具、酒店住宿等，并且应选择经济实惠、方便快捷的选项，节约公司资源。

1.3 若需要预订国际机票或高铁等，销售人员应提前与行政部门进行沟通，以确认预算和相关手续。

2. 行程变更和调整2.1 如果出差行程有任何变更或调整，销售人员应及时通知销售主管和行政部门，并征得相关人员的同意。

2.2 行程变更或调整应提前至少一天，并确保变更后的行程能够顺利进行，不影响工作计划和目标的完成。

四、费用报销1. 出差费用报销标准1.1 出差费用包括差旅交通费、住宿费、餐饮费及其他合理费用。

1.2 出差费用报销标准按照公司相关规定执行，销售人员应严格按照标准报销，并且应尽量选择经济实惠的方式和选项。

1.3 若出差费用超出公司规定标准的，销售人员需提前申请，并获得相关部门的书面批准。