极地内网内控安全管理系统内控堡垒主机操作手册V

LanSecS内控管理平台（堡垒主机）用户手册目录第一章系统简介 (5)1关键字 (5)2部署结构 (6)3系统登录 (7)第二章单点登录（SSO） (9)1单点登录（SSO） (9)1.1界面 (9)1.2功能说明 (10)1.3操作描述 (10)2单点登录控件及工具安装 (10)2.1界面 (10)2.2功能说明 (10)第三章流程 (11)1概述 (11)2管理流程 (12)3登录流程 (12)第四章元目录 (13)1目录管理 (13)1.1界面 (13)1.2功能说明 (13)2自然人（主帐号）管理 (14)2.1界面 (14)2.2功能说明 (14)2.3操作描述 (15)2.4示例 (15)3资源管理 (16)3.1界面 (16)3.2功能说明 (17)3.3操作描述 (17)3.4示例 (19)4角色管理 (21)4.1界面 (21)4.2功能说明 (21)4.3操作描述 (21)5计划管理 (22)5.1界面 (22)5.2功能说明 (22)5.3操作描述 (23)6内部审计管理 (23)6.1界面 (23)6.2功能说明 (23)6.3操作描述 (24)7行为审计管理 (24)7.1界面 (24)7.2功能说明 (24)7.3操作描述 (25)8审计报表 (25)8.1界面 (25)8.2功能说明 (25)8.3操作描述 (26)第五章配置管理 (27)1策略配置 (27)1.1主机命令控制策略 (27)1.2客户端地址控制策略 (29)1.3访问时间控制策略 (30)1.4访问锁定策略 (31)1.5密码策略 (32)2服务配置 (33)2.1堡垒机管理 (33)2.2图形服务开关 (33)2.3审计服务定义 (33)2.4帐号同步计划 (34)3系统配置 (35)3.1系统监控 (35)3.2网络配置 (36)3.3环境配置 (37)第一章系统简介内控堡垒主机系统是安全内控解决方案的重要组成部分，部署在企业的内部网络中，用于保护企业内部核心资源的访问安全。

堡垒主机用户操作手册运维管理版本2.3.22011-06目录1. 前言 (1)1.1.系统简介 (1)1.2.文档目的 (1)1.3.读者对象 (1)2. 登录系统 (2)2.1.静态口令认证登录 (2)2.2.字证书认证登录 (3)2.3.动态口令认证登录 (4)2.4.LDAP域认证登录 (5)2.5.单点登录工具 (5)3. 单点登录（SS0） (7)3.1.安装控件 (7)3.2.单点登录工具支持列表 (10)3.3.单点登录授权资源查询 (10)3.4.单点登录操作 (11)3.4.1.Windows资源类（域内主机\域控制器\windows2003\2008） (11)3.4.2.Unix\Linux资源类 (14)3.4.3.数据库（独立）资源类 (18)3.4.4.ORACLE_PLSQL单点登录 (19)3.4.5.ORACLE_SQLDeveleper单点登录 (21)3.4.6.MSSQLServer2000查询分析器单点登录 (22)3.4.7.MSSQLServer2000 企业管理器单点登录 (24)3.4.8.SQL Server 2005 Management Studio单点登录25 3.4.9.SQL Server 2008 Management Studio单点登录26 3.4.10.Sybase Dbisqlg单点登录 (27)3.4.11.SQL-Front单点登录 (29)3.4.12.数据库（系统）资源类单点登录（DB2/informix）303.4.13.网络设备（RADIUS\local\其他）资源类 (34)3.4.14.Web应用资源类 (37)1.前言1.1.简介堡垒主机系统运维管理是堡垒主机系统中使用最为频繁的一个平台。

它面向的对象是，企业的运维人员。

该模块是堡垒主机系统为运维人员提供的登录入口。

因此堡垒主机系统加强了登录的认证手段，提高安全性的同时不失用户的方便性。

堡垒主机：极地内网内控安全管理系统V3.6--JDA-EH500 （含30个USB-Key）功能规格
性能参数
中央政府采购协议供应商，需要上传原厂保修和售后服务承诺函。

一、结款：
先收取货物、发票、电子验收单及合同，设备经验收合格，登记我单位固定资产后3个月以支票或电汇方式支付全额货款。

二、售后服务：
由供货商提供上门服务。

保修期满免人工费，仅支付零配件费。

提供三年原厂保修和原厂售后服务承诺函，7*24小时技术支持，出现问题2个小时到达现场，4小时解决问题，24小时内免费提供备用机。

由供货商到医院上门维修或取件送修，医院不承担交通、人工等任何费用。

其余请遵循政府采购投标时厂家承诺标准。

其他：报价时请注明设备保修期,报价为最终成交价，无其他额外费用。

报价须知：提供产品应当是未经拆封、全新的原装正品。

报价总额应包括运输、安装调试以及上门培训服务等费用。

本产品须是原厂发货的正品行货新品，在原厂的销售记录中最终用户须是中国医学科学院阜外心血管病医院；投标商必须在用户规定的时间内，免费将产品送到用户指定的地点并安装调试；提供设备原厂出具3年服务承诺书原件，以保证产品为国内行销原装正货，用户在购买产品后能够获得服务保障。

产品安装及维
护需要原厂认证工程师。

2024年国培计划个人研修计划范例自____年____月____日起，我有幸参与了"国培计划(____)"的湖南省中小学学科教师远程培训项目。

我深感此乃提升自我、充实知识的宝贵机会，故全程积极参与，态度认真。

本次培训活动设计周全，涵盖了启发思考的专题讲座、互动讨论、案例分析、实践锻炼等多元形式，直击我们农村教师关注的教育核心，满足了我内心深处的求知渴望。

在培训过程中，我专心致志地聆听了多位教育专家的精辟讲座，他们独特的教学风格、前瞻性的教育理念和教学策略，给我留下了深刻的印象，犹如春风拂面，使我在教育的道路上豁然开朗。

这些讲座内容丰富，深入浅出，引人深思，既拓宽了我的视野，又为我提供了实用的教学指导，对当前小学数学教育的发展起到了引领作用。

关于师德的探讨，使我更加坚定地认识到作为教师的崇高使命和责任。

我决心提升自身的职业道德和专业素养，全心全意投入教育事业，以创新和敬业精神影响和启迪学生。

在教学实践中，我将积极应用所学，激发学生思考，培养他们的批判性思维和独立性。

通过参与在线讨论和答疑，我对新课程的理念和策略有了更深入的理解，这些新知已开始融入我的日常教学，并促使我不断反思和改进。

未来，我将继续努力：1. 将所学的教育理论付诸实践，致力于成为科研型教师。

2. 持续学习，广泛阅读，积极撰写教育论文，以终身学习为榜样。

3. 专注于课题研究，转变观念，探索新课程改革的热点和亮点。

4. 充分利用国培计划的资源，加强与同行的交流，激发创新思维，让培训的种子在教育的土壤中生根发芽，结出硕果。

以上就是我对本次培训的一些主要体会和未来的行动计划。

2024年国培计划个人研修计划范例（二）我深感庆幸能参与本次国培活动，特此悉心制定个人的国培规划，期待得到各位导师的指导和建议。

一、指导原则：以学习为驱动，革新教学观念，强化在信息技术背景下的教育意识和技能，以提升信息技术教学能力，拓宽专业视野。

二、研修目标：1. 利用本次培训，更新教育理念，深化对信息技术教育的理解。

序号功能模块详细要求1堡垒主机的管理方式为WEB方式。

管理员和用户均通过WEB方式访问堡垒主机。

2提供认证服务器组件，所有对资源的访问采用由认证服务器转发机制，非临时会话号机制，避免由于临时会话号被截获带来的安全隐患，提高资源访问的安3运维工作站对堡垒主机的访问采用安全的访问方式，如https。

4支持分（多）级部署，分区域、分权限管理。

5系统运行在安全系统平台，运行过程中自身开放端口数目不超过3个，不允许开放常规运维协议端口，例如SSH的22端口，RDP的3389端口等；64A管理平台做主帐号的认证，并通过认证接口控制堡垒主机主帐号的资源访问行为，堡垒主机根据4A管理平台的访问控制要求提供资源访问。

7可以依托堡垒主机提供4A的整体解决方案，将用户的所有IT系统做统一的帐号、认证、授权、审计管理。

有大型4A项目实施案例。

8具备智能负载均衡功能，支持对当前的运维管理所需的网络资源占用进行智能9提供堡垒主机自身状态的监控功能，包括：cpu工作情况，内存使用情况，磁盘使用情况，网卡使用情况，堡垒主机自身数据库工作情况，堡垒主机自身WEB服务工作情况，堡垒主机自身其他关键组件工作情况等。

10可以使用WEB方式对堡垒主机进行重启和关机。

11可以对堡垒主机的时间进行设置。

12支持堡垒主机自身程序通过WEB方式升级。

13支持日志的备份、导出和恢复。

14支持自适应双机热备。

15支持对自然人（主账号）的分组管理，分组可以树形方式展现，不限制分组层16主帐号的整个生命周期管理，对主帐号进行增加、修改、删除及锁定、解锁等操作。

支持对主账号进行批量操作。

17可以设置主账号的有效期，18主帐号的新建和修改时，支持通过配置访问地址策略达到限制主帐号只能在规定的地址段内进行资源访问。

19主帐号的新建和修改时，支持通过配置访问锁定策略，达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间。

20主帐号的新建和修改时，支持通过配置访问地址策略达到限制主帐号只能在规定的地址段内进行资源访问。

北信源内网安全管理系统用户使用手册北京北信源软件股份有限公司二〇一一年支持信息在北信源内网安全管理系统使用过程中，如您有任何疑问都可以通过访问我公司网站http：//www.vrv。

com。

cn或者致电我司客服中心获得帮助和支持！热线支持：400—8188—110客户服务电话：010—62140485/86/87在您使用该产品过程中，如果有好的意见或建议的话也请联系我们的客服中心，感谢您对我公司产品的信任和支持！正文目录第一章概述 (1)特别说明 (1)产品构架 (1)应用构架 (3)第二章北信源内网安全管理系统 (5)策略中心 (5)策略管理中心 (5)网关接入认证配置 (26)阻断违规接入管理 (26)补丁分发 (26)数据查询 (26)本地注册情况统计 (27)本地设备资源统计 (27)本地设备类型统计 (27)USB标签信息查询 (27)设备信息查询 (28)审计数据查询 (29)分发数据查询 (29)非Windows操作系统设备 (30)终端管理 (30)终端管理 (30)行为控制 (30)远程协助 (31)运维监控 (31)报表管理 (32)报警管理 (32)报警数据查询 (33)本地区域报警数据统计 (33)本地报警数据汇总 (33)级联总控 (33)级联注册情况统计 (33)级联设备资源统计 (33)级联设备类型统计 (34)级联管理控制 (34)区域管理器状态查询 (35)区域扫描器状态查询 (35)级联上报数据 (36)级联报警数据 (36)系统维护 (36)系统用户分配与管理 (36)用户设置 (39)数据重整 (39)审计用户 (40)第三章北信源补丁及文件分发管理系统 (42)区域管理器补丁管理设置 (42)补丁下载配置 (42)文件分发策略配置 (43)策略中心 (43)软件分发策略 (46)其他策略 (47)补丁分发 (47)补丁自动下载分发 (48)补丁下载服务器 (48)补丁库分类 (49)补丁下载转发代理 (49)客户端补丁检测（一） (50)客户端补丁检测（二） (52)第四章北信源主机监控审计系统 (53)策略中心 (53)行为管理及审计 (53)涉密检查策略 (55)其他策略 (55)数据查询 (55)第五章北信源移动存储介质使用管理系统 (57)策略中心 (57)可移动存储管理 (57)其他策略 (57)数据查询 (57)第六章北信源网络接入控制管理系统 (59)网关接入配置认证 (59)策略中心 (60)接入认证策略 (60)其他策略 (64)环境准备方法 (64)安装RADIUS (windows IAS) (64)各厂商交换机配置 (83)Cisco2950配置方法 (83)华为3COM 3628配置 (84)锐捷RGS21配置 (87)第七章北信源接入认证网关 (89)网关接入配置认证 (89)策略中心 (90)第八章系统备份及系统升级 (92)系统数据库数据备份及还原 (92)系统组件升级 (92)区域管理器、扫描器模块升级 (92)升级网页管理平台 (93)客户端注册程序升级 (93)检查系统是否升级成功 (93)级联管理模式升级及配置 (93)附录 (95)附录(一）北信源内网安全管理系统名词注释 (95)附录（二）移动存储设备认证工具操作说明 (95)USB标签制作 (95)USB标签制作工具 (97)移动存储审计策略 (109)移动存储审计数据 (110)附录（三)主机保护工具操作说明 (110)附录（四）组态报表管理系统操作说明 (111)模版制定 (111)报表输出 (117)附录(五）报警平台操作说明 (120)设置 (120)日志查询 (123)窗口 (123)更换界面 (124)帮助 (124)附录(六）漫游功能说明 (124)漫游功能介绍 (124)漫游功能配置 (126)附录（七）IIS服务器配置说明 (130)WIN2003—32位IIS配置说明 (130)WIN2003—64位IIS配置说明 (132)WIN2008-64位IIS配置说明 (134)图目录图1—1北信源终端安全管理应用拓扑 (4)图2—1创建新策略 (5)图2—2下发策略 (6)图2—3策略控制 (6)图2-4硬件设备控制 (8)图2-5软件安装监控策略 (10)图2—6进程执行监控策略 (11)图2-7进程保护策略 (12)图2-8协议防火墙策略 (15)图2—9注册表 (16)图2-10IP与MAC绑定策略 (17)图2—11防违规外联策略 (19)图2—12违规提示 (19)图2-13文件备份路径设置 (23)图2—14注册码配置 (25)图2-15阻断违规接入控制设置 (26)图2-16本地注册情况信息 (27)图2—17本地设备资源信息 (27)图2-18本地设备类型统计 (27)图2—19软件变化信息 (29)图2—20注册日志信息 (29)图2-21交换机扫描管理配置 (32)图2—22设备信息统计图表 (33)图2—23级联设备信息 (34)图2—24级联设备系统类型统计 (34)图2-25级联管理控制 (35)图2—26下级级联区域管理器信息 (35)图2-27区域管理器状态信息 (35)图2—28区域扫描器状态信息 (35)图2—29级联上报数据 (36)图2—30系统用户列表 (36)图2-31添加系统用户界面 (37)图2—32用户管理列表 (37)图2-33终端控制权限 (38)图2-34屏幕监控权限 (38)图2—35密码初始化提示框 (39)图2—36密码初始化完成提示框 (39)图2-37修改ADMIN用户密码 (39)图2—38数据重整信息表 (40)图2-39审计用户登录 (40)图3-1区域管理器补丁管理设置 (42)图3—2分发参数设置 (43)图3-3补丁自动分发 (45)图3-4补丁下载服务器界面 (48)图3-5补丁下载服务器设置 (49)图3-6补丁代理传发支持 (50)图3-7补丁下载设置 (50)图3—8登录页面 (51)图3—9工具下载页面 (51)图3-10补丁检测中心 (52)图3—11客户端补丁漏打检测 (52)图6—2重定向配置 (60)图6—3用户添加 (60)图6—4补丁与杀毒软件认证策略 (61)图6—5接入认证策略 (62)图6—6802．1X认证界面 (63)图6-7802．1X认证界面 (63)图6-8安全检查没有通过，802。

5． 主帐号注销：管理员可以在主帐号列表中选择所要注销的主帐号选项，单击删除按钮用于注销选择的主帐号。
3.4
登录系统后，点击元目录导航栏，进入元目录页面，选择需要添加自然人的组，进入自然人的列表页面。
在图中单击右下角的添加按钮，进入自然人的编辑页面：
填写自然人的 ID、名称等信息，在这里可以选择密码策略，用户访问系统的时间策略。信息填写完毕后，点击提交，完成自然人的添加。
4
4.1
点击资源右边的“账号”对授权资源进行管理。
代表的是以远程桌面的方式对服务器类系统进行登录和管理维护。 代表的是可以以SSH、telnet方式对linux、交换机等设备进行远程登录和维护。 代表的是以网页形式对各类授权资源进行控制。
4.2
资源就是要通过堡垒主机管理的各种设备资源，堡垒主机上将资源类型划分为：Windows 主机、Windows 域控、Windows 域内主机、Unix 主机、网络设备、数据库等。资源管理实现被管资源的管理和被管资源的帐号管理。给主帐号授予操作某资源的权限，实际是将资源上的帐号（也叫从帐号）授权给主帐号使用，因此管理员给主帐号授，要做如下三个步骤：建立资源，为资源添加可管理帐号，将资源的从帐号增加到主帐号的授权列表。
3
3.1
3.2
主帐号是堡垒主机管理员在堡垒主机上建立的资源使用帐户，必须由管理员在堡垒主机上添加并且授权相应的资源后主帐号才能使用。主帐号管理，实现主帐号生命周期管理的全部过程，包括主帐号创建，主帐号授权，主帐号变更，主帐号锁定，主帐号注销。
3.3
主帐号管理，当管理员点击导航树中的主帐号管理时，导航树右侧显示区域会显示主帐号列表。
1． 主帐号创建：管理员点击主帐号列表中的添加按钮，会进入主帐号基本信息页面，管理员在此添加新主帐号信息。

极地内网内控安全管理系统（内控堡垒主机）操作手册北京市海淀区上地安宁庄西路9号金泰富地大厦8层电话：010-传真：010-客服：400-01234-18邮编：100085网站：目录一、前言............................................................1.1 文档目的 ...............................................1.2 读者对象 ...............................................1.3 文档组织 ...............................................1.4 技术支持 ...............................................二、系统简介........................................................2.1 关键字 .................................................2.2 部署结构 ...............................................2.3 系统登录 ...............................................三、单点登录（SSO）.................................................3.1 单点登录（SSO） ........................................3.1.1 界面 .............................................3.1.2 功能说明 .........................................3.1.3 操作描述 .........................................3.2 单点登录控件及工具安装 .................................3.2.1 界面 .............................................3.2.2 功能说明 .........................................3.2.3 操作描述 .........................................四、用户管理........................................................4.1 用户管理 ...............................................4.1.1 界面 .............................................4.1.2 功能说明 .........................................4.1.3 操作描述 .........................................4.1.4 示例 .............................................4.2 分组管理 ...............................................4.2.1 界面 .............................................4.2.3 操作描述 .........................................五、资源管理........................................................5.1 资源管理 ...............................................5.1.1 资源管理界面 .....................................5.1.2 功能说明 .........................................5.1.3 操作描述 .........................................5.1.4 示例 .............................................六、角色管理........................................................6.1 角色管理 ...............................................6.1.1 界面 .............................................6.1.2 功能说明 .........................................6.1.3 操作描述 .........................................七、审计管理........................................................7.1 内部审计管理 ...........................................7.1.1 界面 .............................................7.1.2 功能说明 .........................................7.1.3 操作描述 .........................................7.2 行为审计管理 ...........................................7.2.1 界面 .............................................7.2.2 功能说明 .........................................7.2.3 操作描述 .........................................7.3 数据库审计管理 .........................................7.3.1 界面 .............................................7.3.2 功能说明 .........................................7.3.3 操作描述 .........................................八、组态报表........................................................8.1 报表查询 ...............................................8.1.2 功能说明 .........................................8.1.3 操作描述 .........................................8.2 报表管理 ...............................................8.2.1 界面 .............................................8.2.2 功能说明 .........................................8.2.3 操作描述 .........................................8.3 定时报表 ...............................................8.3.1 界面 .............................................8.3.2 功能说明 .........................................8.3.3 操作描述 .........................................8.4 自定义报表 .............................................8.4.1 界面 .............................................8.4.2 功能说明 .........................................8.4.3 操作描述 .........................................九、策略管理........................................................9.1 指令字对象 .............................................9.1.1 界面 .............................................9.1.2 功能说明 .........................................9.1.3 操作描述 .........................................9.2 访问时间对象 ...........................................9.2.1 界面 .............................................9.2.2 功能说明 .........................................9.2.3 操作描述 .........................................9.3 访问地址对象 ...........................................9.3.1 界面 .............................................9.3.2 功能说明 .........................................9.3.3 操作描述 .........................................9.4 账户锁定策略 ...........................................9.4.1 界面 .............................................9.4.2 功能说明 .........................................9.4.3 操作描述 .........................................9.5 密码策略 ...............................................9.5.1 界面 .............................................9.5.2 功能说明 .........................................9.5.3 操作描述 .........................................9.6 允许策略 ...............................................9.6.1 界面 .............................................9.6.2 功能说明 .........................................9.6.3 操作描述 .........................................9.7 禁止策略 ...............................................9.7.1 界面 .............................................9.7.2 功能说明 .........................................9.7.3 操作描述 .........................................十、授权管理........................................................10.1 授权管理 ..............................................10.1.1 界面 ............................................10.1.2 功能说明 ........................................10.1.3 操作描述 ........................................10.1.4 规则的锁定和注销 ................................ 十一、脚本管理......................................................11.1 脚本管理 ..............................................11.1.1 界面 ............................................11.1.2 功能说明 ........................................11.1.3 操作描述 ........................................ 十二、计划任务......................................................12.1 资源帐号口令修改计划 ..................................12.1.1界面.............................................12.1.2 功能说明 ........................................12.1.3操作描述.........................................12.2 资源帐号同步计划 ......................................12.2.1 界面 ............................................12.2.2 功能说明 ........................................12.2.3 操作描述 ........................................ 十三、系统设置......................................................13.1 系统状态 ..............................................13.1.1界面.............................................13.1.2 功能说明 ........................................13.1.3 操作描述 ........................................13.2 网络设置 ..............................................13.2.1 界面 ............................................13.2.2 功能说明 ........................................13.3 系统升级 ..............................................13.3.1 界面 ............................................13.3.2 功能说明 ........................................13.4 邮箱设置 ..............................................13.4.1 界面 ............................................13.4.2 功能说明 ........................................13.5 安全规则设置 ..........................................13.5.1 界面 ............................................13.5.2 功能说明 ........................................13.6 Syslog 设置 ...........................................13.6.1 界面 ............................................13.6.2 功能说明 ........................................13.7 客户端安全检查 ........................................13.7.1 界面 ............................................13.7.2 功能说明 ........................................13.8 Radius认证服务器......................................13.8.1 界面 ............................................13.8.2 功能说明 ........................................13.8.3 操作描述 ........................................13.9 双机热备 ..............................................13.9.1 界面 ............................................13.9.2 功能说明 ........................................13.9.3 操作描述 ........................................一、前言欢迎使用内控堡垒主机系统，本用户使用手册主要介绍内控堡垒主机部署结构、配置、使用和管理。

技术文章极地安全六秘诀打造“钻石”堡垒机备选标题：“内控堡垒主机”创新功能六趋势备选标题：透视新一代堡垒机六大“绝活”备选标题：2012堡垒机技术趋势全解析本刊记者黎纲榭当前，随着企业内网信息化水平的提升，作为对企业内网系统核心设备提供高审计的保护，和对企业内部信息系统高权限人员提供高效率辅助的内网安全产品，内控堡垒主机（以下简称：“堡垒机”）日益成为内网安全市场的“香饽饽”。

复杂严格而又迫切的用户需求，促进了内控堡垒主机技术高速更新换代、完善升级，也缔造了堡垒机“井喷”的市场。

由此也催生出一大批国内优秀的堡垒机品牌明星产品，例如，方正安全、绿盟科技、极地安全等研发的堡垒机，便是其中的“佼佼者”，代表了目前国内最高水平，并且在某些技术参数上，已经成为国际领先的产品。

那么，当前堡垒机最新的技术创新趋势有哪些呢？在近日举行的RSA国际安全论坛现场，多位专家及用户代表进行了热烈的讨论，归纳出满足未来需求的新一代堡垒六大功能发展趋势和七个领域的主流技术。

堡垒机六大功能趋势功能趋势一，堡垒机自身的应用成熟度和安全性。

堡垒主机，又常被具体称为“内控堡垒主机”，它综合了运维管理和安全性的融合，切断了终端计算机对网络和服务器资源的直接访问，而是采用协议代理的方式，接管了终端计算机对网络和服务器的访问。

因此，堡垒机的基本功能就是单点登录、账号管理、账号认证、资源授权、访问管理，运维审计等，这些标准功能的应用便捷程度，以及堡垒机自身的安全性，将是堡垒机产品当前及未来竞争的核心。

以国内最早开始堡垒机技术产品研发的安全公司极地安全为例，极地安全一直专注于企业内网系统安全，其研发的极地内控堡垒主机脱胎于国内最早的4A项目：黑龙江移动运维支撑平台集中身份和认证管理系统。

并在中国移动的全国范围做了多年的部署实施，对于运营商的实际需求满足充分。

研发过程中，极地堡垒机技术团队严格按照中国移动通信企业标准QB-W-002-2005《中国移动支撑系统集中账号管理、认证、授权与审计（4A）技术要求》的要求开发完成。

堡垒主机操作管理流程一、概述为了完善业务需要，提高内控堡垒主机系统的管理规范性，运维管理人员应依据堡垒主机操作管理流程进行操作。

堡垒主机操作管理流程包含用户账户申请、用户资源申请、授权人审批管理、授权账户安全管理、授权资源操作、责任划分等流程项。

二、管理流程管理流程主要是由普通用户想要申请资源而发起申请至指定审批人，审批人根据实际情况予以审批或拒绝，或转发上级领导继续审批，审批环节可以根据需要分为一级至多级，直至有领导同意后，选择执行人去将此申请落实。

自然人（申请用户）申请、接入资源申请流程主要包括以下几类：●用户账户申请流程向系统管理员或安全部门负责人发起自然人账户申请，并填写账户接入申请单申请新的接入账户，由系统管理员或安全部门负责人审核后给予账户的用户名密码授权。

●资源接入申请流程资源相关负责人申请资源接入到内控堡垒主机系统，用户申请资源接入时需详细列出管理的资源信息,资源信息包括主机系统、登录账户密码、主机IP地址等。

资源信息提交后由系统管理员核对资源信息和接入账户的对应关系。

●自然人变更流程自然人申请调整岗位，申请调整资源授权，申请数字证书等需向系统管理员提交变更申请单。

●自然人注销流程由于工作调离或资源主机下架等造成自然人账户需注销停用，需要向系统管理员作出说明，并由系统管理员审核后对自然人账户进行注销停用处理。

三、账户管理帐号管理包含对所有服务器、网络设备帐号的集中管理。

帐号和资源的集中管理是集中授权、认证和审计的基础。

帐号管理可以完成对帐号整个生命周期的监控和管理，而且还降低了企业管理大量用户帐号的难度和工作量。

同时，通过统一的管理还能够发现帐号中存在的安全隐患，并且制定统一的、标准的用户帐号安全策略。

授权账户的管理按照职责划分可分为系统管理员、安全审计员、普通账号●系统管理员负责对申请人账户的创建、变更和撤销;负责资源的创建、修改、删除、授权。

●安全审计员负责审核、登记备案自然人的用户权限和管理资源，并进行定期审计。

10
控制活动—风险控制管理文档
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风险控制在流程图中的标识
◆ RCD及BRCD风险控制点标识介绍
序 号
经营风险
财务风险
B1
B1-2
B1,3
F1
F1-2
F1,3
1
B1.1M
F1.1M
说明 风险 一个控制
2
B1.1M1.2M
BK1-2
3
B1.1M,
B5,1M,
2.1M
7.1M
F4.2M -4.4M
FKA35
管理层
对数据处理和会计职能的态度，对财务报告 和资产安全可靠性的关注。
总会计师要了解： ➢如何跟进从财务分析中发现的问题 ➢财务部门的财务职能被认为仅仅是公司的
“统计数据中心”，还是被认为是公司各 种各样的活动的控制中心。 ➢了解公司对贵重资产的保护措施。
内部控制执行要求
整体要求 管理层 中层领导 各部门、岗位
16
信息与沟通部分
控制活动—ARCD
信息与沟通 业务活动与应用系统索引目录 关键权限与通用角色对照表（FMIS7.0） 不相容通用角色清单（FMIS7.0） 关键权限与通用角色对照表（AMIS7.0） 不相容通用角色清单（AMIS7.0） 电子表格汇总表 ERP系统职责分离矩阵 人力资源系统职责分离矩阵 信息与沟通涉及的制度索引
17
信息与沟通—业务活动与应用系统索引目录 控制活动—ARCD
18
信息与沟通—关键权限与通用角色对照表 控制活动—ARCD
19
信息与沟通—不相容通用角色清单 控制活动—ARCD
20
信息与沟通—电子表格汇总表 控制活动—ARCD
21
信息与沟通－ ERP系统职责分离矩阵

医药信息安全：堡垒机成“防统方”利剑在医疗行业，有一个专业名词，叫做“统方”。

顾名思义，其含义是医院对医生用药信息量的统计。

而随着商业社会的一些不良现象的滋长繁衍，“统方”这个专有名词，和“同志”、“小姐”、“八卦”等名词一样，出现了词义的变异，成为某种特指。

“统方”现在出现频率最多的，就是特指在医药灰色产业链中，为商业目的的“统方”，其主要指医院中个人或部门为医药营销人员提供医生或部门一定时期内临床用药量统计信息，供其作为发放药品回扣等不良违法行为的重要参考依据。

由此显而易见，“统方”天然是建立医药回扣黑链的重要枢纽环节，已经成为国家和媒体关注的重要社会焦点问题。

鉴于此，我国卫生部曾反复强调，对于违反规定，未经批准擅自“统方”或者为商业目的“统方”的，不仅要对当事人从严处理，还要严肃追究医院有关领导和科室负责人的责任。

尽管这种非法统方，已经成为主管部门、医院方面打击治理的重点，然而近年来，打击治理效果却并不十分理想。

有业内专家分析其原因，认为现状下的非法统方手段，主要是源自信息化技术和系统而产生，仅仅以传统的管理和查处方法，如果不搭配以更合理的网络和信息安全技术手段，根本没法有效解决问题。

俗话说，魔高一尺，道高一丈。

那么，非法统方这个产自于信息化系统下的“妖魔”，究竟应该用什么样的信息安全之“道”来降服呢？统方泄密医院信息安全遇挑战作为传统的医药行业丑恶现象之一，医生拿医药代表回扣，然后给病人倾向性开药的现象，已经为社会所深恶痛绝。

药品回扣从药商发到开方者手上，需要经过一个必不可少的环节，就是“统方”。

统方就是将开出某种药品的医生名单及药品数量统计出来，药品提供商的医药代表们便依此“论功行赏”，给各个医生按照其开药多少进行付费。

可以讲，统方清单是医药代表们做这项“回扣工作”的重要参考依据，因为医生数量众多，如果没有清晰的统方数据，每个医生的回扣费用，根本无从计算，那么，这条腐败丑恶的医药灰色链条，也就面临着断裂的结果。

堡垒机使用手册
一、使用堡垒机登陆方法
1、使用Secure CRT登陆10.48.80.66，选择SSH2登陆方式，输入相应的用户名，点击connect
2、输入用户名和密码
3、选择1进入服务器列表
下图为服务器列表
4、选择需要登陆的服务器
5、选择以何种身份登陆
6、提示输入密码
7、登陆成功
注意：
每个人最多10个并发，整个堡垒主机可5000个并发，若果打不开新界面，请关掉多有堡垒主机ssh窗口。

二、修改密码方法
1、点击http://10.48.80.66/eas/进入堡垒机
2、输入用户名后点击‘修改密码’
3、在如下界面输入新密码
4、提示修改密码成功
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。

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）。

新版内部控制操作指引内部控制是指组织为实现经营目标而采取的一系列措施和制度，以确保企业运作的正常、高效和合规。

新版内部控制操作指引是企业内部控制的重要参考文件，旨在提供全面、明确的操作指南，帮助企业建立健全的内部控制体系。

一、制定内部控制政策和目标企业应制定内部控制政策和目标，明确内部控制的重要性和目标，确保全体员工都了解和遵守内部控制规定。

二、明确内部控制的组织结构企业应明确内部控制的组织结构，包括内部控制委员会或部门、内部控制岗位设置等。

同时，要明确各级管理者和员工的职责和权限，确保内部控制工作的有序进行。

三、风险评估和控制企业应对各项业务活动进行风险评估，并制定相应的内部控制措施。

风险评估要全面、细致，确保覆盖所有可能出现的风险，并制定相应的预防和控制措施。

四、建立健全的内部控制制度和流程内部控制制度和流程是内部控制的核心，企业应根据实际情况建立健全的制度和流程，确保各项业务活动按照规定和程序进行，防止错误和失误的发生。

五、内部控制的监督和检查企业应建立内部控制的监督和检查机制，确保内部控制制度和流程的有效执行。

监督和检查应由专门的部门或人员负责，定期进行，及时发现和纠正问题。

六、内部控制的培训和宣传企业应定期开展内部控制的培训和宣传活动，提高员工对内部控制的认识和理解，增强内部控制意识，确保内部控制的有效实施。

七、内部控制的持续改进内部控制是一个持续改进的过程，企业应根据实际情况和经验教训，不断完善和改进内部控制制度和流程，提高内部控制的效能和效果。

八、内部控制的审计和评估企业应定期进行内部控制的审计和评估，发现问题和不足，并及时采取纠正措施，确保内部控制的有效性和合规性。

九、内部控制的信息化建设随着信息技术的发展，企业应积极推进内部控制的信息化建设，利用信息系统和技术手段，提高内部控制的效率和准确性。

十、内部控制的外部沟通和合作企业应与外部机构和组织进行沟通和合作，了解和学习先进的内部控制经验和做法，不断提高内部控制水平和能力。

堡垒机使用说明注意：可以自行选择WEB方式使用，或通过RDP客户端远程连接WINDOWS、SSH 客户端连接LINUX。

无论哪种方式连接，都使用你的堡垒机账号连接183.168.162.8即可。

一 WEB方式使用准备工作1.1 根证书安装使用ie登录运维人员使用的PC机，需要信任ICore4A-UTM，才能安装控件，进行运维。

步骤1：普通用户登录堡垒机步骤2：单击界面右上角的【下载】步骤3：单击下载框中的“下载”，将根证书下载至本地：步骤4：双击“”，将其添加到受信任的根证书颁发机构进行安装。

1.2 IE选项设置(推荐使用IE)步骤1：单击IE浏览器中的【工具】>【Internet选项】>【安全】>【可信站点】步骤2：将“该区域的安全级别”设置为最低：步骤3：单击【站点】，将堡垒机的管理地址添加为可信站点：步骤4：最后单击【关闭】>【应用】>【确定】即可1.3 ActiveX控件安装ICore4A-UTM需要安装控件，才能调用运维人员PC机的本地运维软件，进行运维操作。

以下以IE 7.0浏览器为例：步骤1：普通用户登录到堡垒机后，IE界面中会弹出“ActiveX控件”安装选项：步骤2：单击该加载选项，再单击“为此计算机上的所有用户安装此加载项(A)…”步骤3：刷新界面后，再单击【系统运维】，页面将弹出以下提示：步骤4：单击【安装】后，页面将再次弹出“”控件安装提示：步骤5：单击【安装】后，页面将弹出“”控件安装提示步骤6：单击【安装】后即可1.4 客户端工具准备字符类工具：步骤1：检查本地是否安装了字符类工具，如putty、SecureCRT；如果未安装可从网上下载安装或由厂家提供安装程序。

步骤2：普通用户登录堡垒机后，单击界面右上角的【运维设置】步骤3：在运维设备对话框中，将本地的putty和SecureCRT等运维工具的绝对路输入到填写框中：步骤4：设置参数：步骤5：单击【保存并关闭】即可图形类工具：调用本地的远程桌面连接工具（）文件传输类工具：步骤1：检查本地是否安装了文件传输类工具，如FlashFXP、WinSCP；如果未安装可从网上下载安装或由厂家提供安装程序。