001-两化融合管理体系评定申请表05最终版-成山
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两化融合管理体系审查表
4.1总要求
1.最高管理者对以何种方式向组织传达推进两化融合管理体系以打造信息 化环境下新型能力的重要性和必要性 2.是否任命了两化融合管理体系管理者代表 5.1最高管理者 3.最高管理者是否组织制定两化融合方针和目标 4.组织两化融合方针、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发 5.最高管理者是否组织管理评审活动，效果如何 6.建立、实施、保持、改进两化融合管理体系所需资源，最高管理者如 何确保提供，是否实例佐证 1.最高管理者是否制定管理者代表并对其授权 2.管理者代表是否清楚自己的职责和权限，并有效履行 1.两化融合方针是否与组织的企业战略适应 2.两化融合管理体系是否包含满足本规范要求的承诺，是否包含持续改进 两化融合管理体系的承诺，是否关注了利益相关方的诉求 5.4两化融合方针 3.两化融合方针是否为两化融合目标的制订，评审提供了明确的框架，具 有较强的方向性和指导性 4.两化融合方针及其含义是否得到充分沟通、正确理解 2 5管理职责 5.两化融合方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持，是否进行评 审，是否保其持续适宜 1.两化融合目标是否反映了企业在数据、技术、业务流程、组织结构上的 互动和持续优化 5.5两化融合目标 2.两化融合目标是否有总体目标、阶段性目标 3.两化融合目标是否与方针保持一致 5.6两化融合管理 组织两化融合管理体系更改策划与实施时，过程是否受控，以确保两化 融合管理体系的完整性 体系策划 5.7.1业务流程职责、部门职责与岗位职责 1.组织各个部门、各级岗位、各业务流程职责是否划分合理、形成文 件，并得以沟通 2.业务流程或组织架构发生变化，是否对文件进行调整，并得以通知 3.是否明确业务流程、部门职责、岗位职责的接口，并形成文件，得以 5.7职责与协调沟 沟通 通 5.7.2协调与沟通 1.在内部沟通中，最高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同层 次和职能之间进行有效、充分的沟通 2.在沟通过程中组织确定了哪些沟通方式，对重要沟通事项是否有记录可 追溯 3.对于内外部相关方和员工的建议和关注是否进行回复，并保存记录 1.组织是否能够及时确定并提供所需基础条件和内外部资源 6.1总则 2.是否对配置、优化、维护基础条件和资源进行了规定，并形成文件 3.是否确定、评估资源和基础条件不合理配置产生的风险，并进行改造、 保存相关记录 1.组织是否对两化融合资金投入制度进行规定，并形成文件 6.2资金投入 2.是否设立了专项资金，内容是否包括技术改造、设备设施、系统建设、 运行维护、咨询培训等内容，并跟踪了这些资金的使用情况 3.是否当优化方案变更时，对资金投入进行及时调整 1.组织是否对各类人员规定了岗位任职要求，关键岗位上的员工是否达到 了岗位要求 2.组织上是否就满足组织两化融合发展提出新的培训要求
两化融合管理体系贯标试点企业申请材料(模板)
2017年两化融合管理体系贯标试点企业申请材料申报企业：XX有限公司(盖章) 推荐单位：地级市经信委(盖章)申报日期：年月日目录一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表 (3)二、两化融合现状 (9)三、两化融合管理管理现状 (17)（一）XX公司企业概况 (17)（二）XX公司两化融合总概 (18)（三）两化融合基础建设 (19)（四）两化融合的应用、集成与协同创新 (24)（五）两化融合给企业的竞争力 (35)（六）经济和社会效益分析 (36)（七）两化融合管理现状和经验体会 (37)（八）两化融合下一步发展规划 (38)四、附件 (39)一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表二、两化融合现状（评估系统报告）从以下网址注册账号，登录并进行评估问卷填写，提交后会自动生成报告，把报告截图粘贴于此即可。
.cspiii./zipinggu/三、两化融合管理现状（一）XX企业概况XX有限公司由著名的华人企业家XX先生旗下XX公司与XX 集团XX股份有限公司共同出资成立的中港合资企业，合资公司于2005年5月正式挂牌运营。
公司前身XX有限公司XX中药厂成立于1988年5月，系XX集团XX有限公司全资控股企业。
公司现有员工1285人，其中工程技术人员448人（占全厂员工总数的36%）。
研发人员216人，其中，高级（博士和高工）研究人员20人（博士5人），占研发人员总数9%；中级研究人员59人，占研发人员总数27%。
公司现拥有片剂、颗粒剂、丸剂等9大剂型，共计160个产品批文。
其中具有自主知识产权的品种6个，中药保护品种11个，省名牌产品5个，名牌产品2个。
复方丹参片和板蓝根颗粒为年销售超5亿元的中药大品种，也是省、市重点培育发展的名优中成药产品。
公司十分注重品牌的培育，2006年“XX”商标被商标局认定为“中国驰名商标”；2012年北京名牌资产评估有限公司评估显示，XX品牌价值已达283亿元，列全国医药行业前列。
两化融合申报表及申请报告
2012年**省信息化和工业化融合试点示范单位申报表申请单位（盖章）：*****股份有限公司申报日期：二0一二年十月二十八日****省经济和信息化委员会二〇一二年九月*******股份有限公司两化融合试点示范申报材料一、企业基本情况（一）企业发展历程和概况********************************************公司坚持“以市场为导向、以效益为中心、以资源为纽带、以诚信为根本”的经营理念。
****公司的基础管理经验，曾在全国化工行业享有盛誉，多年来严格坚持并有所发展，具有其特有的管理优势，2007年，公司全面复制了****集团多年积累的七大法宝、六大任务等先进管理经验，管理理念与水平再次出现质的飞跃。
公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国用户满意企业”、“中国质量效益型先进企业特别奖”等奖项，并分别在全国同行业中率先获得ISO9001质量体系与ISO14001环境管理体系的国内国际UKAS认证。
公司主导产品质量长期在全国同行业及市场上处于领先地位，“****”牌纯碱、“**”牌****均为“中国名牌”产品，并发挥着持久效应，始终占有有利的主导地位。
公司目前已形成原盐、肥、碱一体化的生产格局。
公司在业内一直保持领先的技术水平，公司采用的“盐碱联合，热电联供，碱肥联产”先进生产工艺，是中国具有独立知识产权的侯氏制碱法，生产成本居全国同行业先进水平。
相对与采用氨碱法只能生产纯碱的企业，联合制碱工艺既生产纯碱也生产****，资源利用率高、污染小，产品有较大的互补性和灵活性。
此外，公司近年投资七亿元，引进****公司世界最先进的粉煤气化成型技术建成的煤气化装置，经过不断消化吸收与改良，创造了连续稳定运行108天的世界纪录，该装置符合国家产业发展方向，代表着同类技术尖端水平。
同时，公司具备强大的资源优势。
公司所在的云应盆地，岩盐资源极为丰富，现已探明划归公司的岩盐储量9.7亿吨，其中经济基础储量2亿吨以上，按目前生产能力尚可开采数百年。
两化融合贯标申报材料
目录一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表二、两化融合现状(一)企业两化融合发展历程(二)信息化应用和覆盖情况(三)信息化综合集成及发展模式创新(四)基础设施和系统保障(五)两化融合发展评估(六)取得的成效(七)取得的经验三、两化融合管理现状(一)两化融合方针(二)两化融合目标(三)组织领导与制度化建设(四)两化融合管理机制(五)两化融合推进路径(六)企业推进两化融合的资源保障(七)两化融合问题及分析(八)两化融合持续改进的方向与展望一、两化融合管理体系贯标试点企业申请表（见附件2）二、两化融合现状(一) 企业两化融合发展历程福建容和盛食品集团有限公司，成立于2005年4月，是集饲料生产、种猪繁殖、生猪饲养、生猪屠宰加工、肉制品加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业。
总投资10亿元，目前生猪年屠宰能力达200万头。
生产项目采用当今世界先进的荷兰“施托克”生猪屠宰线、韩国“好烤克”分割线及美国“开利”冷却排酸系统等成套设备，采用心脑同步电击晕、蒸汽烫毛、连续式脱毛、自动劈半、快速预冷、低温排酸等先进的生产工艺，实行从加工、运输到终端销售全程0-4℃控制，配置最先进的质量跟踪追溯系统，实现从源头到餐桌全过程的食品安全监控，可靠保证了肉品品质的安全卫生、营养美味。
2008年7月，年屠宰加工生猪冷鲜肉200万头的生产线正式投产。
公司整条生产线采用计算机控制和信息管理。
2009年8月，出口产品出口香港。
公司销售产品纳入计算机信息管理。
2010年1月，公司被福建省经贸委认定为生猪屠宰企业资质等级三星级认定，为龙岩中心城市牲畜定点屠宰唯一一家企业。
公司行政办公、采购、生产管理、销售、财务全面实行计算机信息管理。
2010年12月，公司被中华人民共和国农业部评定为“国家猪肉加工技术研发专业分中心”、“国家农产品加工技术研发分中心”。
公司技术研发、新产品开发和产品检测，技术改造等实行计算机信息管理。
建立肉品可追溯系统。
两化融合体系记录表格模板单
两化融合体系文件、记录目录
编号：BK-RH-04-001 A/0版
两化融合文件评审记录表
编号：BK-RH-04-002 A/0版
版
密码管理登记簿
编号：BK-RH-04-005 A/0版
业务流程和组织结构优化申请
编号：BK-RH-04-006 A/0版
业务流程和组织结构优化方案
编号：BK-RH-04-007 A/0版
需求提报表
编号：BK-RH-04-008 A/0版
项目试运行申请单
编号：BK-RH-04-009 A/0版
版
版版
版
编制：审核：批准：
调整需求征集表
版
度两化融合评测工作计划
编号：BK-RH-04-014 A/0版
两化融合评估/测量/考核报告
形成每个岗位的关键考核指标（KPI），；
2、在考核周期前期，推行组织/员工绩效承诺，使组织目标与个人计划相统一；
3、考评阶段，请切实开展双向沟通的绩效面谈工作，以帮助员工进行绩效改善。
纠正和预防实施计划
编号：BK-RH-04-018 A/0版
版
版
两化融合内审检查表
编号：BK-RH-04-021 A/0版
两化融合内审不合格报告
编号：BK-RH-04-022 A/0版
版
两化管理评审报告
编号：BK-RH-04-026 A/0版。
两化融合示范企业申报书
两化融合示范企业申报书【申报书】一、项目背景随着科技进步和经济发展，两化融合已成为推动中国制造业转型升级的重要路径，在实现高质量发展和经济结构优化升级中发挥了重要作用。
为进一步推动两化融合发展，我们决定申报两化融合示范企业资格，以在融合发展道路上探索，在实践中交流经验，为行业提供指导。
二、企业概况我们是一家在制造业领域具有丰富经验和卓越实力的企业，经过多年的发展，已成为行业的佼佼者。
我们始终坚持技术创新、质量第一的原则，不断提升企业的综合竞争力。
目前，我们拥有先进的生产设备和一支技术过硬、专业化的团队，为客户提供高品质的产品和服务。
三、两化融合示范计划1. 技术创新引领作为两化融合示范企业，我们将加大技术研发投入，引入前沿的信息技术和智能制造技术，通过数字化、网络化、智能化手段提升企业的生产效率、产品质量和服务水平。
2. 人才培养与引进我们将加强与高校、科研院所等合作，共同培养专业化、高素质的技术人才，通过组织员工参与技能培训、组织技术论坛等方式提升员工的专业知识和实际操作能力。
3. 制度创新与普及我们将完善企业内部的管理制度，建立科学、高效的生产流程和管理机制，实现生产过程的数字化管理、数据共享和智能化控制。
同时，我们将积极推动行业内普及先进的两化融合技术和管理经验，推动行业整体水平的提升。
4. 优化服务与完善供应链我们将致力于提升客户的满意度，通过建立健全的售前、售中、售后服务体系，提供全方位、优质的服务。
并主动参与供应链的优化与协同，提高供应链的运作效率，降低企业与供应商之间的成本和风险。
四、示范效果与评估我们将通过对示范项目的全程跟踪、数据收集及分析，对示范效果进行客观评估，并逐步总结经验，形成一套科学有效的两化融合模式，推动行业的健康发展。
五、支持需求我们希望获得相关部门的政策支持和示范企业的专业指导，同时我们也将积极参与示范企业的交流活动和行业展览，与其他企业进行经验交流和合作，共同推动两化融合发展。
两化融合管理体系审核检查表(信息中心).docx
文件编号： WTKJ-IFI-P3/2-0佃两化融合管理体系审核检查表受审核部门：信息中心审核组长：高大明审核员：陈延风、秦体进、李屹然序号审核内容审核记录合格（ Y/N）6.2 资金投入1、是否有资金的使用、投入相关制度规定？12、针对技术改造、设备设施、系统建设、运行维护、咨询培训等，每年有资金需求计划，设立专项资金，并保证资金使用有《皖通科技资金支付审批管理办法》《皖通科技应收账款管理办法》《募集资金使用管理办法》等Y的有效，是否有相关制度规定？6.3人才保障公司建立了许多人力资源管理规1、在人才保障方面建立并实施了哪些管理规定？22、如何对各岗位能力识别和制定，是否涉及所有岗位？通过通过业务培训和实际能力测试，有记录。
Y什么方式确保本部门人员能力持续达到要求？建立了。
有记录。
3、是否建立信息系统使用考核机制？有无记录？34 566.4 设备设施1、部门负责和管理的设备类型？2、相关的设备是否制定相关的管理规定？3、定期的检查和维护的记录是否齐全？4、与设备设施有关风险是否识别？是否采取措施降低险？是否制定相应的应急预案并实施？6.5 信息资源你所使用或产出的数据、信息、知识等信息，是否易于有没有统一管理？是否存在机密信息泄密情况？6.6 信息安全1?组织采取哪些方法，确保员工人事到信息安全的重要迫性2?组织是否确立了责任制，包括信息承诺、要求、实施、监视、风险评估和管理、改进的内容，并形成文3?组织是否明确信息安全管理岗位和职责4?组织是否建立信息安全事件的管理规程？按照规程变安全事件，并及时响应？应保存相关记录。
7.2 策划 7.2.1总则建立监视测量设备清单、有检测设 备校准、检定计划、校准记录和检 定证书等资料。
通过《公用工具管 理》《顾客财产控制程序》《产品防 护》《检测设备风的控制》对设备实施进行全面管理。
数据于项目管理系统、 0A 系统等中 获取，获取？定期维护，统一管理，泄密 的风险较小组织建立了 IS027000 体系，并保存 有性和紧相关记录维持、更信息是的。
两化融合管理体系贯标试点企业申请报告 模板
两化融合管理体系贯标试点企业申请报告--------************有限公司一、企业基本情况柳州有为电子有限公司成立于2000年，项目总投资972万美元，实收资本为532万美元，公司占地面积53000平方米。
是一家集研发、生产、销售为一体的科技化公司。
主要销售产品为网络通信元器件，主要产品为滤波器及变压器；目前年产值达1.6亿元人民币，计划年产值更可高达2.5亿人民币。
产品主要远销欧美、东南亚等十几个国家和地区。
企业内部实行先进的ERP—CRM—SCM信息系统、同时运用SPC、QC七法、6S等先进质量手段来严格控制产品质量，积极打造“以人为本、唯才是用”的特色企业文化之路。
且公司早于2002年通过ISO9001国际质量管理体系认证，2005年公司又顺利通过ISO14001国际环境管理体系认证，加入“国际绿色通道”行列。
二、两化融合的发展历程随着经济全球化的进一步加快，新一轮产业结构调整正在进行。
中国正在成为世界制造工厂，但只是中低档产品的世界制造工厂，因此还不能称为制造强国。
对于正处在工业化进程中的中国制造企业而言，信息化无疑将成为提高其整体素质和综合竞争力的唯一选择。
而有为公司从2006年开始，在规划信息化建设上狠下功夫，公司领导亲自挂帅，在人力，财力等方面全力支持投入。
公司先后投入500多万元进行信息化硬件、软件及网络建设。
购置合法版权ERP,用友,微软办公软件,HCP及SCM管理系统，及架设自有的有为机房，添置三台大型服务器及十几台路由器，除公司工厂办公室配置的150多台计算机及多台网络打印机外，也在公司宿舍区配置了信息中心教室，放置了50多台电脑供公司各部门单位实习培训及员工自修用，而为了普及有为的网络速度，企业利用局域网遍及全厂每个工作点及宿舍，并申请20M的光纤网络做为有为对外联络网络；自2008年起先后成功实施ERP系统；2009年成功导入AgentFlow(BH flow)及HCP系统，加速研发的开发速度及办公软件无纸化应用；并于2010年初开始启用SCM系统，并购置合法的Protel及Auto CAD等二维及三维软件，使有为公司研发中心作业更加有效率，且从2011年开始，有为公司已开始朝云服务系统来做规划及布局。
001-两化融合管理体系评定申请表模板(gbt23001-版)v3-0-0323-(1)教学教材
2．其中，本次申请评定范围内涉及的新型能力为：
3.信息化环境下新型能力需求的识别和确定机制：
【注：请简要介绍信息化环境下新型能力需求识别和确定的方法和过程。】
两化融合方针：
【注：请给出组织的两化融合方针及简要描述】
新型能力目标及其完成情况：
【注：新型能力目标应根据组织的差异化可持续竞争优势需求和新型能力建设需求来确定，且要有具体、可监视、可测量、可实现且有时间要求的量化指标。】
3
4
（六）DIY手工艺品的“创作交流性”
而手工艺制品是一种价格适中，不仅能锻炼同学们的动手能力，同时在制作过程中也能体会一下我国传统工艺的文化。无论是送给朋友还是亲人都能让人体会到一份浓厚的情谊。它的价值是不用金钱去估价而是用你一颗真诚而又温暖的心去体会的。更能让学生家长所接受。5
评定范围内业务活动所属行业种类：
1.两化融合实施方案的策划：
【注：请给出围绕本次申请评定范围内涉及的新型能力策划形成的两化融合实施方案，简要介绍两化融合实施方案中所明确的数据、技术、业务流程、组织结构互动创新和持续优化的需求和实现方法】
2.两化融合实施方案策划的机制：
【注：请简要介绍策划两化融合实施方案的方法和过程。】
为打造信息化环境下的新型能力、实现新型能力目标，根据两化融合实施方案，所开展的两化融合实施与运行过程，以及所取得的成效等情况介绍：
两化融合管理体系相关文件清单（管理手册、程序文件等）：
两化融合管理体系文件正式发布日期：
两化融合管理体系正式运行的起始时间：
最近一次内审时间
最近一次管理评审时间
组织的两化融合管理体系运行情况
组织的发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】
3.信息化环境下新型能力需求的识别和确定机制：
【注：请简要介绍信息化环境下新型能力需求识别和确定的方法和过程。】
两化融合方针：
【注：请给出组织的两化融合方针及简要描述】
新型能力目标及其完成情况：
【注：新型能力目标应根据组织的差异化可持续竞争优势需求和新型能力建设需求来确定，且要有具体、可监视、可测量、可实现且有时间要求的量化指标。】
3
4
（六）DIY手工艺品的“创作交流性”
而手工艺制品是一种价格适中，不仅能锻炼同学们的动手能力，同时在制作过程中也能体会一下我国传统工艺的文化。无论是送给朋友还是亲人都能让人体会到一份浓厚的情谊。它的价值是不用金钱去估价而是用你一颗真诚而又温暖的心去体会的。更能让学生家长所接受。5
评定范围内业务活动所属行业种类：
1.两化融合实施方案的策划：
【注：请给出围绕本次申请评定范围内涉及的新型能力策划形成的两化融合实施方案，简要介绍两化融合实施方案中所明确的数据、技术、业务流程、组织结构互动创新和持续优化的需求和实现方法】
2.两化融合实施方案策划的机制：
【注：请简要介绍策划两化融合实施方案的方法和过程。】
为打造信息化环境下的新型能力、实现新型能力目标，根据两化融合实施方案，所开展的两化融合实施与运行过程，以及所取得的成效等情况介绍：
两化融合管理体系相关文件清单（管理手册、程序文件等）：
两化融合管理体系文件正式发布日期：
两化融合管理体系正式运行的起始时间：
最近一次内审时间
最近一次管理评审时间
组织的两化融合管理体系运行情况
组织的发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】
两化融合管理体系内部审核检查表(含内审完整记录)
两化融合管理体系审核检查表
审核过程：最高管理者在体系中的履职过程（4.2、4.3、4.4.1、4.4.2、5.1、5.2、5.4、6.1、6.2、7.1、9.6）受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：管理者代表在体系中的履职过程（4.1、5.3、5.4、8.1、9.1、9.4、10.1）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：文件化管理体系的运行（4.1、4.4.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的识别及策划过程（4.2、4.3、6.1、6.2、6.3、9.2、9.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：新型能力的建设及运行过程（5.4、7.2、7.3、7.4、7.5、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：两化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程（6.2、9.2、9.3、9.5、10.2）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：全员参与培育过程（5.2、5.4、7.3）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：设备设施及信息资源保障过程（7.4、7.5、7.6、8.6）
受审核部门：审核员：审核时间：
两化融合管理体系审核检查表审核过程：资金保障过程（7.2）
受审核部门：审核员：审核时间：。
两化融合管理体系评定申请表
信息化和工业化融合管理体系评定申请表制造成本管控优势订单驱动的生产协同管理能力生产管控为打造信息化环境下的新型能力、实现新型能力目标，根据两化融合实施方案，所开展的两化融合实施与运行过程，以及所取得的成效等情况介绍：根据两化融合实施方案公司成立了两化融合项目建设小组，制定了实施计划，开展了TIAMF数据采集系统，ERP系统升级，包括生产计划下达、生产进度管控、产品质量管理等。
以ERP升级为例，介绍订单驱动的生产协同管理能力打造过程。
1、业务流程优化（1）生产排程管理★优化前流程：半成品入库半成品检验填写批次流程卡生产部查看生产计划表生产部向设备部索取可排程设备设备部检查设备点检表设备部反馈可排程设备生产部向设备部索取可排程设备计算各设备待产批次时间生产排程表★优化后流程：半成品入库半成品检验打印生产批次生产部查看设备批次队列及状态生产部查看排程信息表根据优先级完成生产排程★流程差异：原流程中需要设备部提供设备状态资料以便确定现有设备哪些不能排产，确定设备后生产部又需要根据已安排的设备工作队列计算可排程的时间，中间有大量人工传递信息和人工计算的工作。
优化后各部门协同工作，设备部及时维护设备状态，生产部门排程时只需在系统中选择正常设备即可，且各设备排程队列和剩余时间都由系统计算记录，生产部门只需要根据优先级选择对应设备排程即可。
★组织调整：减少了生产统计员的统计计算工作；减少了设备部门资料查找及信息来回反馈工作。
（2）生产过程质量管理★优化前流程：半成品批次入炉操作工发现异常通知技术质量部通知设备组检验维护调整工艺继续生产★优化后流程：半成品批次入炉设备异常报警技术人员和设备组人员到场调整工艺检验维护继续生产★流程差异：原流程生产人员生产中依靠人为经验发现异常，通知技术质量部和设备组人员到场处理后继续生产，其流程依靠人工经验，监测异常不稳定，且具备滞后性，对过程质量管理较粗放。
优化后通过设备数据采集提前预警设备组和技术质量部，摆脱了人工经验依赖，且可根据设定各类数据做到提前预警，使异常处理提前，保障了生产过程质量的稳定。
两化融合管理体系试点申请贯标计划及资料准备一览表
4
组织体系，岗位职责，管理者代表任命书
体系运行证明文件
组织结构发了通知，岗位说明书形成文 件，任命书在手册上/岗位任职条件
5
新型能力策划报告
文档时间：2019-6-15
2019-8-3修改
6
两化融合实施方案
文档时间：2019-6-23
2019-8-3修改
7
业务流程与组织结构优化方案
文档时间：2019-7-17
20
法律法规文件清单
有清单
21
包含信息化自动化改造的预算及执行记录
财务提供
22 支持 设备日常管理记录
23
IT运维记录
设备点检，购置，升级改造记录
机房巡检，数据备份，信息安全 事件处理记录
பைடு நூலகம்
贯标阶段
24
25
培训
资料清单
备注
年度培训计划：两化融合体系导入培训、标准培训、内 审员培训；信息安全培训，制度培训，信息化系统使用 人力提供：年度培训计划 培训
通知或其他沟通记录，已签字确 认的SOP；《关于2019年公司组织 架构变更及各部架构调整事宜》 邮件
查看系统
17
两化融合目标和新型能力目标达标情况统计及分析
2018年度品质目标达成状况， 2019年2月品质目标检讨一览表
18
信息安全风险评估报告
ISO27001记录
19
设备风险评估表
9001中的质量过程风险记录里有 包含设备风险评估
编制：
审核：
批准：
2019-8-24修改
8 体系策划 技术实现方案
《XXTOP GP ERP蓝图设计》
9
数据开发利用方案
《TOP GP ERP蓝图设计》包含
两化融合认证申请书
两化融合认证申请书
尊敬的领导：
您好！我是××公司的员工××，现向您申请两化融合认证。
随着科技的飞速发展和产业的升级，我公司积极响应国家政策，不断探索和推进两化融合发展。
为了进一步提升我公司的创新能力和市场竞争力，我们决定申请两化融合认证，以确保我们的发展步入正确的轨道。
以下是我们的申请材料：
1. 公司基本情况介绍：详细描述我们公司的历史、组织架构、经营范围等基本情况。
2. 两化融合发展情况：说明我们公司在两化融合方面所取得的成果和进展，包括技术创新、业务模式创新、产品更新等方面。
3. 关键技术和核心产品介绍：详细介绍我们公司的关键技术和核心产品，在技术上能否满足两化融合的要求，并能否提供符合市场需求的产品。
4. 人员培训和管理制度：说明我们公司对员工进行的岗位培训和专业知识培训，以及对员工的管理制度和激励措施。
5. 质量管理体系和创新能力：展示我们公司的质量管理体系和创新能力，包括ISO9001等相关质量管理体系认证和专利技
术等方面的情况。
6. 两化融合发展规划：详细描述我们公司的两化融合发展规划和目标，并说明我们公司在实施过程中的具体措施和计划。
以上是我们的申请材料，请领导审核并批准我们的申请。
感谢您对我们公司的支持和关心！
此致
××公司
申请人：××
日期：××。
两化融合管理体系评定申请表模板
两化融合管理体系正式运行的起始时间：
最近一次内审时间
最近一次管理评审时间
企业两化融合管理体系运行情况
企业发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】
与战略一致的差异化可持续竞争优势需求：
【注：请给出与战略一致的差异化可持续竞争优势及其简要描述和分析】
1.信息化环境下的新型能力需求：
【注：请结合与战略一致的差异化可持续竞争优势需求，提出需要打造的信息化环境下的新型能力（除本次申请评定范围内涉及的新型能力外，还可包括正在打造或者未来拟进一步打造和提升的新型能力），给出简要描述和分析。】
量化指标
指标解释
本年末指标目标值
当前指标实际值
上年末指标的实际值
指标计算单位
新型能力1：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
新型能力2：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
……
企业实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于企业有效推进两化融合、打造新型能力发挥的重要作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用方面解决的主要问题和发挥作用的机制。再次评定时还请介绍作为通过两化融合管理体系评定企业，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授信、成为供应商优选重要依据等。】
2．其中，本次申请评定范围内涉及的新型能力为：
两化融合方针：
【注：请给出企业两化融合方针及简要描述】
两化融合目标及其完成情况：
【注：两化融合目标分为总体目标与阶段目标，应根据企业差异化的可持续竞争优势和新型能力打造的总体需求来确定，阶段性目标要有可监视和测量的量化指标】
最近一次内审时间
最近一次管理评审时间
企业两化融合管理体系运行情况
企业发展战略：
【注：可从战略目标、战略重点、战略举措等方面阐述】
与战略一致的差异化可持续竞争优势需求：
【注：请给出与战略一致的差异化可持续竞争优势及其简要描述和分析】
1.信息化环境下的新型能力需求：
【注：请结合与战略一致的差异化可持续竞争优势需求，提出需要打造的信息化环境下的新型能力（除本次申请评定范围内涉及的新型能力外，还可包括正在打造或者未来拟进一步打造和提升的新型能力），给出简要描述和分析。】
量化指标
指标解释
本年末指标目标值
当前指标实际值
上年末指标的实际值
指标计算单位
新型能力1：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
新型能力2：XXX能力
量化指标1：XXX
量化指标2：XXX
……
……
企业实施两化融合管理体系的主要作用：
【注：两化融合管理体系对于企业有效推进两化融合、打造新型能力发挥的重要作用和成效。两化融合管理体系在推动战略转型、管理变革、流程优化、技术创新和数据开发利用方面解决的主要问题和发挥作用的机制。再次评定时还请介绍作为通过两化融合管理体系评定企业，在评定结果采信方面取得的重要突破和进展，包括争取融资授信、成为供应商优选重要依据等。】
2．其中，本次申请评定范围内涉及的新型能力为：
两化融合方针：
【注：请给出企业两化融合方针及简要描述】
两化融合目标及其完成情况：
【注：两化融合目标分为总体目标与阶段目标，应根据企业差异化的可持续竞争优势和新型能力打造的总体需求来确定，阶段性目标要有可监视和测量的量化指标】
两化融合管理体系审核检查表(最高管理者)
2.员工接受方针的含义。
3.方针符合标准的要求。
4.通过内部会议的方式落实到工作中。
Y
1.与总裁进行交谈，了解总裁对两化融合方针内涵的理解。
2.方针的含义是否被员工所理解和接受，是否得到贯彻和执行？
3.审查方针是否能为制定目标提供框架，方针是否符合标准的要求，是否与企业战略相适应？
4.询问总裁用何种措施和手段保证方针为全体员工理解并贯彻到工作中？
4
5.4两化融合目标
建立了围绕战略的两化融合短期、中长期目标
Y
是否建立了两化融合的目标？
5
8.6管理评审
体系刚建立，此次为第一次内部审核，尚未进行管理评审。
Y
是否组织了管理评审？
建立了两化融合管理体系领导小组向公司员工宣导两化融合1在公司两化融合管理体系建立或推进工作组
文件编号：WTKJ-IFI-P3/2-019
两化融合管理体系审核检查表
受审核部门：最高管理者
审核组长:王新永
审核员：罗君宝、潘大圣、田露
序号
审核内容
审核记录
合格（Y/N）
1
4.1总要求
1.建立了两化融合管理体系领导小组，推进工作组：向公司员工宣导两化融合的意义和重要性；提供资金保障；请外部咨询公司做贯标指导。
3.开展了体系策划，提供了资金保障、安排了专人参与体系策划的每个环节。
Y
1、询问以何种方式向员工传达打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性？
2、是否任命了两化融合管理者代表，是否组织制定两化融合方针和目标，并形成文件、发布？
3、检查是否提供了体系所需资源，如何保障的？
3
5.3两化融合方针
1.理解深刻。
2.查阅了公司体系文件和部分业务流程；公司主要为道路交通化建设提供一体化系统解决方案。
3.方针符合标准的要求。
4.通过内部会议的方式落实到工作中。
Y
1.与总裁进行交谈，了解总裁对两化融合方针内涵的理解。
2.方针的含义是否被员工所理解和接受，是否得到贯彻和执行？
3.审查方针是否能为制定目标提供框架，方针是否符合标准的要求，是否与企业战略相适应？
4.询问总裁用何种措施和手段保证方针为全体员工理解并贯彻到工作中？
4
5.4两化融合目标
建立了围绕战略的两化融合短期、中长期目标
Y
是否建立了两化融合的目标？
5
8.6管理评审
体系刚建立，此次为第一次内部审核，尚未进行管理评审。
Y
是否组织了管理评审？
建立了两化融合管理体系领导小组向公司员工宣导两化融合1在公司两化融合管理体系建立或推进工作组
文件编号：WTKJ-IFI-P3/2-019
两化融合管理体系审核检查表
受审核部门：最高管理者
审核组长:王新永
审核员：罗君宝、潘大圣、田露
序号
审核内容
审核记录
合格（Y/N）
1
4.1总要求
1.建立了两化融合管理体系领导小组，推进工作组：向公司员工宣导两化融合的意义和重要性；提供资金保障；请外部咨询公司做贯标指导。
3.开展了体系策划，提供了资金保障、安排了专人参与体系策划的每个环节。
Y
1、询问以何种方式向员工传达打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性？
2、是否任命了两化融合管理者代表，是否组织制定两化融合方针和目标，并形成文件、发布？
3、检查是否提供了体系所需资源，如何保障的？
3
5.3两化融合方针
1.理解深刻。
2.查阅了公司体系文件和部分业务流程；公司主要为道路交通化建设提供一体化系统解决方案。
两化融合管理体系贯标试点企业申请材料
两化融合管理体系贯标试点企业申请材料随着社会的不断发展，信息化和工业化深度融合已成为经济发展新的突破口，如今，渐渐深入人心的“两化融合”便是倡导各行业与企业实现从“双独立”到“双互联”，从“双重组织”到“双重治理”的转变。
而在两化深度融合的过程中，各类企业日益意识到必须实现从简单依赖企业管理中的信息化和工业化为主体，向综合性、智能性企业转型升级。
两化融合管理体系的认证，是企业在转型升级中实现核心改建的重要途径。
企业认证背景企业认证在当今是越来越受欢迎的，尤其是对于那些中小型企业，通过认证有许多好处。
首先，能够提高企业的品牌声誉；其次，能够满足客户的要求；第三，能够提高企业管理水平，从而提高综合业绩。
现如今，随着企业规模的扩大，认证已经成为许多企业必经的重要过程。
两化融合管理体系认证两化融合管理体系认证是企业信息化和工业化深度融合的需要，是企业实现战略目标所必需的重要支撑，通过认证，企业能够明确掌握自身企业的融合特点和问题，制定合理、符合实际的融合管理计划，在信息化和工业化深度融合后，改善融合效益，提高生产管理效率，降低成本，增强企业核心竞争力。
在认证过程中，需要落实两化融合管理体系的相关要求，并在企业中进行有效实践。
认证关注企业的内部运营管理模式，主要反映在企业内部是否采用内部运营一体化的管理模式，把传统管理模式升级为信息化、智能化管理模式，并且能够自我监督和自我评估运营状况的能力，只有这样才能让企业的管理模式更加精细化、科学化和有效。
企业申请材料1.基本资料：企业名称、法定代表人、联系方式、通讯地址、近3个财年年度报告、营业执照、组织机构代码证等证件。
2.两化融合管理体系：企业需要准备自己的两化融合管理体系，并输出到电子版中，方便我们进行评估。
3.两化融合发展报告：企业需要编写一份两化融合发展报告，内容包括：两化融合目标规划、两化融合项目建设情况、融合方案实际效果、风险管理情况等内容，这是评委们了解企业发展情况的主要依据。
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信息化和工业化融合管理体系评定申请表公司企业的两化融合组织体系介绍：【注：介绍企业两化融合的组织体系（如有，可附图），包括组织构成及其主要职责等。
请不要介绍企业两化融合管理体系贯标工作的组织体系。
】两化融合管理委员会介绍：公司设立两化融合管理委员会，由总经理任两化融合管理委员会主任，设备工程总监任副主任，承担两化融合相关活动的领导职能，执行两化委各项决策，统一协调各部门在其职权范围内承担本单位范围内的两化融合有关工作。
公司在推进两化融合工作的同时，根据具体需要，专门成立两化融合项目工作组，常设在设备工程部，保障两化融合具体实施过程工作的顺利进行。
作为两化融合工作的推广和延伸，各相关部门组织相关业务和技术人员配合推进两化融合工作。
这些职能/部门和工厂包括：两化融合管理委员会、总经理、管理者代表、信息技术部、设备部门、人力资源部等。
公司的两化融合组织架构图：各组织单元两化融合有关职责如下：1. 两化融合管理委员会1.1对公司长期发展战略和两化融合重大投资决策进行研究并提出建议；1.2审议两化融合相关的重大事项，为各项工作的具体落实提供支持；1.3出席定期举行的两化融合管理会议，参与两化融合管理体系的管理评审；1.4审议及协助制定两化融合方针、目标和政策文件；1.5协助审议和批准两化融合管理体系的变更。
2．最高管理者公司总经理为最高管理者，最高管理者充分认识到两化融合的必要性、紧迫性和长期性，以坚定不借助MES系统应用成熟而先进的条形码管理技术和条形码信息采集、打印设备，结合系统稳定的生产设备状态控制和数据采集功能，可实现成型智能终端管理、生产控制、胎坯及成品自动检测、仓储物流管理等。
进行硫化机等设备改造，实现了设备与信息化系统、识别扫描系统的互联。
成型智能终端模块硫化生产控制模块胎胚质检管理模块成品质检管理模块仓储物流管理模块三包理赔管理模块LMIS成型生产计划、基础信息成型生产信息质检标准、成型生产信息胎胚质检结果信息硫化生产计划、基础信息硫化生产信息质检标准、硫化生产信息质检结果成品相关信息、出库信息入库信息生产计划、规格信息生产信息CCT公司K3管理系统数据接口中外运物流管理系统数据接口销量、理赔率销售计划、理赔申请经销商管理模块公司通过网络拓扑的架构及无线网络的应用，从而提供了内部物联的基础保障。
架构和覆盖了整个应用层面的管理，保障了业务流程管理系统的顺利实施和开展。
此外公司利用了虚拟管理和存储技术，为大数据、数据传输和交换提供了技术支撑。
从EPR中承接计划，实施计划的分解及生产的发起。
从ERP系统中交互BOM资料，以信息化为基础结合设备改造、现场管理，实现BOM与系统的自动匹配及生产设备的联动设置。
增加异常报警，实现系统异常识别及报警上报。
实时提供生产进度、库存、设备状态，预防和控制用料错误，进一步提高生产效率和产品品质。
支持待料呼叫及备料计划预警，库位管理以及先入先出使用预警，提供上下工序设备生产联动，实现拉动生产，提高车间物流水平。
对设备的用能进行实施监控和重点区域用能管理，并根据管理进行节能设备改造和降耗行动。
(2) 组织结构优化调整情况：组织结构的调整及优化随业务流程的优化适时进行，随着业务流程的优化及数据自动收集分析功能的建立，日常生产统计人员岗位已经取消。
随着业务流程的调整，公司以集团公文的形式对组织架构和名称等进行了变更。
2015年12月7日蒲林成山（山东）轮胎有限公司以红头文方式对公司的组织架构进行了调整。
2016年7月18日公司红头文成立两化融合管理委员会，主任委员为两化融合最高管理者，副主任委员包括管代等三人，各部门主要负责人及相关人员作为主要成员，有关业务部门和外部专家参与组成，主要负责业务全流程的两化融合管理，优化和变革业务流程、管理方式和经验方式。
为了保证两化融合过程和项目的顺利进行，公司成立了两化融合的项目组，有管理者代表作为组长进行领导。
(3) 相关业务流程职责、部门职责、岗位职责的识别和确定情况公司的手册对两化融合组织及各部门进行了规定。
公司在项目实施后制定了系统操作说明书、设备操作指导、检验指导等，对变更的人员和岗位职责进行了规定3. 技术实现情况XXxxx的精细生产管控能力所涉及的技术实现活动基于MES系统在外购平台开发完成，主要包括三方面：新型能力建设活动（项目）项目简述（目的）进度安排MES系统的开发设计“操作层，管理层，决策层”三位一体业务流程架构。
通过设计、工业文件固化，实现生产计划的管理、工艺操作的自动化工艺、操作设置、工艺自动监控、报警能力等2012年11月前完成半钢MES开发，2011年6月完成全钢MES开发自动化设备的改造及网络架构的建设全钢、半钢线生产设备的识别、标识、改造2014年3月前完成半钢的自动化设备改造及网络架构建设，2011年6月完成全钢的自动化设备改造设计工艺开发、物流、计划、生产、设备等的集成管理应用打通各个环节的信息孤岛，实现设备、人、物、信息的互联，实现集成管理能力2012年12月前完成半钢的集成管理2011年7月前完成全钢的集成管理应用能力规划及项目框架及关系如下：实现过程说明如下：（1）MES系统规划实现的功能为：2012年11月前完成半钢MES开发，2013年9月完成全钢MES开发。
实现了项目架构。
通过设计、工业文件固化，实现生产计划的管理、工艺操作的自动化工艺、操作设置、工艺自动监控、报警能力等，实现监控中心管理模式MES系统。
该系统包含的关键模块及设计为：作为以本公司为主体实施的项目，在实施过程中，我们严格按照两化融合/信息化项目的管理流程，从需求调研和确认、立项、有关技术方案确定和评审、开发实施、测试等过程均形成了完整记录。
（2）自动化设备的改造及网络架构的建设：为了匹配MES，实施对设备的自动化控制、操作、报警和监控，公司对全钢和办公产销进行了设备改造。
具体设备改造和匹配模型如下：实施了对于网络架构建设、无线网络覆盖工作，逐级推进无线移动信息化应用。
打通各个环节的信息孤岛，实现设备、人、物、信息的互联，实现集成管理能力。
（3）EMS的建设：EMS是一个能源管理系统，最底层的仪表把采集上来的数据通过485通讯网络上传到数据采集器RTU ，RTU再把数据通过网线或者光纤上传的系统服务器，EMS系统再把服务器中的数据通过EMS软件进行统计分析，这就是EMS的整个架构组成。
可以看出，仪表是EMS系统最基本的单元，涉及设备及架构如下EMS系统主要包括数据采集、数据网络传输、服务器及工作站三部分。
数据采集主要包括数据采集柜对电表及汽表的数据数据采集、服务器软件对数据采集柜内数据采集设备的数据采集。
通过将系统、电表、操作设备相关联，实现对于能耗的实时监控和管理。
主要涉及的设备包括：数据采集柜：RTU采集器、SE-101协议转换器、开关电源、防盗触电、空开等其他辅件等。
4. 匹配与规范情况2012年11月公司的MES系统（半钢生产线）完成了开发和测试，于2012年12月到2013年5月进行了试运行，取得了良好的效果。
同时2012年还进行了手持终端系统的开发，并于2012年11月测试OK进行正式运行。
MES系统（全钢生产线）2011年5月经过研发、测试、试运行，于2011年6月正式上线运行。
同时，设备自动化改造基本完成。
EMS系统（能源管理）2012年4月经过调研、招标、建设、测试，于2013年10月1日至2014年4月30日进行了试运行，2014年5月份正式上线运行。
2015年5月开始进行二期项目建设，2015年12月进行了项目验收并正式投入使用。
在能力建设的同时，实施团队完成系统操作有关要求的编制，并对关键用户实施了广泛的培训，培训人次超过了两千人；同时，对有关部门还梳理了公司现有文件化的管理制度，确保公司有关文件化管理制度与管理系统配置流程的一致性。
公司在系统上线的过程中，形成的关键关于培训记录和管理制度如下：《成山轮胎能源管理项目培训大纲》《EMS 系统仪表》《固铂成山（山东）轮胎有限公司条码物流二期系统开发测试培训及WEB管理系统SOW》《固铂成山（山东）轮胎有限公司MES项目Web系统用户手册V1.0》《固铂成山（山东）轮胎有限公司MES项目数据库安装配置手册》公司能源管理体系相关手册、程序、操作指导、记录等体系文件5. 运行维护情况1) 运行维护的主体及责任：系统的运行维护主要由信息技术部和设备部共同完成。
设备部负责相关工业设备设施及相关监控设施的运维，信息化部负责IT软硬件，包括基础设施和接口等相关运行维护。
涉及业务流程与组织结构的运维由管理者代表组织进行，各部门均可根据实际需要参与其中。
用户可以根据实际需要提出运维相关需求。
2) 信息系统应急响应预案、演练的相关简述：当信息系统发生故障时，首先诊断故障问题点，如终端故障，硬件网络故障，服务器故障，系统软件故障，并根据故障的类型启动应急预案机制进行响应，保障业务的连续性。
3) 软件系统及服务器硬件故障：中心机房的高可靠性应用服务器，且请外部运维机构进行专业运维。
公司设置有机房和服务器的运维监控系统对硬件设备进行实时监控，并配置了备用电源。