近期安全生产标准化管理台账工作要点
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关于近期安全生产标准化管理工作要点的通知
各企业：
针对二级安全生产标准化达标评审预计在三月份进行现场评审，依据《江苏省危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（苏安监【2011】202号），各企业近期需做好以下几方面管理台账。
一、工作内容：
1、安全生产会议方面
2、风险评价分析方面
3、安全教育培训方面
4、应急救援预案方面
5、安全检查记录方面
二、时间要求：
2014年2月25日-3月3日
三、具体要求：
详见《近期安全生产标准化管理台账工作要点》（请各企业及时进行下载，并按要求进行更新。
）。
在整体相关记录台账过程中如遇问题请及时与我联系。
江苏国安注册安全工程师事务所有限公司
二0一四年二月二十四日
近期安全生产标准化管理台账工作要点
（2014年2月25日～3月3日）
一、安全生产会议台账方面：
2.2 安委会（或安全生产领导小组）会议记录/纪要
要求：至少每季度开展一次，主要负责人要参与。
3.2 风险评价小组会议记录
要求：至少每月进行一次。
注：要有完整的《会议签到表》，若有图片资料，请备注。
二、风险分析记录方面：
3.1 风险评价记录
3.2 ①作业活动清单、设备、设施清单；
②风险分析记录
要求：进行厂级、车间级风险分析，要求全员参与风险评价分析。
3.6①变更的风险分析记录；
②变更的风险控制措施
3.8 与采购有关的风险分析记录
6.6 检维修风险分析记录
6.7 拆除作业风险分析记录
三、安全教育培训记录
1.1 法律法规培训记录
3.3 风险培训计划及风险培训记录
4.1 安全管理制度、安全操作规程培训记录
5.1 包括管理人员、从业人员、新员工、再教育人员、转岗复工人员、特种作业人员、外包工、外来参观人员等人员进行培训，需做好记录有：
⑴安全培训教育需求记录；
⑵安全培训教育计划；
⑶培训教育记录；
⑷培训教育效果评价记录。
其中：
①从业人员：安全生产法律法规、标准、规章制度和操作规程等培训；
每年应接受再培训，时间不得少于规定学时。
②新员工：需进行厂级、车间级（工段）、班组级培训；内容、学时应符合
安监总局令第3号。
5.5 ①从业人员安全培训教育档案；
②外来参观、学习等人员培训记录；
③厂级承包商安全培训教育记录；
④基层单位承包商安全培训教育记录。
5.6 ①安全活动计划、月度安全活动计划；
②厂级、车间级、班组级安全活动记录。
6.4 ①工艺安全培训记录；
②装置开停车前培训记录。
6.6 检维修作业人员教育培训记录。
8 职业卫生健康培训记录
9.6 劳动合同及宣传、培训、教育记录
10.3 应急救援预案培训记录
11.1 安全检查表应用培训记录
四、应急救援预案方面：
应急救援预案及处置方案方面：
3.5 ①重大危险源应急救援预案；
②重大危险源应急救援演练记录（每年至少演练一次）
6.5 ①关键装置、重点部位应急预案；
②关键装置、重点部位应急救援演练记录（每半年至少演练一次）
7.4 ①承包商现场施工应急预案（若涉及）；
②承包商现场施工应急救援演练记录（若涉及，每年至少演练一次）
10.1 ①综合性应急救援预案（建立厂级、车间级应急指挥系统）；
②应急救援演练记录（每年至少演练一次）
10.3 重点作业岗位：易发生爆炸泄漏、火灾事故的重点单位和储存设施，编制《重点岗位应急处置方案》。
要求：每半年至少演练一次。
五、安全检查记录方面：
1.1 法律法规、标准及政府其他要求文件发放记录
1.2 法律法规不符合项整改记录
2.1 安全生产目标责任书考核与奖惩记录
2.2 ①主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录
②资源使用记录（资源包括安全生产标准化所需的资金、人员、时间、
设备设施等）
③领导干部带班记录及考核记录
2.3 安全生产责任制奖惩兑现记录、评审修订记录
2.5 ①安全生产费用台账
②工伤保险台账
3.4 依据《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三【2012】103号）建立：
《隐患治理台账》及《隐患治理记录》
3.5 ①安全监控报警设施台账；
②重大危险源的设备、设施定期检查记录；
③依据救援器材台账。
3.6 ①变更管理记录；
②变更设施验收报告。
3.8 ①合格供应商名录、档案；
②供应商选用、续用、评价记录。
4.1 安全管理制度发放记录
4.2 岗位操作规程发放记录
4.3 安全管理制度、岗位安全操作规程评审和修订记录（每3年修订一次）
5.3 安全资格证书及培训档案
5.4 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账
6.1 施工现场安全检查记录
6.2 ①安全设施管理台账；
②安全设施维护保养记录；
③设备检维修计划；
④安全设施检维修记录；
⑤监视和测量设备台账；
⑥监视和测量设备校验和维护记录。
6.3 ①特种设备台账和档案；
②特种设备维护保养记录；
③特种设备校验报告、检修记录；
④特种设备事故隐患台账。
6.4 ①紧急停车系统维护记录；
②监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录；
③各类动设备，包括备用设备维护保养记录；
④生产装置开车前安全条件确认检查表；
⑤系统气密性、置换及动设备空试记录；
⑥开车前隐患排查与整改记录；
⑦停车操作记录；
⑧工艺操作记录及交接班记录。
6.5 ①关键装置、重点部位台账；
②关键装置、重点部位监督指导有关记录；
③联系点活动记录；
④关键装置、重点部位监督检查记录。
6.6 ①设备检维修记录；
②年度综合检维修计划；
③检维修作业现场安全检查记录。
6.7 拆除计划及拆除方案
7.2 ①安全标志台账；
②警示标志和告知牌管理台账；
③职业危害因素检测记录。
7.4 ①承包商管理档案及监督检查记录；
②安全协议书。
8.1 职业病危害因素识别记录
要求：依据《国家卫生计生委等4部门关于印发<职业病分类和目录>的通知》（国卫疾控发【2013】48号）的要求，结合公司实际进行职业病危害因素识别。
8.2 ①职业病危害防治计划和实施方案；
②职业卫生档案、从业人员健康监护档案（需依据《国家安全监管总局办公厅关于印发职业卫生档案管理规范的通知》（安监总厅安健【2013】171号）文件要求建立。
）
8.3 ①个体防护用品台账；
②职业卫生防护设施台账。
9.1 ①化学品普查表；
②危险化学品档案。
9.2 ①化学品鉴别分类报告；
②化验室化学试剂分类清单。
9.3 ①“一书一签”（MSDS）；
②采购的危险化学品名录。
9.7 ①危险化学品出入库建立；
②危险化学品检查记录；
③危险化学品巡线记录；
④剧毒化学品收发台账；
⑤危险化学品装车前后安全检查记录。
10.1 ①应急救援器材台账；
②消防设施、器材台账；
③应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。
10.3 应急救援预案评审记录
10.4 事故台账和调查报告
11.1 ①安全检查计划；
②各种安全检查表；
③检查表评审修订记录。
11.2 ①安全检查台账；
②检查考核记录；
③专家安全检查记录。
11.3 检查问题整改记录
11.4 安全标准化复审方案。
