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机加工检验审核报告

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机加工检验员的审核报告

1 审核目的

通过机加工检验员对品质部近期质量管理体系运行状况（适宜性、充分性和有效性）

的审核，提出、确定各种改进的项目和方法，改善质量体系及运行效果，提高检验的有

效性。

2 审核日期

2011年11月22日上午9:30~10:30 下午16:00~17:00

3审核形式

现场交流、文件及记录的检查 4审核依据

IS09001-2008质量管理体系、质量管理手册

5 审核发现

① 检验记录非常混乱，所有记录记在同一本子上，不便查找。

② 质量偏差通报不及时，有漏报现象。

③了解抽样规范但不按抽样规范进行抽样。

④关键零部件没有编号，不便于追溯。

⑤部分操作者不写工序送检单，检验员没有检验来源依据，有些没有进行记录。

⑥操作者没有全部按照《操作者工号标记位置规定》及《产品可追溯标识规定》在

工件上打工号标识。 ⑦外协外购件回厂时，配套室没有按时按量填写《外协外购检验单》进行送检。

⑧出现不合格品时，大部分操作者没有及时办理《QR14-01 不合格品处理单》。

⑨检验记录中，有检验不合格的记录，但是很多没有处置结果，只写了待处理或空

白（因不合格处理单没有回来或回来不及时）。

⑩不能保证检验数量等于投入数量。

6 审核建议

①把不同的零件检验记录分开记，外协件检验记录分开记，以便查找追溯。

②对存在的质量偏差及时在黑板上通报。

③督促操作者按要求在工件上打工号，并对操作者工号进行验证。

④给机座、端盖、轴芯编号，记录时记下编号及操作者工号，便于追溯。 ⑤给《QR14-01 不合格品处理单》编号，要求操作者办理处理单并按处理意见进行

处理，确保开出多少单就要收回多少单，便于跟踪追溯及提出预防纠正措施。

⑥与配套室沟通，要求每批次的外购产品检验都按实际情况写送检单，检验员按送

检单进行检验。

⑦与生产部沟通，确保投入数量等于检验数量，避免材料的浪费。

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机加工检验记录单

机加工检验记录单

Q/KNT.C检04

机加工检验记录单

NO:

产品型号 产品名称 生产令号

客户名称 数量 产品编号

序号 零件图号 零件名称 材料、规格 数量 下料尺寸检查（mm） 机加工尺寸检查(mm) 判定 复检后情况

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不合格处置方式 □返工 □返修 □让步接收 □报废

下料人 划线人 钻孔人 检验员 日期

说明：在“判定”与“复检情况”栏里用“合格”、“不合格”表示，在“□”栏里用“√”表示.

工艺评审报告

工艺评审报告

第 4 页 工艺评审报告

1、为了适应公司新战略的进展，保障停车场安保新工程的正常、顺当开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素养的培训打算工艺评审报告 焊接工艺评定指导书 焊接工艺指导书编号：GGHP-022完成日期：XX年11月10日 焊接工艺评定报告编号： 评定标准：TB10212-98 编制：日期：XX年11月10日 审核：日期：XX年11月10日 牌型 机 工艺标准化审查报告 有限公司 二OO六年八月 工艺标准化审查报告 牌机立足于国情、厂情，利用我公司多年生产联合机的成熟阅历。接受了TH-3型机的局部构造，保证系列产品的通用性

2、，在TH600型机生产过程中始终贯彻有关标准和规定。通过试制、试验、改进，成为工艺性优良的新产品。 为了在当前市场经济的条件下能够进一步提高机的产品质量，满足宽敞用户对机的性能需求，现对TH600型机的有关工艺标准化进展审查，现将审查状况提出如下报告： 1、产品已有以下主要工艺文件 ①部装装配工艺卡片 ②总装装配工艺卡片 ③部装、总装工序流程卡 ④焊接工艺卡片 ⑤机械加工工艺过程卡片 经审查工艺文件根本可满足生产需求。 2、工艺装备状况 我公司现有焊接夹具51套、机加工夹具152套、磨合台7套、装配流水线1条。经审查

3、，主要零部件的加工、装配均有工艺装备，能满足生产的需要，并能保证产品质量。 3、贯彻各类标准的状况 型机在工艺编排、设计过程中主要贯彻以下国家标准： JB/工艺文件完好性 JB/工艺规程、格式 JB/专用工艺装备设计图样及设计文件格式 JB/T9166-1998工艺文件编号方法

JB/~5-1998工艺装备设计管理导那么 JB/~14-1998工艺管理导那么 GB/T4863-1985机械制造工艺根本术语 GB/T1184-1996样子和位置公差未注公差值 GB/T1031-1995外表粗糙度参数及其数值 GB/T1

VDA6.3过程审核报告(各部门准备)

VDA6.3过程审核报告(各部门准备)

No.问题

Question部门

P2项目管理

Project management

2.1

是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务以及权限？

查项目小组职责表或项目开发进度计划表中是否进行了小组成员的职责分配项目

2.2x

是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？

查资源需求计划表中对新产品开发项目的资源需求是否进行识别和提供项目

2.3

是否已经编制了一份项目计划表，并且与客户进行了协商沟通？

查项目开发进度计划表和项目开发成本预算，客户要求的关键时间是否得到保障和满足。项目

2.4

项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

询问项目小组组长如何进行项目变更，查项目变更的评审、验证和确认是否充分。项目

2.5x

组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？

询问项目组长，如何与供方项目负责人和客户项目负责人进行沟通。项目

2.6

是否为项目编制了一份质量管理计划表，该计划表是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？

查项目开发成本计划和时间进度计划的编制和跟踪结果项目

2.7x

是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？

询问小组组长，如果项目开发中发生的异常超出小组成员权利范围如何处理，是否知道应进行逐级上报项目

。

P3生产和过程开发的规划

Planning of the product- and process development

3.1

针对具体产品和过程的要求是否已经到位？

查顾客关于新产品的要求是否完整项目

3.2x

在为产品和过程确定的要求的基础上，是否从跨部门的可行性展开了评价？

查顾客需求分析报告，合同评审记录项目、业务、采购、品

保

3.3

是否为产品和过程开发编制了相关的计划？

项目进度计划、项目开发成本预算、资源需求计划项目

3.4

针对产品和过程开发，是否考虑到了所需的资源？

查资源需求计划项目

3.5

针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划？

IATF16949内审不符合报告及整改Q-02

IATF16949内审不符合报告及整改Q-02

重庆XX汽车零部件有限公司

内审不符合项报告

BD-QR-04-30

受审部门 技术部 部门负责人 陪同人员

发生问题地点 技术部 审 核 员 审核日期 2021.12.02

不符合项描述：

机加工工序，叶片千分尺(G/N:1546306),没有携带合格证标识。不符合标准7.1.5.2测量溯源：“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：b)予以标识，以确定其状态”。

■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001

□GB/T28001 □法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件

不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合

负责人/日期： 2021.12.04 审核组长确认/日期： 2021.12.04

不合格原因分析：

W 1、为什么上叶片千分尺(G/N:1546306)没有合格证标识？

A：因为合格证脱落，未及时贴补标识。

W 2、为什么合格证脱落，未及时贴补标识？

A：因为计量器具管理人员工作不到位，没有及时去补贴。

W 3、为什么执行工作不到位？

A：因为没有针对计量器具管理的评价的监督机制。

W 4、为什么没有监督机制？

A：《监测资源控制程序》未规定对量具标识进行定期检查，并记录检查结果。

纠正措施：

1、核查校验结果并将机加工工序的叶片千分尺(G/N:1546306)，重新贴合格证标识；

2、对BD-QP-05《监测资源控制程序》进行了修改，增加对量具标识进行定期检查，并记录检查结果，并对已修改后的程序文件对相关人员进行培训。

3、同时检查工序量具是否也存在类似的问题。

计划完成日期： 2021.12.08

负责人： 2021.12.08 审核员/日期： 2021.12.08