12345678910111213141516171819202122232425262728293031123456良好有问题可用√△故障不可用计划维修×○NO点检标识签名点检人点检内容检查各机台运行状态是否正常，有无异常噪音，漏油漏气现象各机件是否完整，各紧固件和定位销的安装是否松动各机台表面是否清洁,供料房大门是否关闭。异常说明及处理状况（每班至少每隔4小时检查按1次，有异常及时反馈）：审核： 年 月机台、地面、材料包装袋是否干净清洁检查料桶料管是否漏料，吸料斗是否有漏气加料桶内外及合盖是否有脏污异物灰尘控制主机、气泵电源、高压风机、烘干机、吸料桶电源开关是否开启中央供料房日常点检记录表设备编号车间中央供料房点检部门生产部文件编号
一.仓储收货工作检点表
1.收货员是否有提前将所用工具备好。(如:木板、叉车、电子称等) 严格遵守,对照采购单,并以定单量收货。
2.对单时,应对照采购单 上的品名料号、品名规格、及数量后、交期。 遵守流程,所有物料都需通过品管验收。
3. 所有来料必须以进料检验标准为准,品管检验贴合格标签后,收货员方可盖章签名收货。
4.所有来料都需要按公司要求收货。(如:定量包装、标示统一)
5.所有来料都需开箱点数验收。(例:原材料需过称。)
6.所有消耗品都必须经过仓库点收后,再盖章。
7.所有来料的摆放是否按我司要求,堆放的高度,在规定范围内。
8.收货员是否有将所有来料与物管员当面交接清楚。
9.贵重物品进料后是否及时安全存放。
10.收货单据是否及时上交(收货单据在一天内下传到采购或业务员手中)?
二. 仓储管理员工作检点表
1.每天工作前,首先检查仓库是否有异常发生。(如查物料、查设备)
2.物料是否按照公司6S标准BI摆放? 物料进出是否以做先进先出原则运行。
3.物料是否定时进行检查、维护和保养。
4.物管员将所发物料交与领料员当面交接清楚。
5.物管员是否有对料账工作进行日结日清。
6.物料员在发料时是否有发错料,发少料现象。
7.物料入库是否有当面办理签单,物料清点/抽点及物料卡填写。
8.物管员在发料时是否有戴手套作业,发料后是否有清理现场。
9.当接到相关单位的领料单后,对照物料需求总表数量,无异常后,物管料员必须按照领料单上所领料号.材质,数量或重量进行备料如是异常颔料单需有经理核准方可发料。
10.备好的物料放置于备料区内,与相关领料人员一起清点确认品名、规格、数量或重量后,双方签单确认发料.发料后物管人员必须安照领料单上品名减去物料卡上数量。
物料员是否有将客供品、贵重物品及时做好保护工作。
11.物料员在装、卸货时,是否有对产品轻拿轻放,维护产品质量。
C级房间点检表
每日下班前需进行点检，确保标识卡状态正确，清场已完成，定制管理符合要求。
责任人 房间 标识卡 点检
清洗灭菌间 灭菌柜 清洁状态卡
序号 检查内容 结果
1 灭菌柜内外、工作台、水池内外、碱液池内外、传递窗内、视窗无杂物污迹； 已完成
2 垃圾篓已清空； 已完成
3 记录台账已完成，无遗漏； 已完成
4 标识卡正确无遗漏； 已完成
5 物品均定制管理 已完成
验证状态卡
维护保养卡
滤芯状态卡
无菌传递舱 清洁状态卡
验证状态卡
过氧化氢分装卡
碱液池 清洁状态卡/消毒剂配制卡
层流罩 维护保养卡
器具 器具清洁状态卡
压缩空气滤芯 滤芯状态卡
酒精喷壶 消毒剂使用标签/分装卡
消毒剂配制间 消毒剂桶 配制卡/清洁状态卡
序号 检查内容 结果
1 存储架、拖把、水池内外、视窗，无杂物污迹； 已完成
2 垃圾篓已清空； 已完成
3 记录台账已完成，无遗漏； 已完成
4 标识卡正确无遗漏； 已完成
5 物品均定制管理 已完成 压缩空气滤芯 滤芯状态卡
消毒剂过滤器具 清洁状态卡
洁具间 拖布抹布 灭菌状态卡
暂存间 烘箱 清洁状态卡
更衣间 手消毒器 消毒剂分装卡
洁净服 灭菌状态卡
BC级换鞋脱衣 酒精喷壶 消毒剂使用标签/消毒剂分装卡 序号 检查内容 结果
1 鞋柜内外、水池内外清洁无杂物污迹； 已完成
2 垃圾篓已清空； 已完成
3 记录台账已完成，无遗漏； 已完成
4 标识卡正确无遗漏； 已完成
5 物品均定制管理 已完成
6 喷壶内有消毒剂且未过期，标识卡正确无遗漏； 已完成 鞋套 清洁状态卡
外清间 酒精喷壶 消毒剂使用标签/消毒剂分装卡
日常重点检查内容表
序项 目 检 查 内 容
1 临边、洞口防护 进出料口、楼梯、平台、框通道口、阳台口
2 临时用电 外电防护架、配电房、首末端漏电保护器、电器配置、各种闸具完好、导线、接线、照明、门锁、一机一箱、三相五线、重复接地、线路架空埋地
3 中小型机械 防护棚、保险限位、接零接地、轮、轴罩、漏电保护器
4
5 电气焊 把线、焊距、二线到位、乙炔瓶、氧气瓶、防护罩、二次侧漏电保护
6 防护用品使用 安全帽、安全带、防护镜、防护鞋、口罩、面具
7 材料堆放 模板、中小构件、钢管、钢筋、水泥、砂、石、易燃易爆物品
8 消防设施 消防井、消防池、抽水机、消防通道、灭火器、桶、钩、警示标志、焊割现场、木工房、仓库、烟头、吸烟室
9 起重吊装 起重机械、吊点、司索指挥、地耐力、起重作业、高处作业、作业平台、构件堆放、警戒、操作工
10 临建设施
文明卫生 安全标志、围档、大门、主干道、楼层、办公区、生活区、文明卫生状况
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13
14
注：1、14项安全防护项目不可能在每个时期都是全项，如遇缺项可以将该项划去。
对已整改的现场隐患应在“日检表”整改记录中及时记录，销项闭环。
设备设备项目点检频率123456789101112131415161718192021222324252627282930311每日一次2每日一次3每日一次4每日一次5每日一次6每日一次7每日一次8每日一次9每日一次10每日一次审核核准归档*点检内容若为数值必须填入数字；一旦有异常需立即上报设备管理负责人*确认者定为现场主管/每月；审核者为设备管理负责人/每月；核准归档为部级主管/每月查核人（现场干部）备注说明：﹕正常×﹕异常﹕维修完毕确认电气部分线路是否整齐,线路是否有松脱点检人：送料机齿轮是否加黄油气管是否有破损漏气.油管是否破损送料设置是否正常,有无偏移伺服马达是否正常出料导座动作是否正常料架是否有破损日常点检内容气压是否正常控制面板开关是否松脱,损坏,动作是否正常生产设备日常保养点检表2020年月冲床送料机
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