原材料临时采购申请单

临时物品采购工作程序

1.临时物品的采购申请：

临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求（包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例工程维修配件等）

部门申请人详细填写《采购申请单》，注明所需采购物质的名称、

规格、数量等

2.临时物品的采购审批：

部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。

3.临时物品的采购实施：

采购员或采购主管根据部门所下的《采购申请单》直接采购，部门急用的物品采购须在当天完成；

采购员或采购主任将部门所采购物品购回后，需将采购申请单交给物价小组和总经理补签字手续。

4.临时物品的采购验证：

采购部购回物品，验货部给予优先验收，验收合格入库后交与营业部门领用。

采购申请表

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1） 采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。

4） 采购计划表审批：制表（办公室采购人员）——审核批准（公司领导） D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。

2）收货时发现所送货品不符我司订购货品要求的，立即要求供方当时拉回。

G：1）货品到经初验符合后，由办公室采购人员及时通知需求部门检验，经检验合格的物品需由需求部门签字认可。 2）所供货品经检验不合格时，由需求部门填写原因，通知采购部、供货商，限期（3天内）要求整改并回复处理措施及改善措施。

H：1）经检验合格的货品由办公室管理人员办理入库手续，并将物品入库或发放需求部门。

二、所有采购事项都应进行审批，由需求部门填写《采购申请表》，经公司领导签字后，办公室统一执行采购。

三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和招标。

四、常用办公物品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商，签订长期的供货协议。

五、临时性物品的采购应进行性价比询查，做到货比三家，以确保采购到质优价廉的物品。

六、采购执行完毕后应及时履行入库手续，由保管员进行验收并登记。

上海老港申菱电子电缆有限公司

临时采购（或外协）申请单

类型： □采购 □外协 编号：

临时供方名称 武汉华工激光工程有限公司 原供方名称

临时采购或外协件名称 激光打标机采购 型号规格 定 制

使用情况 □新增 □曾使用（最后一次使用时间）： 本次临时采购截止日期 □3个月 □其他

付款条件 □3个月18号 □2个月18号

□1个月18号 □其他 结算方式 □现金 □电汇

□票据 □其他

税 种 □含税 □不含税

申请临时采购或外协原因及可行性说明 （可附件）

按设备年度采购计划需要采购一台激光打标机，现需申请开通非生产性供应商。

申请人：王建金 申请部门主管： 日 期：

技术部

确认意见

部门主管： 日 期：

企管部意见

首次临时供方应提供：□营业执照 □税务登记证 □组织机构代码 □质量体系证书 □其它

部门主管： 日 期：

分管领导意见

分管领导签名： 日 期：

总经理意见

总经理签名： 日 期：

审批同意后由企管部填写“临时供方编号”：

QR8.4-GY10-2016

生产用原材料采购申请单

生产用原材料采购申请表

项目名称

经办人 日期:

序号 材料名称 数量 预算费用(RMB) 备注

1

2

3

4

5

合计预算费用(借款费用)

部门经理审批：

_____年___月___日

项目经理审批：

_____年___月___日

主管总经理审批：

_____年___月___日