SAP采购订单审批培训手册

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有限公司

企业标准

文件编号：

SAP软件基础操作培训手册

发布日期：XXXX-XX-XX 实施日期：XXXX-XX-XX

集团有限公司 发 布 第 2 页 共 27 页

SAP系统基础操作培训手册 文件编号 -XXX-XX

归口部门

编 制 审 核 XXX 批 准 XXX

日 期 XXXX-XX-XX 日 期 XXXX-XX-XX 日 期 XXXX-XX-XX

会 审

发 送范围

文件更改记录

更改人/日期 更改原因 更改内容

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1. 概述

本手册适用于SAP系统入门者和系统操作不熟练者,包括SAP系统的基本操作和部分操作技巧,希望每个初学者能仔细阅读此份文档,同时结合模块的各业务操作手册,这样可以更加有效、准确的掌握SAP系统的使用操作。

2. 范围

适用于XXXX集团（1000）下辖总部工厂（1100）、XXXX（1200）、XXXX（1300）的关键用户。

3. 定义和引用标准

不涉及

4. 职责和权限

不涉及

5. 工作程序

5.1 登录/注销SAP

使用SAP前需要先登录，要结束SAP操作时需要注销。需要在初次登录SAP系统时或者定期修改登录密码。

5.1.1 登录

1.双击电脑桌面或开始菜单中的SAP图标

2.显示SAP登录选择界面

（1）选择”连接”(图1-1)

（2）点击需要登录的连接(图1-1),测试阶段选择:PANL_DEV版本。

流程编号 HY_BP_MM_403

流程名称 服务采购订单及确认流程

服务采购订单及确认流程

1/10 批准与签署

公司 部门 姓名 签署 日期

流程负责人

项目经理

2/10 版本控制

版本号 更新日期 说明 作者

3/10 流程图图例说明

开始 流程开始,

结束 流程结束

在SAP中操作的流程步骤.

SAP以外操作的流程

SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断

流程连接

SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表

4/10 1. 流程概述

1.1. 流程说明

本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。

所属流程组：

需求与计划组

1.2. 适用范围

组织范围：

触发事件：

针对所有服务采购需求时采购订单的维护；

通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；

1.2.1. 术语解释和概念说明

采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。

1.2.2. 流程相关的制度与规范

1、非生产物资需求计划流程

2、预付款流程

5/10 2. 业务流程

2.1. 业务流程图

HY_BP_MM_403:服务采购订单及确认流程需求部门申请人商务专员供应商应付会计开始是是结束是否HY-BP-FI-010供应商预付款流程70是否是否预付款50验收服务项目80否HY_BP_MM_302_部门物资采购需求计划流程10制定服务合同 20相关部门汇审确认 30创建服务采购订单 40供应商履行服务项目60确认服务项目 90

2.2. 流程步骤与说明

步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点

10、部门物资需求计划流程 需求部门按照非生产物资需求计划申请表提出需求申请 各需求部门 OA 需求部门按计划提出采购申请

SAP ECＣ 5.０0

2０05 年 10 月

中文

物料和服务的采购 (Ｑ80)

SＡＰ AＧﻫNeｕｒoｔtｓtr． 16ﻫ6９190 WａlldorfﻫGermany 业务处理过程

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Miｃｒosoft、Windｏws、Oｕtlook 和 ＰowerPoint 是 Ｍicrosoｆt Corｐorａtion 的注册商标。

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ＪaｖaＳcriｐt 是 Sun Micｒｏsysteｍs 公司的注册商标,由其技术开发和实施商 Ｎetscａpe 许可使用。

SAP系统采购订单操作

一、采购订单操作步骤

1、确定需求

首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。

2、下达采购订单

其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价格等采购信息，以便有效管理采购流程。

3、跟踪采购过程

采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订单的执行顺利。

4、确认采购收货

采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物料的正确安全交付。

5、采购检测及收票

采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。 6、采购付款申请

购物料检验合格后。