岗位廉洁风险查找表例(项目副经理).pptx
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第十部分
令狐采学
岗位廉洁风险防控一览表
岗位廉洁风险防控一览表所在单位:川旅集团岗位名称:董事长
岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:总经
令狐采学创作
岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
所在单位:川旅集团岗位名称:副总经理(分管企业发展部、安全生产)
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
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岗位廉洁风险防控一览表
令狐采学创作令狐采学创作。
岗位廉洁风险防控自查表一、基本信息1. 岗位名称:____________________2. 岗位职责:____________________3. 岗位级别:____________________4. 岗位所在部门:____________________5. 填写日期:____________________二、廉洁风险识别1. 权力寻租风险(1)岗位权力特点:____________________(2)可能存在的权力寻租行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________2. 贪污受贿风险(1)岗位涉及的资金、物资、项目等:____________________(2)可能存在的贪污受贿行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________3. 违法违规风险(1)岗位涉及的法律、法规、政策:____________________(2)可能存在的违法违规行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________4. 利益冲突风险(1)岗位涉及的利益相关方:____________________(2)可能存在的利益冲突行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________5. 泄露商业秘密风险(1)岗位涉及的商业秘密:____________________(2)可能存在的泄露商业秘密行为:____________________(3)潜在的风险后果:____________________三、廉洁风险防控措施1. 权力寻租风险防控措施(1)明确岗位权力边界,制定权力运行流程:____________________(2)实行权力分解、制约和监督:____________________(3)加强内部审计,定期对权力运行情况进行检查:____________________2. 贪污受贿风险防控措施(1)加强财务管理,规范资金使用:____________________(2)实行采购、合同管理等环节的公开、透明:____________________(3)建立举报制度,鼓励员工举报贪污受贿行为:____________________3. 违法违规风险防控措施(1)加强法律法规教育,提高员工法律意识:____________________(2)制定完善的内部管理制度,确保制度执行到位:____________________(3)对违法违规行为进行严肃处理,形成震慑作用:____________________4. 利益冲突风险防控措施(1)建立利益冲突申报制度,要求员工主动申报利益冲突:____________________(2)对存在利益冲突的员工进行调整,避免利益输送:____________________(3)加强内部监督,防止利益冲突行为发生:____________________5. 泄露商业秘密风险防控措施(1)制定商业秘密保护制度,明确保密责任:____________________(2)加强员工保密教育,提高保密意识:____________________(3)对泄露商业秘密的行为进行严肃处理,追究责任:____________________以下为具体内容:一、基本信息1. 岗位名称:项目经理2. 岗位职责:负责项目的整体策划、组织、协调和执行,确保项目按期完成,达到预期目标。
个人岗位廉洁风险排查防控表项目经理随着我国经济的持续发展和反腐败斗争的深入推进,企事业单位对岗位廉洁风险的防控越来越重视。
项目经理作为项目管理的灵魂,肩负着项目顺利推进和企业利益的重要责任,其岗位廉洁风险的排查与防控更是重中之重。
本文旨在阐述个人岗位廉洁风险排查防控表的项目经理如何做好廉洁风险防控工作。
一、项目背景及目的近年来,腐败现象在某些领域仍时有发生,不仅损害了国家利益,也严重影响了企事业单位的形象。
为此,各级企事业单位纷纷开展岗位廉洁风险排查防控工作,以提高员工廉洁意识,降低腐败风险。
项目经理作为项目的核心管理者,必须确保项目运行的廉洁、合规,确保企业资源的合理分配和有效利用。
二、岗位廉洁风险排查的重要性岗位廉洁风险排查是指对岗位存在的潜在廉洁风险进行全面、深入的调查和分析,以便发现隐患,提前预防。
项目经理岗位具有较大的权力和资源支配权,易受到各种利益的诱惑,存在较高的廉洁风险。
因此,有针对性地开展项目经理岗位廉洁风险排查,对于维护企业利益、保障项目顺利进行具有重要意义。
三、个人岗位廉洁风险排查防控表的内容与填写要求个人岗位廉洁风险排查防控表主要包括以下几个方面:基本信息、岗位职责与权限、廉洁风险点识别、廉洁风险评估、防控措施及落实情况等。
在填写过程中,项目经理应结合自身岗位实际情况,认真分析廉洁风险点,并提出针对性的防控措施。
同时,要求填写内容真实、客观、全面,以确保排查结果的准确性和有效性。
四、防控措施的实施与落实根据个人岗位廉洁风险排查防控表的结果,项目经理应制定切实可行的防控措施,并将责任明确到人,确保各项措施的落实。
防控措施主要包括:加强廉洁教育,提高廉洁意识;建立健全内部管理制度,规范权力运行;强化监督机制,加大监督力度;开展常态化排查,及时发现并解决问题等。
五、总结与展望项目经理岗位廉洁风险排查防控是企事业单位廉洁建设的重要组成部分。
通过开展此项工作,有助于提高项目经理的廉洁意识,降低腐败风险,保障项目的顺利进行。
岗位廉洁风险点查找表填表人签字:杨成部门负责人签名:填表时间:2012 年8 月31 日说明一、风险种类(一)思想道德风险。
思想道德风险是指因私欲、私利等自身思想道德偏误或因亲情请托等情节,可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移、管理行为失控,或授意他人违反职业操守,导致办事行为结果不公正不公平,办事行为对象利益受损或不当得益,构成“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是政治表现低下,对党的路线方针政策理解不深,为人民服务的态度不端正;二是存在违背社会主义荣辱观的问题;三是在学风、工作作风、生活作风等方面存在组织涣散,不服从管理、执行上级指示不力等违背八个方面良好风气的问题;四是干部思想教育的经常性要求落实不好,特别是反腐倡廉教育的有关要求执行不到位;五是私欲膨胀,为了个人得好处,总想沾公司利益。
查找思想道德风险,主要侧重于从人的主观方面,归纳、总结可能导致发生腐败的因素及其表现形式,道德导向对于实际工作的影响。
2、主要特性。
思想道德风险具有潜在性、长期性、根源性等特性。
潜在性,即思想道德风险是人的内心活动,不通过思想支配的行为来把握,是不易被察觉和发现的;长期性,即一个人的思想道德不是短时间形成的,而是一个日积月累、逐渐变化的过程,因此查找和防范思想道德风险必须坚持不懈,时刻注意思想的动态变化;根源性,即思想道德是一切腐败行为产生的根源,是人的主观上的问题,危害极大,大部分腐败行为的发生,都是从思想的蜕变开始的。
(二)岗位职责风险。
岗位职责风险是指由于岗位职责的特殊性、对岗位职责认识不到位或某些主观因素,可能造成管理人员不正确履行岗位职责或不作为,构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉洁风险。
1、表现形式。
一是岗位履职的步骤不清晰、操作要求不明确、监督机制不健全;二是对廉洁自律相关规定的落实不够严格,存在利用职务上的便利谋取私利的可能;三是落实有关制度规定不具体,缺乏对自由裁量权的监管。
职场职位廉洁风险点与防控措施排查表
廉洁风险是指在职场职位中可能存在的违反道德、法律及组织规定的行为。
为了确保职场的廉洁和透明,有必要对不同职位可能存在的廉洁风险点进行排查,并采取相应的防控措施。
2.[请填写具体廉洁风险点]
3.[请填写具体廉洁风险点]
4.[请填写具体廉洁风险点]
5.[请填写具体廉洁风险点]
2.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
3.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
4.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
5.[请填写针对廉洁风险点的防控措施]
通过对职场职位廉洁风险点与防控措施进行排查,可以帮助组织及个人预防和解决廉洁风险问题。
建议定期评估并更新该排查表,以确保职场的廉洁和秩序。
注意:该排查表仅供参考,具体廉洁风险点和防控措施需根据实际情况进行调整。
.个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位(部门)名称: ****姓名***岗位名称***职务负责人1.负责 **** ;岗位职责 2.书面通知有关部门暂停办理相关手续;**********风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造。
1. 加强学习,提高思想认识。
加2. 思想理念动摇。
强世界观改造;增强理想信念3. 不思进取,得过且过。
和廉洁从政意识。
C 级2. 防止背离社会主义荣辱观3. 杜绝不思进取,得过且过,脱离实际形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
岗位职责风险外部环境风险1. 不履行岗位职责或履行不 1. 认真履行岗位职责或履行到到位;位;2. 违法廉洁自律规定; 2. 做到廉洁自律;C 级3. 利用职务便利谋取私利; 3. 提高自身素质 ,不吃、拿、卡、4. 失职渎职、不作为等 ;要;4. 做好人民公仆 ;1. “八小时”外个人生活不 1.严于纪律、保持良好的品行和A级健康;高尚的情操;2.受社会不良风气影响;2.加强思想政治和业务知识的学习,不断提高综合3.受亲属鼓动违法乱纪,日常业务工作受干扰;填表人:单位(部门)负责人:个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表单位(部门)名称:姓名赖文光岗位名称资源管理科职务负责人1. 主持 *** 科全面工作;2. 制定 *** 科各项工作计划并组织落实,组织*** 科开展政治理论学习,负责 *** 科党风廉政建设工作;岗位职责 3. 组织对贯彻执行 *** 工作;4. 负责组织本级的宣传教育工作;5.负责本级的规范性文件草拟、审核、呈报工作;6.完成分局领导交办的其它工作。
风险类别风险点风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造; 1. 加强学习,特别是世界观的2. 理想信念动摇;改造;增强理想信念和廉洁从3. 不思进取、得过且过。
政意识;C 级 2. 防止背离社会主义荣辱观;3. 杜绝不思进取、得过且过、脱离实际、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象。
项目部岗位廉洁风险防控登记表1. 介绍项目部岗位廉洁风险防控登记表是用于记录项目部各岗位廉洁风险防控情况的一种工具。
通过登记表的填写和使用,可以及时了解和分析项目部中存在的廉洁风险,并采取相应的措施进行防控,确保项目部的廉洁风险得到有效管理和控制。
2. 廉洁风险的定义在项目部中,廉洁风险是指可能对项目部的廉洁性产生负面影响的各种因素和因素组合。
廉洁风险可能出现在项目部的各个环节和岗位中,例如采购、财务、人力资源等方面。
项目部需要对廉洁风险进行有效的预防和控制,以确保项目部的廉洁性和规范运作。
2.1 采购环节廉洁风险在采购环节中,可能存在的廉洁风险包括供应商关系不透明、采购程序不规范、价格不合理等。
为了防控这些廉洁风险,项目部可以采取严格的供应商审查和评估制度,建立健全的采购程序和流程,并加强对采购价格的监管和审计。
2.2 财务管理廉洁风险在财务管理方面,廉洁风险可能表现为资金流向不明、财务数据造假、报销审批流程不规范等情况。
为了防范财务管理廉洁风险,项目部应建立健全的财务制度和流程,加强对各项财务活动的监督和审计,并提高财务人员的廉洁意识和风险意识。
2.3 人力资源管理廉洁风险在人力资源管理方面,廉洁风险主要表现为人事任免不公正、职务滥用、招聘不规范等情况。
为了防范人力资源管理廉洁风险,项目部应建立公平、透明的人事任免制度,加强对职务使用的监督和审计,严格执行招聘程序和标准,确保人力资源管理的廉洁和公正。
3. 登记表的设计和使用项目部岗位廉洁风险防控登记表的设计应符合实际情况和管理需要,包括以下几个方面:3.1 登记信息登记表需要包括岗位名称、岗位描述、廉洁风险点、风险评估等信息。
岗位名称和描述用于对各个岗位进行明确的定位和描述,廉洁风险点是对岗位可能存在的廉洁风险进行具体的列举和描述,风险评估是对廉洁风险进行综合评估和判断。
3.2 填写方式登记表可以采用电子化的方式进行填写和使用,也可以采用纸质表格进行填写。
廉洁风险点登记与防控措施表岗位廉洁风险点登记表(样表)姓名岗位职责风险类别思想道德风险岗位职责风险外部环境风险部门设备部职务设备部主任风险等级风险点及风险事件高中低1、对明令禁止的违规行为和不正之风不认真对待、不加强学习。
2、不遵守国家法律、法规,党纪、政纪及企业规章制度,不认真执行中央纪委、监察部有关廉洁自律的规定。
1、利用岗位职责之便,接受他人财物,谋取个人私利。
2、在招投标工作出现规避或违规招标的情况,引发违反招投标各项规定的情况。
3、工作有章不循、流于形式、不按规章制度落实4、合同、招投标文书错漏,引起意外损失5、对部门人员管理不善,监督不到位。
6、对废旧物品看管不严。
1、接受可能影响公正执行公务的礼物、馈赠和宴请。
2、为了个人利益,故意取消或放松对违纪行为的监管。
3、受不良风气影响本人(签字):领导审核意见(签字):年月日年月日注: 1、部门人员填写表格由部门负责人审核;2、部门负责人填写表格由主管领导审核;3、此表一式三份,本单位领导小组办公室、本部门备案各一份,本人存一份。
岗位廉洁风险防控表(样表)姓名:滕很朋部门:设备部岗位:主任负责工作:生产管理风险序类别号1思想道德风险23123岗位职责风险45671外部环2境风险3风险等级风险点或风险事件主要防控措施高中低对明令禁止的违规行为和不正之风不认提高廉洁从业认识,抵制不良风气影响,坚真对待、不加强学习。
决遏止违规行为和不良行为发生。
不遵守国家法律、法规,党纪、政纪及认真学习法律、法规制度和廉洁自律有关规企业规章制度,不认真执行中央纪委、定、公开承诺、述职述廉、接受监督、筑起监察部有关廉洁自律的规定。
思想道德防线。
利用岗位职责之便,接受他人财物,谋加强自身修养,忠于职守,拒腐蚀、廉洁自取个人私利。
律。
在招投标工作出现规避或违规招标的情严格执行公司招投标相关管理制度。
加强对况,引发违反招投标各项规定的情况。
施工工程的监督管理,完善工作流程。