交通费报销明细表

交通费报销管理办法一、目的为了便于管理及有效控制办公成本,提高日常办公效率。

二、适用范围1、因工作需要外出的员工。

2、含有经营任务的公司中高层人员。

三、报销标准及要求1、含有经营任务的中高层人员，根据签署的年度《目标责任书》内经营目标，核定一定额度的报销限额，公司不再对其办公燃油费用予以报销。

具体报销额度详见表1：2、其他报销项目包括：停车费、过路过桥费.3、属私车公用车辆,必须按时向车辆管理部门交纳相关费用，此费用由车辆所有人自行承担。

4、员工在开私有车辆因公外出期间发生的违章，交通事故及其他相关费用不列入报销范围。

5、员工因非经营任务须至外地出差，使用私车的车不区分车的级别价位，统一按1。

5元/公里补贴费用。

6、其他员工因公外出办事，原则上应乘坐公共交通车不鼓励乘坐出租车，但因特殊情况确要坐出租车的,经本部门领导批准后可乘坐出租车，费用报销时需在费用报销单上注明起止地点，时间及因何外出等情况说明,实报实销。

三、报销流程及办法1、含有经营任务的中高层员工按照上述核定金额，每月按照实际外出发生的费用予以报销，最高不能超过表1内月度核定金额的70%，超出部分自己垫支。

2、年度报销办法次年1月份根据完成经营任务情况核销交通费1）完成目标（合同额或利润额）80％以上的(含80％），可按表1金额全额报销；2）完成目标（合同额或利润额)80%以下的，按照实际完成比例*1。

2的系数后予以核销；3）目标完成为零的,根据实际业务拓展情况，由总经理考核后，可按情况酌情考虑,报销金额根据表1内各岗位核定金额≤20％的比例予以报销。

4)如实际报销金额超出核定金额，超出部分公司有权从其绩效工资或其他津贴中扣回。

3、其他员工根据实际发生的交通费,由部门经理审核后予以实报实销。

四、其他本制度自签发之日起生效，最终解释权归属综合部。

员工出差费用报销表员工出差费用报销表
员工姓名：[姓名]
出差日期：[日期]
出差地点：[地点]
费用明细：
1. 交通费用：
- 机票费用：[金额]
- 火车票费用：[金额]
- 出租车费用：[金额]
- 其他交通费用：[金额]
2. 住宿费用：
- 酒店费用：[金额]
- 其他住宿费用：[金额]
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：[金额]
- 午餐费用：[金额]
- 晚餐费用：[金额]
- 其他餐饮费用：[金额]
4. 通讯费用：
- 手机费用：[金额]
- 上网费用：[金额]
- 其他通讯费用：[金额]
5. 其他费用：
- 会议费用：[金额]
- 市内交通费用：[金额]
- 其他杂费：[金额]
总费用：[总金额]
报销说明：
[请在此处填写报销说明，如费用发生的原因、是否有相关凭证等]
注意事项：
1. 请务必提供相关费用的发票或收据作为报销凭证，并保留好原始单据；
2. 如有特殊情况需要额外费用报销，请在报销说明中详细说明原因；
3. 报销金额超过公司规定的限额需经过相关审批才能报销；
4. 报销表需在出差结束后的一个月内提交给人力资源部门。

以上费用明细仅供参考，具体以实际发生的费用为准。

如有疑问，请与人力资源部门联系。

交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。

二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。

三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。

差旅费报销标准表
1.交通费：报销金额不超过实际行驶金额，包括车费、火车票；
2.住宿费：入住标准酒店客房，报销金额：100元-200元/晚；
3.来回交通费：报销金额根据实际去返程金额，包括火车、飞机、公车的票价，或出租车的费用；
4.伙食费：全程最高报销额度按照实际费用报销，但每日伙食不超过50元；
6.大会、培训费：报销金额不超过实际支出金额；
7.签证费：可报销实际支出金额；
8.补助费：可报销实际支出金额；
9.其他费用：如：邮寄费用、交通延误补偿费等，报销金额不超过实际支出金额。