营销部报价管理规定

经营报价管理制度一、制度目的为加强公司的经营管理，规范报价行为，确保公司的报价真实、合理、准确，保障公司的利益，制定本制度。

二、报价范围本制度适用于公司所有形式的报价行为，包括但不限于产品销售、服务报价等。

三、报价程序1. 报价前需对产品或服务进行充分了解，了解市场行情及竞争对手的报价情况，明确公司的定价策略。

2. 利用公司内部系统，填写报价申请表，明确产品或服务的报价内容、报价有效期等。

3. 报价申请表填写完毕后，由相关部门领导进行审核，经审核通过后方可进行报价操作。

4. 在报价过程中，严格按照公司的定价政策进行操作，不得越权报价。

5. 报价完成后，将报价文件进行归档，并妥善保存备查。

四、报价要求1. 报价内容应真实、准确、合理，确保报价金额与产品或服务的实际价值相符。

2. 报价有效期应明确，不得拖延或随意更改报价期限。

3. 报价过程中，必须根据公司相关规定填写报价文件，陈述清晰明了。

4. 对于特殊情况下的报价，需要提前向公司领导层报备并取得批准。

五、报价管理1. 公司建立定期对报价行为进行检查的机制，确保报价行为的合规性。

2. 定期对各部门的报价文件进行抽查，核查报价的真实性和合理性。

3. 对于发现的违规报价行为，公司应严肃处理，并追究相关责任人的责任。

4. 对于报价工作中的优秀员工，公司应予以表彰奖励，激励其积极性。

六、报价监督1. 公司领导应对报价过程进行监督，定期审核相关报价文件，确保报价行为的合规性。

2. 定期召开报价工作总结会议，总结经验教训，不断完善报价管理制度。

3. 建立公司内部报价管理平台，方便报价的监督和管理。

七、其他1. 外部部门在报价过程中，必须遵守公司的报价管理制度，不得私自泄露公司的报价信息。

2. 公司应建立健全的数据保护体系，确保报价数据的安全性。

3. 公司应定期审查报价管理制度，及时调整完善，以适应市场变化。

以上为公司的经营报价管理制度，希望全体员工认真遵守，确保报价行为的合规性，保障公司的利益。

报价规章制度怎么填写范本第一章总则第一条为规范报价行为，维护市场秩序，加强企业管理，树立良好商誉，根据国家法律法规及公司相关政策，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本公司的所有报价工作，所有报价工作人员必须遵守本规章制度的规定。

第三条报价工作分为内部报价和外部报价，内部报价为内部部门之间的报价，外部报价为针对外部客户的报价。

第四条报价工作人员应严格遵守公司的相关政策和法律法规，保证报价的真实合法。

第五条报价工作应注重风险控制，确保公司利益不受损失。

第六条报价工作人员应具备专业技能和丰富经验，能够快速准确地定价。

第七条报价工作人员应保守商业秘密，不得泄露公司的报价信息。

第八条报价工作人员应遵守行业准则和行业规范，提高服务质量，满足客户需求。

第九条报价工作人员应及时反馈市场信息，提出合理建议，为公司的经营决策提供参考。

第十条报价工作人员应遵循诚实守信的原则，信守承诺，不得故意夸大报价，误导客户。

第十一条报价工作人员应积极学习行业知识和市场动态，不断提升自己的专业素养。

第十二条报价工作人员应具备良好的沟通能力和团队协作精神，协助完成公司的报价工作。

第十三条报价工作人员应主动接受公司的监督和管理，接受公司的考核和奖惩。

第十四条公司将根据报价工作的情况，适时调整和完善本规章制度。

第二章内部报价第十五条内部报价是指公司内部部门之间进行的报价，涉及到内部成本与效益的核算。

第十六条内部报价工作由相关部门负责人指派专职报价员负责，制定内部报价方案，并报经财务审批。

第十七条报价员应获取相关部门提供的成本数据和技术要求，进行准确的报价计算。

第十八条报价员应按照公司的成本核算标准和费用分摊规则，计算出合理的成本价格。

第十九条报价员应结合市场需求和竞争情况，优化报价方案，确保公司的产品或服务具有竞争力。

第二十条报价员应及时更新报价数据，跟踪内部成本的变化，调整报价策略。

第二十一条报价员应与相关部门沟通协调，解决报价过程中出现的问题和矛盾。

报价管理程序
1、目的
为合理报价，确保公司与客户双方之利益，并使后续产品单价管理可以得到有效之管特制定此程序。

2、适用范围
本公司客户所有新产品的报价。

3、定义
(无)
4、报价管理过程风险乌龟图
5、作业内容
6、附加说明
询价需求包含客户的询价函、询价电话、邮件等询价方式。

客户对已确认的产品单价提出需要调低价格时,或因原材料价格上涨，人工成本上升等因素导致我司需要向客户提出调高产品价格时,由市场营销部重新进行价格核算申请后依 5.3开始运作。

7、参考文件
（无）
8、使用表单
8.1《客户询价登记表》
8.2《产品报价单》
8.3《产品成本核算报价表》8.4《产品设计目标一览表》。

报价管理流程文件一、背景在商业活动中，报价被视为向客户提供产品或服务的重要方式。

有效的报价管理流程能够帮助企业在市场竞争中脱颖而出，更好地满足客户需求，实现商业目标。

本文旨在介绍一套完整的报价管理流程，帮助企业提高报价效率和准确性。

二、目的报价管理流程的目的是规范和优化企业的报价活动，确保报价准确、及时、合理。

具体目标包括：1. 确保报价的准确性和一致性；2. 提高报价响应速度，满足客户需求；3. 优化报价流程，降低成本和风险。

三、流程1. 报价需求确认在收到客户的需求后，销售团队应及时与客户取得联系，确认详细的需求信息，包括产品型号、数量、交付日期等。

同时，销售团队应了解客户的背景和偏好，有针对性地制定报价方案。

2. 报价准备销售团队在确认需求后，应及时准备报价资料，包括产品价格、交货期、服务条款等。

同时，销售团队还需要与内部团队（如生产部门、采购部门）协调，确保报价的准确性和可行性。

3. 报价审批报价准备完毕后，销售团队应将报价资料提交给上级主管进行审批。

审批流程应包括价格审批、合同条款审批等环节，确保报价符合公司政策和法律法规。

4. 报价发送经过审批的报价应及时发送给客户，可通过邮件、传真等方式发送。

在发送报价前，销售团队应确认报价的准确性和完整性，避免出现错误造成的损失。

5. 跟进和反馈发送报价后，销售团队应及时跟进客户反馈，了解客户对报价的反应和需求调整。

根据客户反馈，及时调整报价方案，提高报价的成功率。

6. 报价生效客户接受报价后，销售团队应与客户协商签订正式合同，并确认交货日期和支付方式。

同时，销售团队还需要与内部团队协调，确保订单的及时交付和服务。

7. 结算和评估订单交付后，销售团队应与财务部门协调结算事宜，确保客户按时付款。

同时，销售团队应收集客户反馈，评估报价管理流程的效率和准确性，及时调整和改进。

四、工具支持为实现报价管理流程的高效运作，企业可以借助各种工具和系统进行支持，提高报价的准确性和响应速度。

产品报价规定编号第一章总则1、进一步规范公司产品报价流程，明确相关部门在报价过程中的职责. 降低采购成本，规范采购价格核定流程，对合格供方提供的报价进行成本分析和核算，确保供方的价格合理，保证公司的经济效益。

2、本规定适用公司自行生产或者外协加工的所有常规产品、生产所需的原材料、辅料、外协件、包装物等采购产品价格的测算、分析、审核、确认。

第二章. 职责1、价格管理组织机构：成员有总经理、常务副总、副总经理、生产部部长、技术部部长。

负责对新产品、常规产品报价的评审、抽查及外加工价格的最终确定。

2、市场营销部负责接收客户询价信息，提出报价申请，并将最终报价及时向客户反馈。

3、生产部负责对产品工艺流程的编制、产品模具、工装费用的测算及对产品原材料、辅料、生产车间人工费、动力三费的测算,并把变动情况及时通知报价部门.4、外协加工的产品应选择合格的供方,向供方询价的同时要求供方提供符合要求的报价格式及采用的原材料质量及价格。

5、报价部应时刻关注原材料市场及生产用工费用的变化，以便及时对价格进行精确测算。

6、报价员对本人负责的报价单承担相应的奖罚责任。

第三章. 工作流程一、营销部门的报价1、市场营销部在接到客户提出产品报价要求时，应从和客户交谈或通过其它信息渠道验证该客户是否有合作意向（老客户不需要验证），在通过初步验证确定客户有合作意向后，应填写《产品报价申请单》，申请表中详细记录收集到的客户需求，产品的规格型号、技术资料等传递到报价部门。

2、报价部门根据当时报价员的工作情况及其擅长的报价类别进行合理安排，专人负责，实行一单一人负责制。

3、报价员根据以往的经验和已有的产品套用初步测算，收集技术、生产、采购、营销等相关人员对相关产品的价格及用工信息的进行汇总、核算，并根据顾客公司与本公司的距离，选择合适的运输路线及方式，核算出运输的成本以及相关的销售费用。

4、成本核算完成并确认准确后，及时通知营销业务员，以便及时通知客户。

价格管理制度价格管理制度价格管理制度〔一〕１、定价策略企业和商场的定价权限：①对实行国家指导价的商品和收费工程，应按照有关规定制定商品价格和收费标准。

②制定实行市场调节的商品价格的收费标准。

③对经济部门鉴定确认，物价部门批准实行优质加价的商品，在规定的加价幅度内制定商品价格，按照规定权限确定残、损、废、次商品的处理价格。

④在国家规定期限内制定新产品的试销价格。

在定价过程中，要考虑以下因素：〔一〕国家的方针政策。

〔二〕商品价值大小。

〔三〕市场供求变化。

〔四〕货币价值变化等。

２、商品价格管理根据国家规定，企业和商场在价格方面应履行如下义务：①严格遵照执行国家的价格方针、政策和法规，执行国家定价、国家指导价。

②如实上报实行国家定价、国家指导价的商品和收费工程的有关定价资料。

③服从物价部门的价格管理，承受价格监视检查，如实提供价格检查所必需的本钱、账簿等有关资料。

④严格执行物价部门的商品价格和收费标准的申报、备案制度。

⑤零售商业、饮食行业、效劳行业等，必须按照规定明码标价。

３、物价管理的根本制度①明码标价制度实行明码标价制度，便于顾客挑选商品。

明码标价，要做到一货一签，标签美观，字迹清楚。

标签的内容要完好，标签的颜色要醒目有别。

对标签要加强管理，标签的填写、更换、销毁都应由专职或兼职物价员负责，标签上没有物价员名章无效。

对于失落、错放、看不清的标签要及时纠正、更换。

②价格通知制度价格通知是商场物价管理的重要环节，要认真抓好。

价格通知制度就是将主管部门批准的价格用通知单的形式，通知各个执行价格的单位，包括新经营商品的价格通知、价风格整通知和错价更正通知。

价格通知单是传达各种商品价格信息的工具，直接关系到价格的准确性，也关系到价格的机密性。

③物价工作联络制度物价工作联络制度就是制定和调整商品价格时，同有关单位和地区互通情况、交流经历、加强协作、及时交换价格资料的制度。

④价格登记制度价格登记就是把本商场经营的全部商品和价格进展系统的记录，建立价格登记簿和物价卡片。

报价管理制度报价管理制度1（一）预算编制依据1、zz海关办公大楼的承建特点和运用对象。

2、国家、zz市政府有关部门的法规或专业文件。

3、本公司多年写字楼的管理经验，参考了现行市场行情。

（二）预算编制原则1、先计划，后预算。

2、从实际动身，本着合理、先进、周密、可行的原则，科学计量，合法收、支，不断完善。

（三）预算中需说明的事项1、本预算物业管理费年合计2，543，303。

58元。

如贵单位接受我公司的各项建议，与我公司签订《物业管理托付合同》时（1）增加工程，另行协商；（2）详细收费方式和时间再行确定。

2、因该办公大楼属于新建，各项设备、装备系统应在保修内，本预算中设备装备运行、维保费只计入了运行物料费用，未计入修理保养费用。

正常年度的装备设备运行、维保费用需依据实际需要核算。

因此，本预算特地针对20XX年度，不适用于其他年度。

3、本预算中不包括该办公大楼的运行、办公用能源费用。

4、因对该办公大楼的装备、设备了解程度很有限，本预算包总价，不包单价和单项。

5、预算中的人员工资按现行市场水平测算，以后年度将参考市场水平、物价变动情况和国家相关劳动、人事规定进行调整。

6、预算中各项单位计费标准及数量仅供参考，以年合计为准。

7、预算中人员费用包括工程、客户服务、行政用管理人员的费用，安保和保洁人员费用分别计入安保、消防服务费用和清洁、绿化费用中。

8、预算中公共装备的运行、维保和保养费用主要是运行消耗物料费用，运行人员费用已计入人员费用（工程）。

9、《自带装备情况表》中各项数据仅供参考。

自带装备、工具的运用费用包括固定资产折旧费、低值易耗品摊销费和装备修理费，已计入物业管理费预算中。

（四）财务预算对业主及其产业不同时期利益的考虑本公司的财务预算同时考虑了维护业主的近期和长期利益。

1、近期内削减业主的一次性资金投入。

考虑到业主自建办公大楼，已经投入巨额资金，为保证该办公大楼的正常运用仍需注入日常物业管理费用所需资金，投入较大。

合同报价管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内部报价管理工作流程，提高报价质量和效率，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司所有报价管理工作，涉及到报价的制作、审核、评估、存档等环节均需遵守本规章制度。

第三条公司报价管理工作由报价部门负责，负责人为报价主管，报价主管直接向公司领导汇报工作。

第四条各部门应配合报价部门的工作，提供所需的资料和支持，确保报价工作的顺利进行。

第五条公司报价部门应不断改进工作方式和方法，提高报价的准确性和可靠性。

第六条员工应严格遵守本规章制度，不得擅自修改报价内容或泄露机密信息。

第七条违反本规章制度的员工将受到相应的处罚，情节严重者将面临辞退等后果。

第八条本规章制度的解释权属于公司报价部门。

第二章报价制作第九条报价部门应根据客户需求和市场行情，进行报价制作。

第十条报价内容应真实准确，不得夸大虚假，不得违反相关法律法规。

第十一条报价部门应熟悉所涉及的产品和服务，确保报价的准确性和合理性。

第十二条报价部门应按照标准流程进行报价制作，包括收集资料、计算成本、确定售价等环节。

第十三条报价部门应及时完成报价任务，保证报价按时送达客户。

第十四条报价部门应定期对已报价项目进行跟踪和回访，了解客户反馈情况，并及时调整报价策略。

第三章报价审核第十五条报价部门制作完报价后，需提交给报价主管进行审核。

第十六条报价主管应对报价内容进行全面审核，确保报价的准确性和合理性。

第十七条报价主管对审核通过的报价需签字确认，并报公司领导审批。

第十八条公司领导对报价内容进行最终审核，确定是否发送给客户。

第十九条若报价内容有异议或疑问，报价主管应及时修改并重新提交审核。

第四章报价存档第二十条公司报价部门应建立完善的报价档案管理制度，对所有报价进行存档管理。

第二十一条报价档案应按照时间顺序整理，存放在专门的文件柜中，确保不遗失。

第二十二条报价档案管理人员需保密报价内容，不得泄露给外部人员。

第二十三条报价档案应定期进行清理和整理，将过期或无用的报价文件进行销毁处理。

销售价格管理制度销售价格管理暂行办法第一条目的为规范公司水泥销售价格的制定、审批、执行、调整和监督行为，发挥价格杠杆的调节作用，特制订本办法。

第二条规范本办法适用于公司销售价格管理。

第三条主要内容1、定价原则根据各市场状况和公司的产销情况，对客户的定价本着公平、合理和诚实信用的原则。

各区域按对目标市场的指导思想和定位不同，定价原则如下：(1)以开拓市场，扩大市场份额为目标，进入的新开辟市场，根据当地市场的价格水平，采用成本定价原则定价。

(2)对各区域市场份额相对稳固的市场，可参照竞争对手的价格，采取竞争性定价。

(3)对各区域具有控制和调节能力的市场，根据当地的购买力水平，采取竞争性定价。

(4)对各区域具有控制和调节能力的市场，根据当地的购买力水平，采取以追求利润为目标的定价。

2、价格的制定与审批(1)成立公司定价协调小组，公司主管领导任组长，成员由公司相关领导、销售负责人、财务负责人组成。

(2)定价协调小组在其相应的职责权限范围内，履行价格的制订、调整、销售折扣幅度、销售协调等职责。

(3)定价协调小组以公司利益最大化为原则，解决销售中存在的问题。

定价协调小组根据市场变化与公司产销存状况，适时召开1专题会议，会议主题内容是总结前期价格执行情况、调整情况及其效果，预测下一阶段区域市场形势，制订公司下一阶段价格和其它需要协调的问题。

定价协调会纪要由供销处存档备查。

(4)供销处按《市场信息搜集办法》对前一阶段进行市场信息搜集、整理与汇总，通过对下阶段市场销售形势分析与预测，提出销售执行价格建议及分析，提交定价协调会讨论。

(5)市场定价的制定。

销售价格由定价协调会研讨、决定后执行。

若执行区域价必须明确界定具体的区域范围，制定区域价流向监控措施。

3、价格的执行(1)严格按照当期销售价格执行；价格调整后应按调整后价格执行，除固定价外，其他按发货当日的当期销售价格执行，低于当期销售价格有合同的工程或重点客户重新履行报批手续。

地产公司营销费用管理办法(试行)为统一公司营销费用管理标准、规范营销费用管理流程，以提高营销费用使用效率，特制定本办法。

营销费用是指为了促进销售而产生的各类费用，分为直接费、间接费和其他费用三大类。

其中直接费用是指为营销宣传推广而产生的各项费用，包括策划推广费、广告设计费、制作费、媒体发布费、外展场、代理费、渠道费、销售中心和样板间装修和维护费、营销团队人工费用、办公费用、绩效奖励等；间接费是指因销售行为连带而产生的有关费用，包括交易费、产权登记费、备案费、维修基金、水电气量差补贴、专线车运营补贴、物业管理费惠让、物业开办费、空置房物业管理费、空置房采暖费等；其他营销费用是指公司用于区域管理、一号酒店委托管理和存量房维修等产生的相关费用。

各项目采用项目控制、年度控制的“双重控制”原则。

预算编制分为年度和项目预算编制。

第一条目标管理1.目标的确定（1）各项目应按项目、年度分别编制营销费用预算。

（2）项目整体性营销费用总额根据项目总销售额的3％—5%拟定，报公司及集团审批后确定并分期分营销阶段进行分解（特殊项目可根据实际情况调整销售费用比例）。

（3）营销费用项目和年度预算由各项目拟订，经专题会议讨论、公司领导班子会审核同意后确定。

（4）年度预算目标根据集团下达任务制定、分解。

2.目标的调整项目、年度营销费用总额一经确定，除项目定位、方案设计发生重大调整、年内新增计划外项目以外，否则不得进行调整。

超额使用须事先提交申请，说明原因，经公司审批后上报集团批准后方可调整并使用。

第二条责任管理市场营销部为营销费用总体控制责任部门，负责根据营销计划编制营销费用预算并分解额度，实施、跟踪，督促营销采购的询价，议价及合同的洽谈拟订，会同相关部门进行营销费用分析等。

第三条过程控制1.营销类采购、印刷与营销设施设计、建造、装修等应通过招投标确定合作伙伴关系。

2.营销费用的支付应做到事前申请，合同、发票、验收单、结算单等资料齐全、手续完备。

公司项目报价管理制度一、总则为规范公司项目报价行为，提高报价效率和准确性，特制定本管理制度。

二、目的本管理制度的目的是规范公司项目报价行为，加强项目报价管理，提高项目报价的准确性和可靠性。

三、适用范围本管理制度适用于公司所有涉及到项目报价的部门和人员。

四、报价人员的基本要求1. 报价人员应具备较强的沟通能力和协调能力，能够准确理解客户需求并进行准确报价。

2. 报价人员应具备较强的专业知识和业务技能，能够熟练运用各种报价工具和方法。

3. 报价人员应具备勤奋细致的工作态度，确保报价工作的高效和准确。

五、报价流程1. 获取项目资料：报价人员应及时收集项目相关资料，包括客户需求、产品规格、材料价格等。

2. 分析项目要求：报价人员应对项目需求进行仔细分析，了解项目的具体要求和特点。

3. 制定报价方案：根据项目需求和市场行情，报价人员制定适当的报价方案。

4. 报价审核：报价人员应将制定的报价方案提交给上级领导审核，确保报价的准确和合理。

5. 报价文件编制：报价人员根据审核意见编制最终的报价文件，并及时发送给客户。

6. 报价反馈：报价人员应及时跟踪客户反馈，了解客户对报价方案的意见和建议。

七、报价管理考核1. 定期评估：公司应定期对报价人员的报价工作进行评估，考核报价工作的准确性和效率。

2. 绩效奖励：公司应根据报价人员的报价成绩给予相应的绩效奖励，激励报价人员提高工作积极性。

3. 奖惩机制：公司应建立完善的奖惩机制，对报价工作表现突出的人员给予奖励，对工作表现不佳的人员进行严肃处理。

八、附则本管理制度的解释权归公司负责人所有，公司相关部门及人员应严格遵守本管理制度的规定。

以上为公司项目报价管理制度内容，希望公司全体员工严格遵守，确保报价工作的准确和可靠。

询报价管理制度第一章绪论一、背景随着全球化竞争的不断加剧和市场环境的不断变化，企业在竞争中生存和发展的压力也越来越大。

在这种情况下，如何制定合理的报价策略，及时调整价格，成为企业面临的一个重要问题。

报价管理制度是企业在市场经济环境下建立的一种价格管理体系，通过制度的规范管理和有效实施，有助于企业规范报价行为，提高报价效率，完善报价机制，达到提升企业竞争力和盈利能力的目的。

二、意义报价管理制度在企业经营管理中起着重要作用，主要体现在以下几个方面：1. 规范化管理：通过制定标准化的报价流程，明确各部门的职责和权限，规范报价行为。

2. 提高效率：通过优化流程、信息化管理和简化审批程序，提高报价的效率，减少企业的管理成本。

3. 优化合作关系：合理的报价管理制度有助于建立长期稳定的合作关系，增加供应商和客户的信任度。

4. 促进利润增长：通过科学合理的报价策略，提高销售收入，降低营销成本，实现持续利润增长。

第二章报价管理制度的内容一、报价管理的定义报价管理是指企业在生产经营过程中，根据市场行情和自身成本情况，合理设置产品或服务价格，有效地开展价格策略调整的一系列管理活动。

其主要包括市场调研、价格定位、报价流程、审批制度、落地执行、效果评估等环节。

二、报价管理制度的建立1. 内部管理制度（1）报价流程：包括报价信息收集、价格分析、报价方案设计、报价审批等多个环节。

（2）定价政策：根据产品优劣势、成本、市场需求、竞争对手等因素，制定不同产品的定价策略。

（3）审批制度：设立定价审批委员会，明确价格调整的权限，并建立完善的报价审批程序。

2. 外部合作制度（1）供应商管理：建立合作伙伴关系，与供应商协商确定采购价格，建立稳定的供货渠道。

（2）客户管理：了解客户需求，制定个性化报价方案，维护长期合作关系。

第三章报价管理制度的实施一、内部管理流程1. 报价信息收集：及时跟踪市场价格动态，收集竞争对手的报价信息，为企业报价提供参考。

营销管理咨询报价方案作为一家专业的营销管理咨询公司，我们为您准备了以下的报价方案。

一、项目背景及目标在此项目中，我们的主要目标是提升贵公司的市场营销管理水平，帮助贵公司实现更高的销售额和市场份额。

二、服务内容1. 市场调研分析：通过市场调研和竞争对手分析，评估市场环境和竞争状况，为贵公司制定市场战略和推广方案。

2. 品牌定位和宣传策略：根据市场调研结果，为贵公司制定适合的品牌定位策略，并设计相应的宣传策略，包括宣传材料的设计和制作。

3. 销售渠道管理：评估贵公司现有的销售渠道，并提出优化建议。

帮助贵公司建立有效的销售渠道，提高销售业绩。

4. 客户关系管理：制定客户关系管理策略，帮助贵公司提升客户满意度和忠诚度，提高客户复购率。

5. 营销团队培训：为贵公司销售和营销团队进行专业培训，提升团队成员的营销技能和管理能力。

三、咨询报价1. 市场调研分析：人工成本30,000元，材料成本10,000元，总费用40,000元。

2. 品牌定位和宣传策略：人工成本20,000元，设计和制作费用10,000元，总费用30,000元。

3. 销售渠道管理：人工成本20,000元，总费用20,000元。

4. 客户关系管理：人工成本15,000元，总费用15,000元。

5. 营销团队培训：人工成本10,000元，培训材料费用5,000元，总费用15,000元。

总计：130,000元。

四、项目周期根据项目的具体情况，预计为期3个月。

五、合作方式我们建议以咨询服务的方式合作。

在项目开始之前，我们将签订一份合作协议，明确双方的权责和目标。

六、付款方式根据项目进度，分为三期付款：1. 项目开始前支付30%的款项；2. 完成项目一半工作后支付40%的款项；3. 完成项目后支付剩余30%的款项。

以上是我们为贵公司准备的营销管理咨询报价方案，如有任何问题或需要进一步讨论，请随时与我们联系。

我们期待与贵公司合作，并为贵公司的发展提供专业的咨询服务！。

OEM客户报价及采购合同评审管理制度1目的：规范国内营销部对国内OEM客户报价，以及对OEM采购合同的评审，特制定本制度。

2范畴：国内OEM客户的报价、采购合同的评审管理3职责：3.1国内营销部：负责组织、主持OEM合同的评审，并且对客户合同评审意见与决议事项进行跟进、和谐、落实3.2工程部：对合同中产品的安规标准，客户特别要求等进行审核。

3.3品管部：对订单中所有关于质量条款进行审核。

3.4财务部：对合同中产品的价格以及付款方式进行审核3.5其他部门根据实际需要参与订单评审，提出意见并严格实行评审会议决议。

4内容：4.1财务部负责提供产品的基准价格表，基准价格表包括材料本钱、制造本钱、生产管理本钱、税务本钱、利润。

4.2国内营销总监负责对OEM客户的报价以及组织采购合同评审，副总经理或总经理作批准。

4.3国内营销部接到国内客户OEM需求后，国内营销总监对OEM客户做评估，看是否值得合作。

原则上国内OEM客户必须属于国内知名品牌或者行业前5名品牌，且年采购量至少要能够到达3万台以上，单笔订单每款型号采购数量不得低于1000台。

4.4国内营销部营销总监对客户做初步报价，初步报价必须高于财务部提供的基准价格表，以便于应对客户将来的讨价还价。

报价单由国内营销总监签字，OEM客户经理盖章后以传真情势发给客户。

4.5国内OEM采购合同的主要条款：4.5.1产品价格：采购合同中产品的价格均为含税价，不含运费。

4.5.2付款方式：下达订单5个工作日内必须预支不低于30%的定金，验货合格后支付余款再发货。

4.5.3产品包销：如果客户保证每款型号每年销量能够到达10万台以上，可以提出国内市场包销，否则每台单价增加10元的排他性的协议。

4.5.4售后服务政策：1年保修；批量质量事故比例为3%，客户可以退换货，公司承当往返运费；1年内的免费修理配件为订单数量的1%，1年以上的修理配件依照协议附件收费。

4.5.5订单周期：30天4.5.6产品检验：抽样标准采取GB/T2828.1-2003，AQL值A、B、C分别为0、1.0、4.04.5.7产品认证费用：全部由客户自己承当，本公司提供相干认证资料。

第一章总则第一条为规范公司营销部报价行为，确保报价的准确性、合理性和公正性，提高公司市场竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司营销部全体员工，以及其他涉及报价业务的部门和个人。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保报价信息的真实、准确、完整。

第二章报价流程第四条报价前的准备工作：1. 营销人员应充分了解客户需求，收集相关市场信息，对产品性能、成本、竞争对手报价等进行详细分析。

2. 营销人员应熟悉公司产品定价策略、优惠政策、价格体系等相关规定。

3. 营销人员应提前准备好报价所需的各类文件、资料。

第五条报价审批流程：1. 营销人员根据客户需求和市场情况，初步确定报价方案，填写《报价申请表》。

2. 报价申请表经所在部门负责人审核同意后，提交给公司报价管理部门。

3. 报价管理部门对报价申请表进行审核，必要时可组织专家论证，确保报价的合理性。

4. 报价管理部门根据审核结果，向营销人员下达《报价批准通知书》。

第六条报价执行：1. 营销人员根据《报价批准通知书》中的报价内容，向客户提交正式报价。

2. 报价内容应包括产品名称、规格、数量、单价、总价、付款方式、交货期限等。

3. 报价应在规定时间内完成，确保客户及时了解报价信息。

第三章报价管理第七条报价调整：1. 如遇特殊情况，需对报价进行调整时，营销人员应及时向报价管理部门提出申请。

2. 报价管理部门根据实际情况，对报价进行调整，并通知营销人员。

第八条报价保密：1. 营销人员应严格遵守公司保密规定，不得泄露公司报价信息。

2. 如因工作需要，需向外部人员提供报价信息时，应征得报价管理部门的同意。

第九条报价监督：1. 公司定期对营销部报价工作进行监督检查，确保报价制度的执行。

2. 对违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理。

第四章附则第十条本制度由公司营销部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起实施。

（注：本范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。

销售报价审批管理制度一、制度目的为了规范销售报价行为，保证公司销售业务的正常开展，提高公司的营销效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有销售报价行为和审批管理过程。

三、制度内容1、销售报价的定义销售报价是销售人员根据客户需求和公司产品价值，向客户提供的物价及质量综合评估并形成书面或电子化的表述。

2、销售报价的组成销售报价应包含以下主要内容：（1）商品/服务的名称、规格、数量及单价；（2）特殊技术要求或技术标准；（3）价格结算方式及支付方式；（4）交货期限；（5）报价有效期；（6）报价单编号及报价日期；（7）其他约定事项。

3、销售报价的审批流程销售报价应按照以下流程进行审批：（1）销售人员在草拟销售报价之前，应先提交销售报价审批申请表，由销售主管进行初步审核；（2）销售主管审核无误后，将销售报价审批申请表转交销售报价审批委员会进行审批；（3）销售报价审批委员会根据销售报价的金额和重要性进行审批，审批结果分为“批准”、“不批准”、“有条件批准”；（4）各级审批人员应及时审批，未能在规定时间内审批的，视为自动批准；（5）销售主管收到审批结果后，确认无误后将销售报价发送给客户。

4、销售报价的存档管理销售报价应及时存档，并按照以下规定进行管理：（1）对于销售报价金额高于公司规定的金额，应将其存放在销售报价存档库中；（2）销售报价存档应有相关审批文件与之相配套存放，且不得多次存入；（3）销售报价存档应按照时间、编号、金额等索引要素进行分类；（4）销售主管应定期对存档情况进行清点，清除失效档案。

四、制度执行1、公司销售部门及其人员应严格遵守本制度的规定，确保企业销售业务的正常开展；2、对于不遵守本制度的销售人员，公司将给予相应的追责处罚；3、公司应定期或不定期对本制度进行评估和完善，以适应业务发展的变化。

五、制度解释本制度的解释权归公司总经理办公室所有。

对本制度的任何修改和注销必须经公司总经理办公室批准，并通知公司全员执行。

销售价格管理制度
目录
1. 价格管理的重要性
1.1 价格管理对企业的影响
1.2 价格管理对市场竞争的作用
2. 销售价格管理的原则与方法
2.1 合理定价的原则
2.2 定价策略的选择
3. 销售价格管理的实施步骤
3.1 市场调研与定价策略制定
3.2 实施定价与监控
4. 销售价格管理的挑战与对策
4.1 外部环境的影响
4.2 内部管理的挑战及解决方案
价格管理的重要性
价格管理是企业经营管理中至关重要的一环。

合理的价格管理不仅能够确保企业盈利，还能够提升企业在市场竞争中的地位。

通过价格管理，企业可以更好地了解市场需求，有效地制定定价策略，并提高商品的市场竞争力。

在竞争激烈的市场环境下，价格管理更显得尤为重要。

销售价格管理的原则与方法
在制定销售价格时，企业需要遵循一些基本原则，如合理定价、根据市场需求灵活调整价格等。

同时，企业还需要选择适合自身发展的定价策略，如市场尝试定价、竞争导向定价等方法，以实现销售目标。

销售价格管理的实施步骤
在实施销售价格管理的过程中，企业需要进行有效的市场调研，了解市场需求和竞争对手的定价情况，然后制定相应的定价策略。

定
价策略的实施与监控也是至关重要的步骤，企业需要根据实际情况及时调整价格，确保销售价格的有效性。

销售价格管理的挑战与对策
在实施销售价格管理过程中，企业可能会面临外部环境的变化、市场竞争加剧等挑战。

此时，企业需要不断调整策略，与时俱进，寻找解决方案。

同时，内部管理的挑战也是需要关注的问题，企业需要建立完善的价格管理制度，确保销售价格管理的有效性。

销售报价调价管理制度一、前言随着市场竞争的日益激烈，企业在制定销售报价策略时必须灵活变通，及时调整报价和促销活动，以适应市场的需求。

因此，建立一套完善的销售报价调价管理制度至关重要。

本文旨在探讨销售报价调价管理制度的建立与实施。

二、基本原则1. 市场定价原则：根据市场需求和竞争情况确定产品的报价，确保价格具有竞争力和吸引力。

2. 合理盈利原则：在确保产品质量和服务的基础上，实现盈利最大化。

3. 透明公正原则：报价与调价应公开透明，不得存在价格歧视，确保价格公平竞争。

4. 及时调整原则：根据市场变化及时调整报价和促销策略，保持竞争力。

5. 综合考虑原则：在制定报价和调价策略时，综合考虑产品成本、市场需求、竞争情况等因素，确保报价合理。

三、制度内容1. 报价制度（1）产品定价：根据产品成本、市场需求、竞争情况等因素确定产品的基准定价。

（2）特价促销：针对库存积压或市场需求不足的产品，可进行特价促销活动。

（3）季节性调整：根据季节性变化及市场需求调整产品报价。

（4）跟踪竞争对手：定期跟踪竞争对手的价格变化，及时调整自身报价策略。

2. 调价管理（1）调价权限：明确各级管理人员的调价权限及审批程序，避免滥用调价权。

（2）调价依据：调价应有充分的依据，如产品成本、市场需求、竞争情况等因素。

（3）调价程序：设立定期的调价评估会议，对市场情况进行分析，决定是否调整报价。

（4）调价通知：调价前应向销售团队和客户发布通知，避免因调价引起纠纷。

3. 报价与促销策略（1）灵活定价：针对不同类型的客户和订单，实行差异化定价策略。

（2）组合销售：推出产品组合销售，提高产品销售额。

（3）满减促销：针对特定产品或目标客户群，推出满减促销活动。

（4）赠品优惠：针对大宗订单或重要客户，提供赠品优惠。

四、制度实施1. 培训：对销售人员进行定期的价格政策培训，使其深刻理解公司的报价和调价管理制度。

2. 监督检查：设立专门的价格监督检查机构，对报价和调价流程进行监督，确保制度得到有效执行。

公司产品价格管理制度一、总则为保证我公司各种产品按照统一、稳定、有序的销售价格对外报价和销售，规范价格管理，维护价格秩序,特制订本制度。

《价格管理制度》涉及各种产品的销售价格制定和执行。

二、组织机构及职责（一)公司成立价格领导小组，其成员组成:公司经理、书记、副经理、总工程师、综合办公室主任、生产动力科科长、技术开发科科长、生产车间主任、市场营销科科长、财务科科长、仓储计量中心主任、生产科计划统计员、财务科成本核算会计、职工代表组成。

由经营副经理任组长。

(二)职责1、每周定期参加公司价格例会。

2、生产、销售、成本等信息的传递。

3、公司所有销售产品（包括副产品、残次品）的销售定价。

三、价格释义产品成本价格-指各种产品的综合成本，由公司财务科1 / 5确定。

产品基础价格---指公司价格领导小组确定的各种产品批量销售价格以及对经销商执行的优惠价格，由经营副经理审批后执行。

对外产品报价--—公司在销售大厅和各种媒体的对外报价，由销售科业务员以及公司专业销售员执行。

产品浮动价格——-是指产品对外报价+(对外报价-产品基本价格)×(？50％)上下浮动的价格，由营销科科长负责审核执行四、报价原则(一)产品基础价格(二)对外产品报价1、固体产品的对外报价为:最新确定的基础价格×106%注：数字精确到10位数。

其它数字四舍五入。

2、液体产品对外报价为最新确定的基础价格×105%注:数字精确到10位数，其它数字四舍五入五、管理规定（一)副产品、残次品、废品的销售管理1、副产品、残次品、废品系指因内在质量不合格并有质检科出具不合格报告的产品，按正常检验程序检测出的不合2 / 5格产品；正常生产过程中排放品（如污油、废渣等)；因存放时间过久变质产品。

2、如出现不合格产品需要处理的，应由营销科仓储计量组提出书面申请，注明货物名称、规格、数量、不合格项目并附注质检科出具的检测报告上报主管领导审批；生产车间存有的废料需处理的，由所在车间提出书面申请。