苏宁电器POS销售订单的操作

收银简易操作说明 VERIFONE1消费 直接刷卡或菜单中→1.消费→刷卡→输入金额→输入密码→打印签购单 签到：操作员号码：“01”，操作员密码：“0000”。

签退 →⒎管理→⒉签退消费撤消→⒉消费撤销→输入主管密码→输入原凭证号→输入密码→打印签购单退货 →⒊退货→输入主管密码→刷卡→输入原参考号→输入原交易日期→输入金额→打印签购单 查询余额 →⒏其它→⒈余额查询→刷卡→输入密码 结算 →⒎管理→⒍结算→⒈是→确认，打印预授权 →⒋预授权→⒈预授权→刷卡→输入金额→输入密码→打印签购单预授权撤销 →⒋预授权→⒌预授权撤销→刷卡→输入原交易日期→输入授权码→输入金额→输入密码→打印签购单 预授权完成（联机） →⒋预授权→⒊预授权完成联机→刷卡→输入授权码→输入金额→输入打印签购单手工完成 →⒋预授权→⒊预授权完成联机→手工输入卡号→输入原交易日期→输入授权码→输入金额→打印签购单 预授权完成撤销 →⒋预授权→⒍预授权完成撤销→输入主管密码→输入原凭证号→刷卡→输入密码；→打印签购单 重打印最后一笔凭单 →6.打印→1.重打印最后一笔→打印签购单→⒈重打最后一笔重打印功能 →⒍打印 →⒉重打任意一笔→⒊打印交易明细 →⒋打印交易汇总 ↗⒈查询交易明细终端交易查询功能 →⒎管理→⒊交易查询 →⒉查询交易汇总↘⒊按凭证号查询请在交易前检查卡的真伪。

当凭单打印了签名栏时，请客户签名并验证签名是否一致。

常见问题及处理方法：1.交易无返回，POS 提示“通讯超时”→查询卡片余额，确认是否扣款（8.其他→1.余额查询） →通过银联商务热线电话核实交易是否成功 2.无法使用芯片卡→插入芯片卡时，有芯片的一面朝上 →确认芯片卡是银行发行的EMV 卡片→和客户经理确认此终端允许支持EMV 芯片卡交易 3.提示“MAC 验证错”→检查此终端用的终端号码是否与其他机器重复 →检查密码键盘连接是否牢固 →重新签到（7.管理→1.签到） 4.刷卡经常失败，提示“刷卡错误，请继续刷卡” →刷卡时，速度要均匀，不要太快，也不能太慢 →刷卡时，卡片要到位，不可将卡提起来刷 5.交易成功打印时卡纸，或打印不全，或未打印→将纸槽盖打开，重新盖好(注意纸卷的大小，太大时导致纸槽盖紧紧压住纸张，无法顺利出纸) →使用重打印功能，重新打印凭单（⒍打印→⒈重打最后一笔）→若重打印出的凭据与实际卡号和金额不符，请查询卡片余额，确认是否扣款。

1： POS收银
1.1打开收银窗口，如图
1.2 选择导购，
系统支持一单多个导购员金额分配，如下图：注：占比总和要是100
1.3 小票备注，输入款号，如图
1.4 输入会员卡，注意：手机号或会员卡输入
完后一定要回车才能点“验证”，会员密码没有，
不用输入
1.5 F2 收银选择相应的促销活动，具体操作看韩晴发的促销操作指引
1.6 支付方式输入相应的金额，确定收款
2 POS退货
2.1 整单全退：
点击“整单全退”，弹出窗口选择“是”即可整单退
2.2 换货：
“条形号码”需要输入需要换的款条码，之后回车，如图，在退货数量列输入要退款式数量，然后点击换货。

注意：“参与促销”勾选之后换的款式才能参此单销售时的促销活动
点击“换货”，出现的提示直接点“是”即可，接下来弹出促销活动选择窗口，选择相应的促销后收款
3
2.3 部分退货，输入要退款式的退货数量，正常收银。

POS 操作流程第一章基本操作开店前1、打开电源：接通POS机；2、下载信息：从POSSERVER接收日期及商品信息、系统参数、支付方式、前台用户信息、会员信息等。

3、收银主管：根据当班收银员的用户编号，产生用户密码，并单独告知每位收银员当天登录POS机的密码；4、收银员注册：输入用户编号及密码；5、系统控制：检查输入的用户编号和密码，通过的登录到销售界面。

营业中1、顾客卡操作（1）询问顾客是否有会员卡。

（2）输入会员卡号：从磁卡阅读器读顾客卡，若顾客无卡，按[回车]键。

（3）系统查询：从POS机内的文件查询顾客信息，若本地未找到顾客信息，系统自动到后台查找，若仍未找到，提示“非本商场发行的卡或已过有效期”的错误。

（4）读卡方法：沿着读卡器标明的磁卡方向刷卡，磁卡的磁道贴着读卡器；若会员卡为条码卡，用条码枪或激光平台扫码即可。

2、商品销售（1）正常销售：不用锁位控制1）商品的登录A、扫描登录：扫描商品条码，将接触扫描器读取部分覆盖商品的条码（接触扫描器的发光口距商品条码3 mm以内）。

B、键盘登录：根据商品条码或商品编码键盘输入，如商品条码少于13位，则需按[回车]键。

2）系统查询：根据后台系统参数设定，从POS机本地或后台数据库中查询商品信息。

3）输入数量：输入商品的实际销售数量。

4）顾客结帐：按[结账]键，输入受款，计算找钱。

5）结束交易：显示找钱，打印销售小票。

（2）优惠销售：1）顾客购买商品因某些原因要优惠，只有设置允许优惠销售的POS机才能有此项权限；2）插入管理钥匙并且将锁位旋转到2位置；3）单笔优惠：对一笔商品记录进行优惠。

A、按[折扣]键，系统的销售状态变为前台折扣，显示在界面右上方；B、按照销售商品的登录方法登录优惠商品；C、在折扣额、折扣率项输入折扣额、折扣率后按[回车]键；D、按一次[优惠]键只能做一次优惠，即按[优惠]键进入商品优惠输入界面并且完成一次优惠交易后，系统自动进入正常销售输入界面；4）整体折让：对一次交易中已录入商品记录的整体进行优惠。

超市POS收银系统操作相关知识1.登录系统开机后，在登录界面输入用户名和密码，点击登录按钮即可进入POS收银系统的主界面。

通常情况下，每个收银员拥有一个独立的账号，需要输入自己的账号和密码进行登录。

2.商品录入在POS系统的主界面，可以看到商品录入的选项，点击进入商品录入界面。

输入商品的名称、条码、价格等信息，并进行保存。

录入的商品信息会被系统记录下来，在结账时可以直接选择相应的商品。

3.商品查询在POS系统的主界面，可以看到商品查询的选项，点击进入商品查询界面。

输入商品的名称、条码等信息，系统会显示与之匹配的商品，并可以查看该商品的价格和库存情况。

4.商品扫描在进行结账时，可以通过扫描商品的条码来快速识别商品的信息，避免手动输入商品名称和价格的繁琐操作。

将商品的条码放置在扫描仪上方，并对准扫描仪进行扫描，系统会自动读取条码信息，并显示相应的商品。

如果无法扫描，也可以手动输入商品的条码。

5.添加商品到购物车在进行结账时，将商品添加到购物车中是必需的操作。

在POS系统的主界面，可以看到购物车的选项，点击进入购物车界面。

在购物车界面中，点击“添加商品”按钮，选择要添加的商品，然后点击“确定”按钮，商品将被添加到购物车中。

6.删除购物车中的商品如果添加了错误的商品或者需要更改购物车中的商品数量，可以通过删除购物车中的商品来实现。

在购物车界面中，选中要删除的商品，点击“删除”按钮，系统会弹出确认提示框，点击“确定”按钮即可将商品从购物车中删除。

7.计算结账金额在购物车界面中，系统会自动计算购物车中所有商品的总价格。

结账操作之前，可以预览购物车中的商品总价，以确保金额正确无误。

8.选择支付方式9.生成发票/小票在进行结账后，系统会根据购物车中的商品信息和支付方式自动生成发票或小票。

发票/小票中会包含购物明细、购买日期、支付金额等信息。

可以在POS系统的主界面或者结账成功界面中查看和打印发票/小票。

10.结算日结在收银员每天营业结束后，需要进行结算日结操作。

POS系统运用—·功能介绍1、进入POS系统，可以看到菜单栏上的各个模块，各个终端的系统设置在自己安装时已设置好。

2、每笔交易从开单到结账的整个流程都是在POS系统中实现操作，在线店务管理包括调拨、盘点、撰写消息等也是在pos系统实现操作。

3、在线查询可实现日报表、月报表、库存终端情况的查询。

离线查询在终端最常用的就是付款单据的查询，系统帮助也是安装时就已设置好的。

4、在线店务管理和在线查询都必须在网络畅通的情况下进行。

二·栏位介绍界面上的几个栏位。

单据号是自动生成的，不需要手动生成；单据日期是操作的当天，不需要修改；当前营业员与销售的店员是一一对应的。

三·POS系统操作1、操作介绍(1) F1起到提示的功能，显示各操作的快捷键。

（2）F2用于开清单，每笔交易前都必须开清单。

（3）F3用于切换营业员名称，点击该按钮或按下F3，可以看到一个对话框，从这里可以查看本店各位店员的姓名。

选择某营业员，点击确定，将会看到窗口右上方当前营业员的姓名已经被修改。

（4）F4是挂单。

交易时顾客也许会在收银员输单后又想再挑一挑其他商品，这时需要把这一笔单据挂起。

按F4，确定挂单后，系统会提示挂单成功。

接下来收银员才可以开新单。

当这位顾客付款时，可以按F10调出“挂单列表”，找到先前挂起的单据，点击“处理”或“作废”按钮即可。

如果有未记账单据要继续操作，点击处理，即可回到屏幕，继续输单。

（5）F5是付款。

点击F5按钮或是按下F5，将看到这个付款的对话框，付款方式有几种选择：现金、余额调整、纪念卷、支票、转账、汇票、其他等。

这些付款方式比较常用的是现金和纪念卷。

一张零售单的付款方式可以是一种或多种。

一张零售单可以用现金和卡进行付款，在下拉框中选择该付款方式，然后输入相应的付款金额即可。

（6）F6是状态切换。

将销售状态在全额、赠品、退货、正常之间切换，交易一般是正常状态。

当顾客退货时，切换至退货状态。

销售订单操作流程销售订单是企业采购、销售、仓储等业务流程中不可或缺的一环。

每当有客户下订单，销售人员需要及时处理订单，并通知后续部门跟进。

因此，一个高效的销售订单操作流程能够极大地提高企业的销售流程效率，提升客户满意度和公司盈利能力。

以下是一套完整的销售订单操作流程。

第一步：销售订单创建销售订单的创建一般由销售部门发起，涉及到订单的时间、商品、数量、价格、付款方式等信息，必须填写完整且准确，以确保后续处理的准确性。

创建时，需选择对应的客户，并同时记录客户联系方式，以便订单发生变化时能及时通知客户。

第二步：销售订单审核销售订单创建完成后，通常需要进行审核。

审核主要是确认客户订单信息的准确性和可行性。

审核人员会仔细检查订单的内容，确保信息无误。

审核人员还需要对客户的信用额度、历史付款记录、历史订单、产品库存情况等进行综合考虑，以判断是否可接受该订单。

审核通过后，订单将转移至下一步骤。

第三步：销售订单处理销售订单处理是整个订单操作流程的核心环节。

销售订单通常会涉及到多个部门，包括采购、仓储、物流和财务等部门，每个部门需执行特定的操作任务。

销售订单处理主要包括以下几个方面：1. 通知采购部门销售订单审核通过后，需及时通知采购部门，让其开始采购所需原材料或产品。

2. 库存查询采购部门在购入所需原材料或产品后，需查看公司库存情况，以确保库存足够支撑订单生产或销售。

3. 生产安排如果采购来的原材料需要进行生产加工，那么生产部门需要安排相关生产任务，并进度管控。

4. 物流安排销售订单完成生产或从库存中取货后，还需要物流部门进行配送安排，确保商品能在合理时间内到达客户手中。

5. 统计收款如客户订单为预付款形式，财务部门需要在订单生成后及时将客户付款统计进系统。

第四步：销售订单确认当销售订单处理完毕后，销售人员需与客户进行确认。

订单确认是一个极为重要的步骤，它能增强客户信任，极大缩短不必要的订单退货时间，并且降低客户的维权成本。

宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）宁订单1、由宁采购中心下达订单，同时订单上须加盖宁采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机 6.特价机7.包销机8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据宁采购订单进行开单、送货，不得合并多采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“宁电器股份采购中心**物流库”方章。

2、宁单采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知宁作废订单，重下订单。

3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单容是否一致，检查容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。

B、宁入库单数量与指令单数量是否一致。

C、送货时开了一指令单，宁打印了多入库单，要根据入库单调整指令单。

这三项容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。

4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去宁大库办理入库单）；特殊情况下，如宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。

（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。

各办应在接到通知后15天完成退换货；针对宁已付款，同时超过30天的残损机，宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。

2、滞销机：从入库之日起，30天未销售完毕的产品，宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日促销销售完毕，对从宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。

BS3000＋POS在线商店操作流程电子教案目录一、前台销售（开小票）： (3)1、正常销售： (3)2、退货或退换货： (3)3、组合收银： (4)操作如下：但扫描完客户购买的商品后，客户要求使用刷卡和现金一起付款，这个时候就使用到组合收银，点击出现按回车后出现 (4)在结算代码输入相应的代码即可， (4)........ 错误!未定义书签。

4、一天销售完后：（做销售日结） (4)5、附加说明 (4)6、名词解释： (5)二、收到公司的发货或退货回公司（退货需要补充说明） (7)1、收货： (7)2、退货： (7)三、库存盘点： (8)四、商店之间调货（补充） (8)㈠你调货给其他的店铺，但你接到对方的要货要求时，这个时候你要系统做一个移仓单出库单→选择你要移到那家店铺，选择了你移入的商店后就可以输入你要移个对方的商品了，输入完成后，然后核对了明细后没没有错误，按即可，一旦对方收到你的货了对方就会对货品进行验收 (8).................................................................. 错误!未定义书签。

㈡其他店铺调货给你，但其他店铺调货给你而且货品发出了，一旦你收到这个货品后就可以在找到该单据，然后点击进去看明细，如果查看明细是没有错误的，按即可. (9)五、录VIP顾客资料： (9)（一）先录入顾客资料： (9)（二）给客户发放VIP卡资料： (9)（三）顾客及VIP卡资料查询： (10)六、库存查询 (10)七、销售统计： (11)八、进销存查询： (11)九、 VIP积分统计 (11)一、前台销售（开小票）：点击左边→1、正常销售：（1）鼠标左击→选择店员→→→如果有VIP卡则输入顾客VIP卡号，无VIP卡省略此步→在中输入商品（方法详见附加说明中输入商品的方法）→对该商品做相关设置：、、、、→继续输入该顾客购买的其它商品，做相关设置→→输入收到顾客的金额→回车（系统自动打印小票）。

POS系统操作流程范文一、收款操作流程1.打开POS机，进入登录界面。

2.输入登录账号和密码，点击登录。

3.进入主界面，选择收款功能。

4.输入商品编号或名称，系统自动显示对应商品信息和价格。

5.输入商品数量或选择商品规格，系统自动计算总价。

6.点击结算按钮，系统打印收据，并显示收款金额。

7.收取现金或刷卡支付，输入实际收款金额。

8.系统计算找零或显示支付成功，并打印小票。

二、退款操作流程1.打开POS机，进入登录界面。

2.输入登录账号和密码，点击登录。

3.进入主界面，选择退款功能。

4.输入退款流水号或选择退款订单，系统自动显示退款相关信息。

5.输入退款金额，系统验证并确认退款。

6.系统打印退款凭证，并生成退款流水号。

7.将退款金额返还给顾客，记录退款相关信息。

三、查询操作流程1.打开POS机，进入登录界面。

2.输入登录账号和密码，点击登录。

3.进入主界面，选择查询功能。

4.输入条件（如订单号、会员号等），点击查询按钮。

5.系统根据条件查询相关信息，并显示在界面上。

6.可以根据需求进行排序、筛选或导出查询结果。

四、会员管理操作流程1.打开POS机，进入登录界面。

2.输入登录账号和密码，点击登录。

3.进入主界面，选择会员管理功能。

4.输入会员卡号或手机号等信息，系统自动查询并显示会员信息。

5.可以进行会员信息的修改、删除、新增等操作。

6.可以查询会员消费记录、积分情况等信息。

7.操作完成后，退出会员管理功能。

五、库存管理操作流程1.打开POS机，进入登录界面。

2.输入登录账号和密码，点击登录。

3.进入主界面，选择库存管理功能。

4.可以进行商品的入库、出库、调拨等操作。

5.输入商品编号或名称，系统自动显示库存数量和相关信息。

6.可以新增商品信息、修改商品价格、上架或下架商品等操作。

7.操作完成后，退出库存管理功能。

六、报表统计操作流程1.打开POS机，进入登录界面。

2.输入登录账号和密码，点击登录。

3.进入主界面，选择报表统计功能。

pos机操作流程POS机（Point of Sale）是指通过计算机软、硬件设备，把交易双方即顾客和商家之间的购买、销售、退货等交易信息系统化、自动化、电子化处理的一种设备。

POS机的操作流程如下。

首先，商家需要将POS机启动。

一般POS机会有一个开关按钮，打开按钮即可启动POS机，显示屏会亮起。

接着，POS机会要求商家登录系统，商家需要输入账户名和密码进行登录。

商家登录成功后，POS机会进入主界面。

主界面会显示交易金额、商品菜单、操作选项等内容。

商家需要根据需要选择相应的操作选项。

接下来，当顾客选择商品并确认购买时，商家需要使用扫码枪或手动输入商品的条形码，将商品信息输入到POS机中。

POS机会自动读取商品信息，并显示商品名称、价格、折扣等内容。

然后，商家需要选择支付方式，POS机一般支持现金、银行卡、支付宝、微信支付等多种支付方式。

商家需要根据顾客的支付方式选择相应的选项，并按照POS机的指示进行操作。

例如，如果顾客选择银行卡支付，商家需要将顾客的银行卡插入POS机的刷卡口，并按照POS机的指示输入密码。

当支付成功后，POS机会打印一张小票，上面会显示购买的商品信息、交易金额、支付方式等内容。

商家需要将小票递给顾客作为购买凭证。

如果顾客需要退货或换货，商家可以通过POS机进行退货操作。

商家需要输入退货商品的条形码或手动选择退货商品，并按照POS机的指示进行操作。

POS机会自动计算出退款金额，并打印一张退货小票。

在结算完所有交易后，商家可以选择退出系统，POS机会自动关闭。

总结来说，对于商家而言，POS机的操作流程包括启动、登录、选择操作选项、录入商品信息、选择支付方式、打印小票等步骤。

POS机的使用可以大大简化交易流程，并提高工作效率。

同时，POS机的操作也需要商家熟悉和掌握，以保证交易的准确性和有效性。

苏宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）苏宁订单1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机6.特价机7.包销机8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。

2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。

3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。

B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。

C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。

这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。

4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特殊情况下，如苏宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、身份证复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。

（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。

各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。

2、滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。

POS 系统操作流程一、日常操作流程 开始一天的零售业务具体操作如下：双击打开“程序和数据更新”，选择“数据更新”选项卡。

点击右下角的“数据下载”进行数据更新。

接通网络（拨号上网） 数据下载更新 零售数据上传断开网络 日常零售数据更新完毕后,双击打开”POS”系统,开始一天的零售情况。

输入你的用户名和密码，如果已断开网络，请在“离线零售”前打上“√”。

反之不做选择。

点“确定”后出现以后界面。

如图：这是零售业务操作的界面。

“POS操作”菜单中的所有命令后面都有一个快捷键，您可以按F1键，屏幕下方就会弹出两排“操作提示”，如下图所示，再次按下F1按钮，它就会消失。

下面让我们开始一笔正规交易的营业工作：一、开新单按F2：开新单，弹出VIP输入界面。

如下图所示：如该顾客有VIP卡，可在VIP卡号里输入，以及密码，点“确定”，如没有，可直接点“取消”按钮。

按F3：营业员，可以更改相应营业员，您会看到交易单右上方的当前营业员已经被修改。

接下来就是零售业务操作。

输入提示符在“正常”后面的空白方框里闪烁，此时可以录入商品条码。

输入商品条码可以通过手工录入和扫描枪扫入。

当商品的条码出现后，按“Enter”键，相应的款号、颜色、尺寸、金额、折扣等信息会自动显示出来。

销售数据显示出来以后，输入提示符默认停留在条码输入框中，您可以继续扫描下一件商品。

如果输入条码有误，系统会出现提示：“条码不存在”。

这时请仔细核对条码，修改完成后，再按“回车键”确定。

如果顾客购买的衣服不止一件，可以通过F7：改数量，修改件数。

如果发现输入的商品条码错误，只要把光标移到要删除的条码，按键盘上的“DELETE”键。

（“POS操作”——“删除”）F8：改金额选中要更改价格的商品，点击F8：改金额，跳出要你输密码的提示框，如果设置了密码，系统会要求您输入该密码。

密码输入正确后，出现如下图所示。

单品折扣更改：折扣率，这里的最低折扣限制、最低金额限制、最高优惠金额限制都是由总公司来定该营业员最低能高多少。

苏宁业务操作流程一、业务流程：（一）业务流程图送货退货（二）苏宁订单1、由苏宁南京采购中心下达订单，同时订单上须加盖苏宁南京采购中心的业务专用章或采购专用章后生效；2、订单的类型以订单号首位数字区分：4.常规机 6.特价机 7.包销机 8.工程机，订单类型不同扣点就不一样请严格区分；3、检查订单类型、收货型号、数量、单价是否正确；4、订单有效期为15天（三）送货验收1、依据苏宁采购订单进行开单、送货，不得合并多张采购订单进行单一凭证的发货，每一单发货凭证的发货必须完整、基本同时到达目的地；送货时请带上苏宁采购订单并提供我司指令单的随货同行联；苏宁收货后，会打印采购商品入库单并加盖“苏宁电器股份有限公司南京采购中心**物流库”方章。

2、苏宁单张采购订单金额，超过我司开票限额的，需通知苏宁作废订单，重下订单。

3、单证员要检查司机取回的入库单与提货指令单内容是否一致，检查内容包括：A、入库单上的订单号与申请指令的订单号是否一致。

B、苏宁入库单数量与指令单数量是否一致。

C、送货时开了一张指令单，苏宁打印了多张入库单，要根据入库单调整指令单。

这三项内容有变更，单证员不能验收指令单，要通知办事处开票申请员做相应的调整。

4、直接送顾客家里的电视，把顾客的提货联收回；依据顾客的提货联、出库单随货同行联两项到相应地点办理入库单（苏宁订单下的是门店库的去门店办理入库单、订单下的是大库的去苏宁大库办理入库单）；特殊情况下，如苏宁顾客提货联丢失的，需要凭顾客证明、身份证复印件、发票复印件、我司随货同行联方可协商补办理入库手续。

（四）退换货1、残损机：由于我公司原因产生的残损机，应每半个月处理一次。

各办应在接到通知后15天内完成退换货；针对苏宁已付款，同时超过30天的残损机，苏宁按在库30天以上残损机的金额每天收取我司1％的仓储费用。

2、滞销机：从入库之日起，30天内未销售完毕的产品，苏宁将首先书面告知我司，我公司各办应在收到通知30日内促销销售完毕，对从苏宁通知之日起超过30天而仍未销售完毕的产品，我司各办应给予无条件退货，针对90天以上各办仍未完成退货的商品，苏宁将按在库90天以上商品金额每天收取我司1％的仓储费用。

POS收银机操作POS（Point of Sale）收银机是一种用于商店、餐厅、超市等市场行业进行收款和管理的设备。

它可以处理交易、记录销售数据、管理库存、生成报告等功能。

本文将介绍POS收银机的操作步骤和常见功能。

一、POS收银机的操作步骤1.登录系统：打开机器，输入用户名和密码登录系统。

系统会验证登录信息，登录成功后进入主界面。

2.商品录入：在主界面上选择商品录入功能。

输入商品信息，包括商品名称、价格、条码等。

可以选择手动输入商品信息或者通过扫描枪扫描商品条码添加商品。

4.打印小票：交易完成后，POS收银机会自动打印小票。

小票上显示商品名称、单价、数量、总价等信息。

如果需要，可以选择打印两份小票，一份给客户，一份留在店铺备份。

5.生成报告：POS收银机能够根据交易数据生成各种报告，如销售报告、库存报告、收益报告等。

选择报告功能，输入查询条件，系统会自动生成相应的报告。

6.管理库存：POS收银机可以帮助管理库存，包括商品进货、出售和库存预警。

选择库存管理功能，输入对应的操作（如进货、出售），系统会更新库存信息。

7.结账和关机：在一段时间内，收银员会接收到多个付款订单。

当收到一张收据后，收银员需要进行结账程序。

结账程序可能需要检查付款的完整性和有效性。

完成所有交易后，可以按下关机按钮关闭POS机。

二、POS收银机的常见功能1.收款：POS机可以根据输入的商品信息和客户支付方式自动计算总价，并记录收款信息。

2.打印小票：交易完成后，POS机会自动打印小票，方便客户查看商品信息和金额。

3.退款：如果客户要求退款，收银员可以选择退款功能，输入退款金额，系统会扣除对应金额并进行相应的退款操作。

4.报告生成：POS机根据交易数据可以生成各种报告，包括销售报告、库存报告、收益报告等。

这些报告可以帮助店主分析销售状况和做出相应的决策。

5.库存管理：POS机可以帮助管理库存，包括商品进货、出售和库存预警。

库存预警功能可以在库存不足时提醒店主及时补货。

销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e—mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户,然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜：1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上;2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价,只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对，如有问题,需要及时查明原因并进行改正。

如果客户有特殊要求，如发货地址变更等,也需要在此表的备注上注明.核对无误后，销售助理保存该订单并退出.该标准订单需要设置成共享格式,以便于销售会计访问.此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对.3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。

（1）如果有水单,再将汇款水单上的金额与订货金额比较。

(a)如果水单金额大于等于本次订货金额，则销售订单审核通过。

（b) 如果水单金额小于本次订货金额,则向客户联系查明原因，视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度，对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保,若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款,销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。

（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）（2）如果没有收到客户回款的水单，则需要与客户沟通查明原因.分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核.4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项，如果上月款项尚未结清，则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。