ISO14001-2015环境因素识别与评价记录汇编

环境因素评价及风险控制程序（ISO14001：2015）1 目的辨识公司在生产、服务或运行范围内的环境因素，评价其风险程度，环境影响大小，确定重要环境因素，并对其进行有效管理和控制。

2 范围适用于公司生产服务和管理活动中环境因素的识别及风险评价的控制和管理。

3 术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。

4 职责4.1分管副总经理负责审批公司重要环境因素以及制定的控制措施。

4.2 安质部4.2.1负责组织各部门、单位开展环境因素识别、风险评价和必要控制措施的制定活动。

4.2.2负责对各部门、单位上报的环境因素识别评价表进行收集、汇总，确定重要环境因素并报分管副总经理审批。

4.2.3 组织相关部门、单位对确定的重要环境因素及其风险程度进行应急预案的策划、编制工作。

4.2.4 负责对公司重要环境因素进行评审、更新和监控。

4.2.5 负责对公司的一般或重要环境因素形成文件发放到相关部门、单位实施控制。

4.3 各部门、单位4.3.1负责对本部门、单位职能范围内的（所辖场所和业务范围内的）环境因素进行识别、确认、登记、更新和控制。

4.3.2建立本部门、单位的“环境因素识别评价表”，控制好本部门、单位的重要环境因素并上报安质部。

5 程序5.1 识别范围5.1.1环境因素识别的范围：——其设施、过程、产品和服务的设计和开发；——原材料的获取，包括开采；——运行或制造过程，包括仓储；——设施、组织资产和基础设施的运行和维护；——外部供方的环境绩效和实践；——产品运输和服务交付，包括包装；——产品存储、使用和寿命结束后处理；——废物管理，包括再利用、翻新、再循环和处置。

5.1.2环境因素识别的要素：a.三种时态：过去、现在和将来。

b.三种状态：正常、异常和紧急状态。

c.环境8种情景：a）向大气的排放b）向水体的排放；c）向土地的排放；d）原材料和自然资源的使用；e）能源使用；f）能量释放，例如：热能、辐射、振动（噪音）和光能；g）废物和（或）副产品的产生；h）空间的使用。

*****科技（东莞）有限公司质量环境管理体系文件文件修订记录1.目的对本公司活动、产品和服务中相关的能够控制和有望对其施加影响的环境因素进行识别与评价，确定重要环境因素，并确保环境因素及时更新。

2.范围适用于本公司所覆盖范围内的环境因素的识别、评价与更新。

3.定义环境因素：一个组织的活动（产品或服务）中能与环境发生相互作用的要素。

4.职责4.1行政部负责实施公司环境因素的识别评价工作。

4.2 公司各部门负责对本部门的环境因素进行调查、识别后报送行政部。

4.3行政部根据各部门的环境因素评价表，汇总整理本公司的《环境因素识别评价表》及《重要环境因素清单》。

4.4 管理者代表负责对《环境因素识别评价表》评价及公司的《重要环境因素清单》的审核批准。

5.内容5.1 环境因素的识别：各部门在识别环境因素时，要考虑本部门的全部活动、产品及服务。

5.1.1 环境因素识别步骤：5.1.1.1 确定本部门活动、产品和服务的过程。

5.1.1.2 识别产品、生产过程及服务过程中可能产生的环境因素和环境影响。

5.1.1.3 确定重要环境因素。

5.1.2 识别环境因素时应考虑：5.1.2.1 对环境的影响。

5.1.2.2 法律法规及其他要求。

5.1.2.3 相关方的要求。

5.1.2.4 不同状态，不同时态和不同类型时的情况。

三种状态：正常、异常和紧急状态。

三种时态：过去、现场和将来。

七个方面：大气排放；污水排放；土地排放；废物和副产品管理/污染；能量释放(噪声、灰尘、恶臭、光污染)；原材料、自然资源及能源的使用、消耗；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。

5.1.3 识别环境因素时可采用的方法：5.1.3.1 调查法5.1.3.2 现场观察法5.1.3.3 排查法5.1.3.4 过程分析判断法5.1.4 各部门可采用适当的方法，识别本部门所有能与环境发生相互作用的活动、产品和服务，包括过去、现在有无环境因素及其数量，填写《环境因素识别评价表》并交行政部，由管理者代表协助各部门完成《环境因素识别评价表》。

（ISO14001:2015）目录1.管理评审计划2.管理评审会议记录3.管理评审报告4.环境管理体系运行情况5.各部门管理评审汇报材料6.改进计划编制：行政部批准：黄** 日期：2022-11-25评审目的：对公司环境方针和目标，公司环境管理体系的现状进行评审，确定环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。

参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人。

评审时间：2022-11-28;评审地点：公司会议室一、评审情况总结：1、评审内容：1）2022年第一次内部审核的结果和合规性评价；2）内外部信息交流包括相关方投诉、评价及其变化的信息；3）环境安全管理体系满足环境方针和目标的程度及其有效性和环境绩效分析；4）环境目标、指标、管理方案的执行情况的评价；5）体系运行时纠正措施和预防措施的执行情况；6）客户、市场对产品的环境要求；7）纠正措施和预防措施的状况；8）与环境管理体系有关的内外问题以及相关方的需求和期望；9）风险和机遇及相应对策；10）改进的建议。

二、环境管理体系内部审核结果及改进措施的实施结果1、由行政部（及其他部门）按照内审计划，对各部门进行了一次内部审核，审核思路由按各部门相关环境事务出发，于11月15-16日组织各部门进行了一次内审，对各部门的所有的要求进行审查，确保内审工作的有效性、符合性。

2、审核发现不符合项均为一般不符合项1个，经本次审核领导层、行政部、生产部、业务部等部门的工作做的较好，未发现不符合项，其中1个一般不符合项分布为财务部，不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。

三、管理体系有效性及适应性之检讨1、所有的相关部门根据实际工作，不定期的对相关文件进行定期的或不定期的评审，以确保环境工作的可操作性、有效性和满足环境管理工作的持续改进。

2、经评审认为，公司的文件（环境手册、程序文件、支持性文件）支持的环境管理体系符合ISO14001:2015标准要求，可以保证公司环境管理体系的有效推进。