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版次：1/0 目次共 1 页第 1 页版次：1/0 ＃＃ 2.002.1—2017文件资料控制程序共 11 页第 1 页某某省电力建设总公司程序文件文件资料控制程序文件编号：＃＃ 2.002.1－2017 版号1/0编制：审核：批准：发布：2017 年 05 月 01 日实施：2017 年 05 月 01 日、版次：1/0 ＃＃ 2.002.1—2017文件资料控制程序共11页第 2 页1 目的和适用范围1.1目的为确保公司所有文件的使用场所都能得到相应的有效版本，特制定本程序。
1.2适用范围本程序适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系有关的各类文件和资料的控制。
包括外部提供的有关文件。
2 职责2.1公司办公室为公司文件和资料控制的归口管理部门，负责编制并保持《文件控制程序》，并负责管理公司下发的（含上级文件）与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的文件。
2.2质量、环境及职业健康安全管理体系标准、手册、程序文件等由公司生产管理部负责管理。
2.3与工程质量有关的规程、规范、验标及相应的文件资料由公司生产管理部负责管理。
2.4设计图纸和资料、设备厂家文件和资料、设计变更文件、施工组织设计、作业指导书、施工方案措施等技术文件由项目部的技术质量部管理，并及时做好项目竣工验收资料的上交工作。
2.5 技术装备、仪器仪表等文件和资料由项目部的技术质量部管理。
2.6各单位负责管理本部门与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的文件和资料（含上级文件）的管理。
3 控制程序3.1 文件的分类3.1.1 形成文件的管理方针、目标；3.1.2管理手册、程序文件。
3.1.3 与质量、环境及职业健康安全管理体系有关的管理文件和操作文件；3.1.4 质量、环境及职业健康安全管理体系记录。
3.2 文件的拟稿、审批公司文件应由各责任部门起草，以部门名义或公司名义下发的文件，按照公司《发文稿纸》分别由部门校稿后由部门负责人签字，总经理工作部主任核稿，公司主管领导审定，行政系列由总经理签发，政工系列由党委书记签发。
三体系建筑施工企业程序文件汇编含仅供参考作为三体系建筑施工企业，为了保证工程质量，遵守相关法律法规，规范化施工管理，需要制定一系列程序文件。
以下是该企业程序文件汇编，仅供参考。
1. 施工实施方案施工实施方案是施工中的重要依据和指导文件，是施工现场各项工作的组织和管理依据。
包括施工现场平面图、进度计划、工作安排、质量控制计划、安全措施等内容。
在施工前必须进行审批并在施工现场张贴，由施工现场负责人负责执行。
2. 安全生产管理制度安全生产管理制度是确保施工过程中安全的重要文件。
包括安全生产责任制、安全防护措施、安全教育、事故应急等方面。
施工现场必须按照安全生产管理制度执行，实行安全文明施工。
3. 质量管理计划质量管理计划是指施工质量的组织和实施计划，包括验收标准和程序，监控和记录，纠正和措施等。
对工程质量保证有至关重要的作用。
必须在开工前制定，并进行监督和管理。
4. 环境保护程序文件环境保护程序文件是保护施工现场周边环境的安全和良好状态，从而达到持续发展的目的。
包括环境影响评价、废弃物处理、噪声控制、污水处理等内容。
在施工前必须进行充分的环境影响评价，并严格执行环境保护程序文件。
5. 资金管理制度资金管理制度是施工企业进行财务管理的重要依据，包括资金的获得、使用、监督和审计等方面。
并以此提高财务管理的规范化和科学化，确保资金的安全和利用充分，确保施工企业的经济效益。
6. 设备管理制度设备管理制度是对施工企业设备管理的规范化和制度化，包括设备采购、验收、保养、维修和退役等方面。
设备管理制度的执行可以提高设备的利用效率，减少设备故障，做到物尽其用，提高企业效益。
7. 人力资源管理制度人力资源管理制度是施工企业管理人员、工人和劳动力的大纲，包括招聘、考核、培训、奖惩和退休等方面。
通过制度化管理，使企业员工在行业中处于领先地位，为企业的发展做出贡献。
8. 控制文件控制文件是对施工过程中的相关控制规程的编制和制定，包括计划控制、品质控制、安全控制、风险控制等方面，有助于对施工过程进行全过程管理。
三体系管理体系程序⽂件⽬录⽂件与记录管理程序1、⽬的通过对管理体系⽂件的严格控制管理，确保其⽂件使⽤的有效性、保管和更改的规定。
并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。
以证明产品三体系满⾜规定要求、管理体系有效运⾏，并为实现可追溯性、证实作⽤以及采取纠正和预防措施提供依据。
2、适⽤范围适⽤于本公司所有管理体系⽂件及相关资料记录的管理与控制。
3、职责与权限ISO综管部负责公司管理体系⽂件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和控制有关的其他⼯作。
各部门负责本部门在⽤⽂件的管理和控制。
管理体系⽂件的分类、编制、审核、审批按下列规定执⾏：管理体系⽂件的编号、归⼝、分类、4.2.1 公司编制的各级管理体系⽂件均由综管部归⼝、分类并统⼀编号，其⽂件编号规定。
4.2.2 ⽂件受控分类管理体系⽂件分为受控原版、受控副本、⾮受控副本：1)受控原版是不须加盖受控⽂件印章，由综管部保存，仅作为复制⽤途。
2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊“受控本”印章发放，作为公司内使⽤的合法⽂件，公司内不允许使⽤“受控本”变⿊的⾮法复印⽂件，以确保⽂件更新时能够从发放或使⽤场所撤出失效或作废的⽂件。
3）⾮受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红⾊本公司名印章作为提供给客户或公司以外的⼈员使⽤的合法⽂件。
公司内部不允许使⽤加盖红⾊本公司印章名的体系受控⽂件。
4.2.3 ⽂件版次规定为确保公司管理体系⽂件的有效性能够得到控制，对其采⽤版次来控制最新有效版次。
版次采⽤“A”+第⼏次版本,⽂件经过⼀次修改后进⾏换版，版本号增⾼⼀位（如：A0⾸次发⾏版本、A1第⼀次修改、A...n第n次修改⽂件的发放与记录4.3.1 综管部根据管理⼿册、程序⽂件、效率记录制定并及时登录《受控⽂件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使⽤最新有效的⽂件。
根据统⼀分发号加盖红⾊“受控”印章发放，收件⼈应当场核对页数，页码和分发号⽆误后，在《⽂件发放与回收记录》上签收。
受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期：审核: 日期：批准: 日期：培训记录表设备台帐设备维修记录表车间：MZFL /JL－13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制：日期: 批准：日期:采购计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全生产计划编制：日期: 批准：日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位：MZFL /JL－31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首（末）次会议签到表时间：MZFL /JL－35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号√，否则×。
3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。
4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。
5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。
不合格品报告单MZFL /JL－39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL－42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制：审核：批准：实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文。
编制：审核：批准：危险源辨识评价表辨识人：年月日文案大全重大危险源清单编制：审核：批准：年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录注：公司本部每季检查一次。
**********有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟 制： 文件编制小组 审 核： **** 批 准： **** 版 号： B/0 受控状态：2017年01月10日发布 2016年01月10日实施****建工有限公司 发布程序文件目录1 目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
2 适用范围本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。
3 职责3.1总经理：负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。
3.2管理者代表：负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。
3.3办公室：负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等；负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。
3.4各职能部门：负责本部门相关操作文件的编写、审核；负责建立本部门使用的文件、资料清单。
4 工作程序4.1文件分类4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。
4.1.1.1外来文件外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括：程序文件MCJG/ZP-01-2016 共4 页第2 页a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规；b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准；c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范；d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。
苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01质量环境职业健康安全管理手册ISO9001： 2015GB/T50430-2017ISO14001：2015ISO45001：2018版本：A/1编制：XXX审核：XXX批准：XXX20XX-08-01发布 20XX-08-01实施苏州玲珑电子科技发展股份有限公司苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01管理体系文件更改一览表0 管理手册目录苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-010.1 颁布令颁布令公司建立了质量管理体系、职业健康安全和环境管理体系,为公司在质量、环境和职业健康安全管理方面搭建了一个很好的平台，管理体系的持续保持为公司的发展做出了贡献。
本手册规定了公司的管理方针和管理体系结构。
本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的纲领性文件，是公司全体员工的行为规范，体现了公司对顾客及相关方的承诺，要求全体员工认真学习，深入理解，严格按照本手册的规定，落实各项责任，满足法律法规、顾客及相关方要求，达到其满意。
依据ISO9001：2015《质量管理体系要求》、ISO14001：2015《环境管理体系要求及使用指南》及 GB/T50430-2017 《工程建设施工企业质量管理规范》、ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求》要求，结合公司实际情况，对《质量、环境和职业健康安全管理手册》（以下简称《管理手册》）及体系文件进行了编制，现予发布起实施。
全体员工必须严格执行，确保管理体系的有效运行。
总经理：张XX苏州玲珑电子科技发展股份有限公司编号：QESM-01 0.2 管理者代表任命书管理者代表任命书兹任命公司王XX同志为公司管理者代表，其主要职责如下：1.建立、实施和保持公司管理体系的有效运行；2.及时向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进需求；3.确保在公司内提高全体员工满足法律、法规要求和顾客要求的意识；4.就管理体系有关事宜代表公司与外部方进行联络。
贵州建工集团第三建筑工程公司质量/环境/职业健康安全“三标一体化”体系第三层次文件（记录表格）编号： GZJG3J-3CC-2005版本： A\0受控状态：发放编号：编制：工程管理部批准：批准日期：2005年3月20日实施日期：2005年3月20日贵州建工集团第三建筑工程公司发布第三层次文件记录表格清单JL-01-01文件发文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-02文件收文登记表登记（部门）：制表：说明：本表适用于公司各部门和项目部。
JL-01-03管理体系文件汇总一览表登记部门：制表：说明：本表由公司工程技术部负责填写，汇总数量要与文件实际数量相符合。
JL-01-04管理体系文件更改通知单登记部门：审批：记录人：说明：本表由公司工程技术部负责填写，并发放到原文件发放范围，由管理者代表审批。
JL-02-01文件资料目录单位（部门）：第页共页说明：本表适用于各类文件资料、交工资料目录，适用于公司各部门和项目部。
JL-03-01环境因素清单编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-03-02环境因素汇总评价表编号：编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-03-03重要环境因素清单编号：编制单位：编制：审批：日期：第页共页JL-04-01风险评价检查表填制单位：审核：填写：日期：JL-04-02危险源与风险评价结果一览表部门/单位：部门领导/项目经理：填表人：日期：JL-04-03重大风险因素及其控制计划清单部门/单位：填表人：填表日期：审核人：批准人：批准日期：控制措施：a）制定目标、指标管理方案；b）制定管理规定；c）培训与教育；d）制定应急预案；e）加强现场监督检查；f）保持现有措施。
JL-04-04危险源清单编制：审核：批准：编制日期：JL-04-05重大危险源清单编制：审核：批准：日期：JL-05-01质量/环境/职业健康安全检查记录日期：说明:本表适用于项目部和公司各职能部门。
**********有限公司JZ/ZP-00-2016程序文件汇编（根据GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011编写）拟制：文件编制小组审核： ****批准： ****版号： B/0受控状态：受控2017年01月10日发布 2016年01月10日实施****建工有限公司发布程序文件目录序号程序文件名称文件编号1 文件控制程序MCJG/ZP－01-20162 记录控制程序MCJG/ZP－02-20163 管理评审程序MCJG/ZP－03-20164 人力资源控制程序MCJG/ZP－04-20165 内部审核程序MCJG/ZP－05-20166 不合格品控制程序MCJG/ZP－06-20167 纠正和预防措施控制程序MCJG/ZP－07-20168 环境因素识别及评价程序MCJG/ZP－08-20169 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序MCJG/ZP－09-201610 法律法规及其他要求控制程序MCJG/ZP－10-201611 目标、指标和管理方案控制程序MCJG/ZP－11-201612 沟通、参与和协商管理程序MCJG/ZP－12-201613 相关方管理程序MCJG/ZP－13-201614 运行控制程序MCJG/ZP－14-201615 废弃物管理程序MCJG/ZP－15-201616 节约资源控制程序MCJG/ZP－16-201617 应急准备与响应管理程序MCJG/ZP－17-201618 环境和职业健康安全监测程序MCJG/ZP－18-201619 合规性评价程序MCJG/ZP－19-201620 事件和不符合控制程序MCJG/ZP－20-201621 分包管理程序MCJG/ZP－21-201622 施工过程控制程序MCJG/ZP－22-201623 施工过程验收控制程序MCJG/ZP－23-201624 工程竣工验收控制程序MCJG/ZP－24-201625 工程项目质量管理程序MCJG/ZP－25-201626 数据分析应用控制程序MCJG/ZP－26-201627****建工有限公司文件控制程序文件编号MCJG/ZP-01-2016 版号B/0程序文件文件页码共4页第1页1 目的确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。
质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编依据(GB/T 19001-2008 idt IS- 9001 ：2008 标准GB/T 24001-2004 idt IS-14001 ：2004 标准GB/T 28001-2001 及 GB/T 50430-2007 标准) 编写编 制： X X X 审 核： X X X 批 准： X X X 文件编号: JSXX/QES-CX-2011 受控状态：发布日期：2011年4月1日 实施日期：2011年4月1日XX 建设有限公司 发布一、文件控制程序(JSXX/QES·CX01-2011)1.目的为了加强公司的文件管理，确保文件起草、印制、发放、保管等工作统一规范，防止文件的丢失、误传和误用，确保工作场所得到并使用有效版本文件，特制定本程序。
2.范围适用于公司各部门及项目部。
3.职责3.1 总经理：负责《管理手册》的审批。
3.2管理者代表：负责《程序文件》的审批。
3.3 总工程师、副总经理：负责三级文件的审批。
3.4办公室：负责《管理手册》和《程序文件》的管理。
3.5 各部门：负责本部门文件的管理工作。
4.程序4.1 文件的分类和层次4.1.1文件的分类a.管理体系文件：管理手册、程序文件、第三层次文件（如：管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等）。
b.合同文件：施工合同、分包文件、供货合同等。
c.技术文件：图纸、施工组织设计、项目质量计划等。
d.外来文件：法律、法规、规程、规范、技术标准。
e.其他文件：包括公司其他管理文件及上级下发的文件。
4.1.2文件的层次a.第一层次文件：管理手册。
b.第二层次文件：程序文件。
c.第三层次文件：包括管理制度、管理办法、管理规定、工作手册等。
4.2文件的编制和审批4.2.1管理体系文件a.《管理手册》由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准。
b.《程序文件》由办公室组织文件编写小组编制、管理者代表审核，总经理批准。
TI XI YUN XING JI LU 管理体系程序文件编制：审核：批准：XXXXXX工程有限公司二0一七年目录通用程序 (1)文件控制程序 (1)记录控制程序 (6)管理评审程序 (12)信息交流控制程序 (16)法律法规获取识别控制程序 (20)人力资源管理程序 (23)管理体系内部审核程序 (28)纠正和预防措施控制程序 (34)共用程序 (38)不合格品控制程序 (38)目标、指标和管理方案控制程序 (43)应急准备和响应控制程序 (46)测量与监测控制程序 (50)事故、事件、不符合控制程序 (54)合规性评价程序 (58)专用程序 (63)施工过程控制程序 (63)测量设备的配置程序 (74)外购产品或外来服务的控制程序 (77)测量设备的流转管理程序 (81)测量设备的确认标记和封印管理程序 (87)计量确认间隔的确定程序 (89)计量数据管理程序 (102)环境因素识别、评价程序 (106)环境运行控制程序 (110)危害辨识、风险评价及风险控制程序 (118)职业健康安全运行控制程序 (124)通用文件 (128)记录 (128)通用程序文件控制程序CCEF/QSP/T01-2012质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。
2 范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的控制。
3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。
4 职责4. 1 最高管理者a 批准管理手册和三级文件的发布和更改；b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。
4. 2 管理者代表a 审核管理手册；b 批准程序文件的发布和更改。
4. 3 技术质量部a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改；b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理；c 负责电脑应用软件的控制。
4. 4 经理办公室负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。
4. 5 其他有关部门a 负责本部门有关程序文件和管理制度的编写与更改；b 识别、分发并控制相关方提供的文件。
4．6 区域/专业公司技术质量部门负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文件的购买、发放和使用管理。
5 工作流程5．1 文件分级5．1．1 与管理体系有关的文件包括：a 管理手册、程序文件及支持性文件；b 工程技术文件和资料；c 相关方提供文件；d 相关法律、法规；e 作业指导文件、记录等；f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。
5．1．2 管理体系文件结构图：管理手册（一级文件）通用程序、共用程序、专用程序（二级文件）管理制度、工作标准、标准、规范、法律法规、记录及其它资料（三级文件）5．1．2 文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。
5．2 文件的编号文件批准年号文件顺序号通用程序文件：指质量、计量、环境、职业健康安全管理体系通用的程序文件”质量、计量共用程序文件”环境、职业健康安全管理体系共用的程序文件质量管理体系程序文件环境管理体系程序文件职业健康安全管理体系程序文件”管理手册”程序文件5．35．3．1 管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高管理者批准后发布。
5．3．2 程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批准后发布。
5．3．3 三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管领导审核、最高管理者批准发布。
5．3．5 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。
必要时应经最高管理者批准。
5．4 文件的发放5．4．1 公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。
发放时应做好“文件发放记录”(J-01)。
如因项目增加等原因需增印管理手册、程序文件及三级文件时，由区域/专业公司相关部门从公司网站（）上，内部信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。
5．4．2 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能部门组织发放，并做好“文件发放记录”(J-01)。
5．4. 3 对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本，需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。
5．5 文件的更改5．5．1 法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改时，向技术质量部提交“文件更改申请”(J-02)，经批准后由原编制部门修改。
文件的更改采用划改和换版方式。
5．5．2 管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批，程序文件的更改必须由管理者代表审批。
技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、更改件、“文件更改记录”(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将更改通知发放至区域公司技术质量部门。
区域/专业公司技术质量部门从公司网站（）下载更改件、更改记录并发放至所辖范围内所有受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围内的作废文件。
5．6 文件管理5．6．1 公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建立“受控文件清单”（J-04），并及时更新。
5．6．2 所有管理体系文件不准私自外借。
人员调动前，所在单位或部门负责将文件收回，并办理文件交接手续。
5．6．3 工程技术文件和资料的管理工程技术文件和资料的控制按《技术管理制度》执行。
一般包括图纸、图纸会审记录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书（技术交底）等。
5．6．4 相关方提供文件的管理收到相关方提供文件的部门/单位需识别其适用性，并控制、分发，以确保有关部门/单位/人员能够及时得到。
5．6．5 相关法律、法规、规范、标准的控制，执行《法律法规获取识别控制程序》（CCEF/QSP/T05-2012）。
5．6．6 批准销毁的文件由保管人负责销毁。
若仍有参考价值予以留存时，由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。
6 相关文件《技术管理制度》、《法律法规获取识别控制程序》（CCEF/QSP/T05-2012）。
7 记录7．1 文件发放记录（J-01）。
7．2 文件更改记录（J-02）7. 3 文件更改记录（J-03）7．4 受控文件清单（J-04）通用程序记录控制程序CCEF/QSP/T02-2012质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1 目的：对与管理体系有关的记录进行有效控制和管理，以保证提供管理体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。
2 范围：本程序适用于与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有记录的管理，包括来自供方的记录。
3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。
4 职责4．1 技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归档、保存和管理。
4．2 各单位/部门负责收集、整理、保管本单位/部门的记录，并按本程序规定的要求具体实施记录的控制。
5 工作流程5．1 记录的控制范围与分类5．1．1 记录的控制范围包括：管理体系文件中规定提供的记录，以及在管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等）。
也包括来自相关方的记录。
5．1．2 记录的分类包括：各项管理记录、各项检测、操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等原始记录。
5．2 记录的填写5．2．1 填写记录时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必须签全名，记录不得用铅笔填写。
5．2．2 记录的内容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练。
收集和保存的记录应尽量使用原始件（包括记录表格本身规定的复写件），顾客提供的记录可使用复印件。
5．2．3 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项检测、操作记录，监视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。
5．2．5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。
如系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行更改，但应保留原有记录的可识别性。
凡以涂、贴、刮等方式改动的记录一律作废。
5．2．6 管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或人员按相应的格式随工作进展如实填写；应由分包方生成的记录，由项目部相应责任人员及时收集。
5．3 记录的标识5．3．1 有编号设置的记录应按下列规则统一编号整理：顺序号—年度（如001─2012）。
5．3．2 与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。
5．4 记录的保存、保护5．4．1 所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录”（见附录）。
5．4．2 下列记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存：a 项目工程技术资料；b 管理评审记录及有关决议；c 内部审核报告；d 第三方审核的有关资料；e 其它需要归档保存的记录。
5．4．3 记录应存放在通风、干燥、安全且便于查找的地方。
5．4．4 记录应保存的期限参照《记录管理目录》。
（见附录）5．5 记录的借阅/查阅借阅/查阅记录必须经记录管理部门（单位）负责人同意后，方可借阅/查阅。
与记录内容无直接关系的人员，无权借阅/查阅。
5．6 记录的处理5．6．1 记录保存期满后，保管人请示本部门（单位）负责人，由本部门（单位）负责人做出处理决定。
5．6．2 批准销毁的记录由保管人负责销毁。
若仍有参考价值予以留存时，由保管人在记录的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。
6 相关文件《文件控制程序》、其他相关文件。
7 记录相关记录8附录《记录管理目录》表１：记录管理目录表４：通用程序管理评审程序CCEF/QSP/T03-2012质量管理体系计量确认体系环境管理体系职业健康安全管理体系1 目的：通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续发展。
2 范围：适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评审。
3 术语：参照本公司管理手册中的术语解释。
管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适应性进行的正式评价。
4 职责4．1 最高管理者：主持管理评审会议；审定管理评审实施计划。
4．2 管理者代表：负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管理评审实施计划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订纠正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。
