小批量试装管理办法编制/日期：李进松 2008.6.25 编制负责人：钱得柱审核/日期：湛先好 2008.6.27批准/日期：马德骥 2008.7.4修订页编制/修订原因说明：修订原章节号现章节号修订内容说明备注 1:根据质量保证部现行组织机构调整了小批量试装中相关质量保证部工作职责(§4.5)2：增加了小批量试装工作的开展原则(§5)3：将小批量试装的整个工作流程按产品开发的系统程序进行了调整4:增加了焊涂试装件入库及试装流程(§6.2.3)5：增加了（§6.5）试装件评审及退件流程6：增加了超三次不合格件再次试装流程（§6.7）7：增加了轿车公司技术质量部主控轿车公司批量生产车型零部件试装职责，以及需在轿车公司验证的发动机总成及变速箱总成等自制件的试装职责编制/修订部门/人生产管理部/李进松参加评审部门轿车公司：李勃、程浩、韩必文、胡彬、邱胜苗、李敏、乔得功、庞毛、吴建国、王振等；采购公司：王正；零部件物流部：曹斌、王玉娣质量保证部：湛先好、王月英、盛田芳、梁羽航、房志敏、汪明赞、刘芬、程琴等；设计部门：舒本洪、易伟、金忠恩、汪跃中、刘新虎;生产管理部:钱得柱、李进松；乘研一院：董明乘研二院：周宏伟乘研三院：汪跃中、王广举修订记录：版本号提出部门/人修订人审核人批准人实施日期备注A/3 生产管理部李进松湛先好马德骥 2008.07.071、目的验证设计产品的工艺通过性，规范SOP后产品的小批量试装管理。
2、范围适用于产品变更、过程变更、B点开发、正式停用后恢复供货引起的批量生产车型的已OTS认可的零部件。
（SOP前车型、改型改款车型、新增物料号配置，参照可供资源管理程序操作）3、术语设计部门：指具有设计变更权限的设计部门；制造部门：指生产整车、动力总成以及其他总成零部件的制造部门；试装管理部门：生产管理部、轿车公司、发动机公司、变速箱公司；采购部门：指具有外协零部件（含生产性原材料）采购职能的部门；采购质量管理部门：具有对采购外协件（含生产性原材料）进行质量管理的部门（如质保部采购质量、变速箱公司质量保证部等）；物流部门：指对外协试装件进行入库、储存、配送的部门。
4、职责4.1设计部门负责工装样件的认可，并提供工艺所需的图纸（此意为IMAN系统中没有的图纸），对新增加的零部件或更改零部件外形尺寸等而改变零部件装配方法的需提供装配技术条件，对试装外协件进货检查提供技术支持，必要时参与检查；同时跟踪装车验证情况，参与对试装不合格件的分析判断。
4．2采购部门负责采购小批量试装件（原则上采购25套），协助物流部门对不合格试装件进行退库。
4.3物流部门负责对小批量试装件进行正常接收与入库报检，根据试装计划配送试装件，并负责对不合格试装件组织退件处理。
4.4采购质量管理部门负责对小批量试装件进行进货检查，并向试装管理部门下发《小批量试装报告》，跟踪试装过程。
4.5试装管理部门负责根据采购质量管理部门出据的《小批量试装报告》安排试装计划和试装信息的传递，组织采购质量管理部门、设计部门、质保部和制造部门等相关人员对试装过程进行跟踪，并对试装过程中出现争议的试装件组织评审，负责组织对试装不合格的过程进行返工。
4.6制造部门负责根据试装管理部门的试装计划编制临时工艺及必要的工具、设备、辅具等生产准备并进行试装生产，反馈试装报告上的工艺装配性的结论，对有工艺准备工作量的车间根据生产准备通知进行相应的工艺准备。
4.7质量保证部质保部制造过程控制科室对小批量试装过程合格与否进行初判定，对试装过程中出现的不合格原因进行判定与处理，并确定责任部门。
质保部部长或其书面授权人员对小批量试装的最终结论进行判定。
5、原则5.1小批量试装以25辆份为基础；5.2小批量试装的适装车型原则：外观无区别且具有互换性的，可以在任何车上试装；外观有区别且不可互换的，只允许搭载国内销售和特销商品车试装；针对指定车型（如专门为某一国家或地区开发的车型）单独开发的零件，在指定车型上试装。
5.3同一零件的小批量试装不合格次数原则上不超过3次。
5.4对于售后立项改进的小批量试装优先安排。
5.5原则上系统件的试装，当日每条生产线安排量不超过2种（系统件包括整车线束、空调系统、电喷系统、制动管路系统含前后制动器、安全带系统、排气系统、真空助力泵等）；5.6单件小批量试装原则上周期为7天（自试装计划挂网起计）。
6、试装工作流程图工作流程说明：6.1 OTS认可设计部门在OTS认可或PBD更改（电子流程）批准后，将认可信息挂IMAN网并下发至各采购质量部门、质量保证部及其他相关部门。
6.2 试装件的采购与收货、检验与开单6.2.1 采购部门在接收到OTS认可信息或PBD更改信息后，并同时查询当月或次月生产计划安排,若无此试装件合适车型生产计划安排,采购部门应合理安排试装件采购计划,以免造成库存压力,增加制造成本,如急需采购,可协调生产管理部安排试装,但若有合适车型生产计划安排,采购部门应在15个工作日内完成小批量试装样件（包括生产性原材料）订单的下发、安排供应商送货并确定试装件到货时间；且针对15天不能采购到货的零件，采购部门在接到PBD更改信息或试装信息后1个工作日内书面反馈给试装管理部门，具体要求的到件计划应及时通知零部件物流部门。
6.2.2试装地点在焊装或涂装的试装件由采购部门相关人员安排供应商先将试装件送至车间物流，由车间物流在供货清单上备注“已到货”字样，再由供应商携此单据至零部件物流高架库，确定供货清单号，车间物流核实供货清单号后方可入库记帐。
6.2.3供应商试装件送到公司后，由物流部门组织入库，并在1个工作日内通知采购质量管理部门对其进行检查,对于2个月内仍未安排试装计划的零部件,零部件物流部门参见<<呆滞件管理办法>>处理此试装件,以便解决库存压力。
6.2.4采购质量部门接到报检通知后2个工作日内完成试装件的检测，对于合格件在1个工作日内出具《小批量试装报告》，并送至试装管理部门。
对于检验不合格件，在3个工作日内给予判定和反馈。
设计部门在试装件检测过程中提供技术支持，必要时参与检查（考虑仪表板、门护板、副车架、前后模块、空调、消声器、轮胎等大件需要排序上线可以按5辆份到货，但必须注明供应商是否20辆份已生产。
）6.2.5涂装需试喷的油漆由外协厂家根据采购部门下发的采购订单送油漆到采购质量管理部门，由采购质量管理部门安排检查。
检验结果出来后，采购质量管理部门把检验报告提供制造部门，制造部门根据检测报告收货。
6.3试装安排与跟线6.3.1 试装管理部门接到《小批量试装报告单》后根据最近一周内的生产计划编制试装计划，如无适合试装车型或试装车型产量不足，在接单次日把《小批量试装报告单》反馈给采购质量管理部门及相关部门，如为紧急试装，需组织相关部门（质量保证部门、采购质量管理部门、设计部门、制造部门）进行及时评审，确定试装时间及试装数量。
6.3.2 试装计划原则上按5+20或1+4+20进行编排，日试装计划的挂网时间为试装前一日下午15：30以前，当日晚班若有试装的计划挂网时间为当日上午10：30前。
6.3.3前5套必须全部跟线跟踪，此后根据需要由质保部决定必须参加与跟踪的部门，试装的跟线参与部门包括制造部门、试装管理部门、质量保证部门、采购质量管理部门、设计部门等。
6.3.5 试装件标识的粘贴及VIN码记录原则上由试装管理部门负责每阶段的前5套标识粘贴和VIN码记录工作，后续20套试装的前5套由试装管理部门粘贴标识，另15套的标识粘贴和VIN码记录由制造部门负责，VIN码按统一格式记录（见附件一）。
6.3.6 焊装试装件在试装过程中须记录车身号并做好标识，为防止搭载试装件的车身误装配出口车，由试装管理部门通知涂装车间在该车涂装下线后入总装前做好试装标识。
6.3.7 涂装油漆的试喷，在试喷结束后需由质量保证部对试装后的油漆车身进行性能检测。
6.3.8 对于涉及焊、涂、总车间关联件的试装，待搭载试装件的车辆入总装后，按总装试装件流程操作。
6.3.9 对于试装过程中出现的工具配备、不合格件拆换等由制造部门组织处理。
6.3.10试装过程发现问题，制造部门需留下至少一台以便分析（至少一个工作日），必要时可以协同供应商一起分析；同一个功能件应完成全部试装过程（不能因为外观不合格就判定，导致功能无法验证，或不能因为某一个工序有问题就终止全部试装过程，导致问题不能充分的暴露验证）。
6.3.11对于试装结束后发现的质量问题，需追溯搭载车辆并组织库区及售后返工的由试装管理部门牵头，质量保证部配合下发冻结令或其它特殊方式，相关费用由责任部门承担。
6.4 试装评审及退件6.4.1 对于因试装件质量原因造成的装配困难等问题，若现场跟线人员无法达成一致意见，则启动试装评审程序。
6.4.2 试装评审需制造部门保留搭载试装件的问题车，以便对其进行评审验证（评审参与部门包括质量保证部门、设计部门、制造部门、试装管理部门）。
评审后的处理由制造部门通知质量保证部和设计部门在1个工作日内答复，三个工作日内明确是否拆卸。
质保的结论为最终结论，此外，评审的内容应仅限于试装件或试装件的变动部分，评审结果作为后续试装或试装结论反馈的依据之一。
6.4.3 试装不合格件（生产线退下的试装件）经质量工程师判定后，由制造部门协调零部件物流部退件处理；试装不合格件、与试装不合格件同批次的库存件，由采购公司协助物流部门退回供应商；对于因生产计划或其它原因造成长期未装的试装件，由试装管理部门牵头，协调采购部门、零部件物流部及时退回，相关手续由制造部门协助办理。
6.5 试装结果反馈6.5.1 制造部门在小批量试装结束后1个工作日内将小批量试装报告传递至质量保证部，质量工程师在1个工作日完成结论会签，并在2个工作日内完成最终结论判定并下发至各相关部门。
同时在生产件批准信息中进行试装信息更新维护。
6.6第二、三次试装和超三次试装不合格的处理6.6.1对第二、三次试装，需同时提交供应商按要求提供的整改报告，且需所在采购质量管理部门分管领导签字确认其有效性。
6.6.2对超三次试装不合格的零件,如需再次试装，必须具备以下条件：（1）供应商必须出具整改报告，其内容应包含前三次不合格项的整改效果，整改报告应加盖供应商公章；（2）试装需求部门以书面报告的形式提出试装申请,将试装申请交由公司质量保证部会签后，报试装需求部门的分管领导签字批准；（4）采购质量部门开具《小批量试装报告》附上整改报告及各部门会签后的试装申请，交试装管理部门安排试装；6.6．2试装管理部门接收以上材料后，按该办法中相关程序安排该件的试装。
