关键过程确认记录

工程施工关键工程确认记录为了确保工程施工过程顺利进行，保证工程质量和工期的达标，工程管理人员需要对关键工程进行确认记录。

本文将以某高层建筑工程为例，介绍关键工程确认记录的流程和内容。

一、背景介绍该高层建筑工程位于城市CBD核心区域，总高度为200米，地上30层，地下3层，总建筑面积为5万平方米。

工程涉及的主要工种包括土建、钢结构和装饰装修等。

由于项目地段繁忙，施工条件较为复杂，因此工程管理人员需要对关键工程进行确认记录，以确保整个施工过程的可控性和安全性。

二、关键工程确认记录流程1.确定关键工程: 针对高层建筑工程，施工中的土建结构、钢结构和装饰装修是三个重要环节，因此这三个环节被确定为关键工程。

2.制定确认记录表: 工程管理人员根据实际情况，制定关键工程确认记录表，包括项目名称、施工单位、工程内容、进度计划、安全要求等内容。

3.安排会议: 在施工开工前，组织相关方参与确认记录表的讨论和修订，确保每个环节的关键工程都有明确的确认内容和标准。

4.实施记录确认: 在施工过程中，负责各个环节的工程师和监理人员根据确认记录表逐个确认工程的进度和质量要求，并记录下来。

5.提出整改意见: 若发现关键工程存在问题或不符合要求，应及时提出整改意见，并要求相关责任人整改到位。

6.总结确认结果: 工程管理人员应定期对关键工程的确认记录进行总结，评估施工进度和质量，及时调整施工计划和措施。

三、关键工程确认记录内容1.土建工程确认记录- 地基处理情况: 是否符合设计要求，地基沉降情况是否正常。

- 主体结构施工: 钢筋混凝土浇筑是否符合要求，结构是否牢固。

- 防水保温: 防水层、保温层施工是否到位，是否存在漏水隐患。

2.钢结构工程确认记录- 钢结构材料检验: 钢材质量是否合格，焊接工艺是否符合标准。

- 钢结构吊装安装: 吊装过程中是否存在安全隐患，吊装精度是否满足要求。

- 钢结构防腐处理: 防腐涂料是否均匀涂抹，耐腐蚀性能是否符合要求。

特定关键步骤验证和确认记录
1. 介绍
本文档旨在记录特定关键步骤的验证和确认过程，以确保操作
的正确性和有效性。

2. 步骤验证和确认流程
- 首先，确定需要进行验证和确认的特定关键步骤，并列出这
些步骤的详细描述和要求。

- 指定负责人或团队来执行验证和确认任务。

- 执行验证和确认任务时，负责人或团队应按照预定的方法和
标准进行操作。

- 验证和确认的过程应记录详细的操作步骤，包括所用的工具、测量数据、结果等必要信息。

- 每个验证和确认结果都应进行记录，并及时处理异常情况。

3. 验证和确认记录
- 针对每个特定关键步骤，建立相应的验证和确认记录表格。

- 记录表格应包括以下内容：步骤描述、操作要求、执行人员、验证日期、确认结果、异常处理等。

- 验证和确认记录表格应在每次验证和确认操作后进行更新，确保记录的准确性和完整性。

4. 监督和审核
- 定期对验证和确认记录进行监督和审核，以确保过程的可靠性和有效性。

- 监督和审核的结果应及时通知相关部门，并对发现的问题进行纠正和改进。

5. 保密和安全
- 验证和确认记录应妥善保管，确保其机密性和完整性。

- 验证和确认过程中涉及到的敏感信息应按照相应的保密和安全规定进行处理。

6. 参考文件
列出所有与验证和确认相关的参考文件，包括操作手册、规范标准等。

注意：本文档仅用于记录验证和确认过程，不涉及法律责任和法律复杂性的问题。

任何引用的内容都应经过确认和验证，不能引用未经证实的内容。

GJB9001C-2017关键过程控制程序含记录表格1 目的为确保对产品形成的关键过程进行控制，制定本程序。

2 范围适用于公司军工产品所涉及的关键过程的控制。

3 定义关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。

一般包括形成关键、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。

4 职责4.1产品开发组负责评估军工产品所涉及的关键过程，并对关键过程进行标识及制定关键过程明细表，编制关键过程作业指导文件；并对所涉及的关键过程进行控制。

4.2系统事业部/板卡事业部/结构事业部负责关键过程相关控制文件的组织实施。

4.3质量组负责关键过程的监视和测量及所涉及关键过程的控制。

4.4人机资源部负责组织对从事关键过程员工的培训、考核、发证工作。

5 程序5.1关键过程的确定原则5.1.1形成产品关键重要特性的过程。

5.1.2加工难度大、周期长、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程。

5.2关键过程的确定程序5.2.1产品技术人员根据关键件（特性）、重要件（特性）明细表来确定公司关键过程，编制《关键过程明细表》，并组织相关部门对关键过程进行确认和再确认。

5.2.2属于关键、重要的采购产品，应在物料请购单中标注特性类别。

5.2.3产品技术人员负责编制的关键过程的作业指导文件，并提交体系中心受控发行。

5.2.4关键过程涉及的工艺文件应作为工艺评审的重点。

5.3关键过程的控制要求5.3.1 图样和技术文件的控制5.3.1.1关键过程所需的图样和技术文件应明确进行标识。

5.3.1.2产品开发组在编制关键过程所需的作业指导书或相关工艺文件时应明确规定控制项目、内容、方法、工艺参数、生产设备、计量器具、检测方法及应做的原始记录。

5.3.1.3 关键过程所需的图样和技术文件等的更改应严格履行审批手续。

5.3.1.4 关键过程所需的图样和技术文件等应按特性分类规定加盖“关键过程”标记。

5.3.2人员的控制5.3.2.1关键过程涉及的关键工序操作人员应经培训考核合格并持证上岗。

我厂生产和服务关键过程的确认根据 2006新版标准对生产和服务过程控制的要求,对我厂生产过程的关键工序进行确认。

关键过程的设置原则1.）工艺上有特殊要求或对下道过程有重大影响的工序2.）生产现场中质量特性波动较大的工序 ,3.) 质量信息反馈中发现不稳定特性的工序。

按关键工序的设置原则和要求,根据我厂各工序特点及对铁塔和钢管塔产品质状况认为：①放样工序 : 它是铁塔和钢管塔加工过程的首道工序,也称为生产技术准备工序,由人工将图纸数据输入计算机，通过程序进行放样，然后制作小样图、卡片、清单，该工序制作的技术资料准确与否,对后续工序产品生产、质量的好坏有着直接的影响所以,对该过程从放样、图纸、试组装、资料更改等的控制就显得较为关键。

②角钢生产线工序:自动线生产工序配备了较先进的数控机电一体化的加工设备,在人员、设备运行良好的情况下,产品质量稳定,但当设备出现任何异常故障时,首件检验不加严格控制时,将会造成批量的产品报废和不合格,所以,保持良好的设备状态及过程监控,才能消除突发性不稳定因素。

③划线工序:铁塔角钢有相当一部分是用人工划线冲孔加工,划线冲孔工序中 ,划线尺寸的正确与否关系到冲孔后尺寸误差的大小,操作者根据小样图尺寸进行划线,人为因素较大,产品质量存在一定的波动,对保证铁塔各杆件的正确组装，塔型整体尺寸有较大影响,所以,加强划线工序的控制对提高冲孔质量是较为重要的。

④制弯工序:该工序在冷压和热加工中,通过模具对工件进行弯曲,在现有模具的条件下产品质量较为稳定,但一部分模具对弯曲质量有一定的影响,如弯曲点的偏移、弯曲角度、洪炉温度等都对产品质量会造成一定影响。

⑤钢管塔折弯工序:钢管折弯是在数控折弯机上进行，折弯质量的好坏决定着以后各道工序能否顺利进行。

影响折弯精度的因素很多，其中板厚不均匀、板材的硬度、工作台和滑块在折弯工程中的变形、所选用的模具开口、上模进入下模的深度、模具的磨损和工作台凸量等，其中模具开口和上模进入下模的深度由人工控制，在加工时应严格控制。

1 目的使公司产品实现过程中的特殊/关键过程得到有效管理和控制，确保这些过程能够持续达到预期的结果。

2 范围适用于公司产品的实现过程中所有特殊和关键过程/特殊和关键工序的管理和控制。

3 定义特殊过程：指产品质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；产品质量进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的过程；不合格的质量特性要在产品使用后才能暴露的过程。

如：本公司的压接、打胶等。

关键过程：对生产企业及其产品而言，精度高、价值大、重要或不可缺少的过程。

一般包括形成关键特性、重要特性的过程；加工难度大、质量不稳定易造成重大经济损失的过程等。

如：本公司的装配等。

4 职责4.1 技术部负责特殊/关键工序工艺过程的策划，并编制过程所需的工艺文件，负责组织特殊/关键工序的工艺验证。

4.2 生产部负责对特殊/关键工序所用设备进行设备的认可，以及对特殊/关键工序所有设备的验收、鉴定及定期维护，并负责特殊/关键过程工艺装备的控制与管理，各车间配合管理，按工艺文件要求实施特殊/关键工序。

4.3 品质部参与特殊/关键工序的验证并对过程实施情况进行监督和质量管理。

负责对特殊过程中工装、模具、设备等监督和检验。

4.4综合部负责组织安排对特殊/关键过程操作、检验和实验人员的培训并进行资格确认。

5 过程乌龟图6工作流程和要求7 附加说明无8 引用文件CHDQ/QP803 《不合格控制程序》CHDQ/QP807 《纠正与预防措施控制程序》CHDQ/QP602 《设备管理程序》CHDQ/QP603 《工装管理程序》CHDQ/QP404 《记录控制程序》CHDQ/QP710 《标识和可追溯性管理程序》9 相关记录9.1特殊/关键过程确认报告9.2工艺纪律检查表9.3关键和特殊过程明细表过程名称：项目名称：产品名称：规格/型号：报告编号：内容1．特殊/关键过程确认最终结论2．特殊/关键过程确认分项结果3．附件1·人力资源相关资料4．附件2·设备能力验证维护记录表5．附件3·原材料合格证明6．附件4·过程监控记录7．附件5·产品检验记录及理化性能检测报告1、特殊/关键过程确认最终结论注：各项结论在该项前一栏打√2．特殊/关键过程确认分项结果注：检查情况在相应栏内打√3．改进措施清单及建议3.1 待关闭事项（文件、设计、工艺等）3.2 改进建议4．相关文件5．参加人签署。

讨论特殊过程,关键过程如何识别摘录了一段专业认证公司审核员写的文章，也许对大家有启发。

提要：1、当前，对特殊过程确认的实施和控制存在两个误区：一是识别不准确，二是确认不充分。

2、特殊过程的识别是特殊过程确认的关键环节，根据朱兰博士对质量特性的划分和9000标准的有关概念提出了特殊过程识别的三原则。

3、对特殊过程的区域应进行适当的界定，目的是方便确认。

4、应对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认，而确认的方法对制造业而言就是对过程所输出的产品进行抽样验证。

5、特殊过程的评审和批准准则中关键是确定过程产品需要验证的特性及合格评定水平。

而如何将产品真正的质量特性准确的转换为代用质量特性，是关键中的关键。

6、不能简单的说某过程是不是特殊过程，同样一个过程对A组织而言是特殊过程，对B组织而言则可能不是特殊过程。

特殊过程的存在是动态的，它因验证的手段、方法的改变而改变。

一、存在的问题。

近年来，不时有关于特殊过程确认的论文见诸杂志，对特殊过程的识别、控制和确认都有精到的论述，对该要素的贯彻和审核实施起到了不可忽视的指导作用。

但应该指出，由于文章比较分散，对特殊过程的识别和确认的方式缺乏系统、充分的论述，总有意犹未尽，隔靴搔痒的感觉。

多年来，在质量认证审核实践中，也发现，仍有不少组织和审核员存在对特殊过程的识别不准确和确认不充分等问题，表现在：1、对特殊过程识别不准确。

要么要求过严，将一些原本不应属于特殊过程的过程识别为特殊过程，为满足特殊过程控制和确认要求，人为的形成一大堆不必要的记录。

要么对一些明显的特殊过程未能识别，没有按要求进行控制和确认，使过程产品留下“产品使用或服务已交付之后才显现”、甚至顾客根本就难以觉察，即不会“显现”的“问题”。

2、存在的另一个明显问题是，对已识别的特殊过程，由于未准确理解标准7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，对这种能力应如何去证实不着要领，没有对过程实施正确和充分的确认。

关键、特殊过程确认控制程序1目的为确认铁路产品的特殊过程、关键过程和“八防”项点，确保生产和服务过程能持续稳定地提供符合要求的产品，确保产品质量安全。

2适用范围本程序适用于公司机车产品生产和服务过程中关键过程、特殊过程和“八防” 项点的确认控制。

3关键、特殊过程（包括八防）的识别3.1 “八防”：是指八类直接影响到铁路行车安全的项点，即防裂（裂损）、防脱（脱落）、防燃（燃轴）、防断（断裂）、防爆（爆炸）、防火（火灾）、防3.2关键件：是指涉及“八防”的产品，即产品安全有直接影响的机车产品的零部件。

3.3关键工序：制造过程中影响成品质量、性能、寿命、可靠性的工序。

3.4特殊过程是指不能检测或测量加以验证及由操作者技能水平对产品质量起决定性作用生产和服务提供过程。

嘉业公司包括：焊接、喷漆、胶接、表面化学处理、淬火、施胶。

4相关/支持性文件a）程序文件汇编；b）人力资源管理控制程序；c）培训管理程序；d）设备管理控制程序；e）工装模具管理控制程序；f）监视和测量设备控制程序；g）首件检验控制程序。

5职责5.1技术部负责对生产过程中的关键、特殊过程进行识别，组织编制关键、特殊过程的工艺文件，并组织对关键、特殊过程进行确认；5.2质量保证部负责关键、特殊过程的监督检查，按工艺文件要求进行监视和测量，负责监视和测量设备的校准工作；5.3设备管理部负责关键、特殊过程的设备管理；5.4人力资源部负责关键、特殊过程人员的培训和资格认定；5.5生产部负责本单位关键、特殊过程申报并实施控制，并对工艺参数进行记录；5.6质量保证部、技术部、生产部负责对关键、特殊过程外包厂家的资质鉴定，按《外协管理办法》及《生产过程控制程序》进行实施。

6关键过程的控制6.1关键过程的确定原则6.1.1对产品的功能、性能、安全和可靠性有直接影响的生产工序（包括“八防”项点）；6.1.2制造过程中精度高、难度大、工艺复杂的工序；6.1.3技术部确定关键过程，组织编制《关键、特殊（八防）过程明细表》，确定“八防”控制项点，明确控制要求，并以技术文件形式下发执行；6.1.4 质量保证部在特殊过程的工艺纪律检查时，组织技术部证部、生产单位，检查特殊过程使用的设备工装是否满足特殊过程要求，并填写《关键、特殊（八防）过程能力确认表》。

要确认的关键过程为产品的销售服务过程。

确认时间2010.07.30
确认地点:公司销售服务现场
本过程概述:
作业人员: 经过培训能达到技术服务所要求水平。

工具材料
服务方法
√
办公室吴朝岭
□本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核具备上岗资格
√
□所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可
√
办公室鉴定签字吴朝岭
2010年07月30 日“是”在□中打“√”“否”打“Χ”
过程方法鉴定
□办公室已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位
√
□岗位工作人员已将服务、技术文件摆放到易于观察的部位
√
□全过程中岗位工作人员确实已按照服务、技术文件规定的方法进行操作
√
2010年07
检查员签字/
)有限公司
杨帅
/
日期
曹传建07月30 日。

特殊过程确认人员资格鉴定记录表一、概述特殊过程确认人员资格鉴定记录表是指在生产过程中对特殊工序的操作人员进行资格鉴定的记录表格，旨在确保特殊过程的操作人员具备必要的技能和资质，以保证产品质量和生产安全。

二、申请人信息1. 申请人尊称：__________2. 申请人性别：__________3. 申请人芳龄：__________4. 申请人学历：__________5. 申请人所属部门：__________三、特殊过程信息1. 特殊过程名称：__________2. 特殊过程描述：__________3. 特殊过程操作要求：__________四、资格鉴定内容1. 技术能力评估：__________2. 安全操作意识评估：__________3. 相关经验评估：__________五、资格鉴定结果1. 资格鉴定结论：__________2. 鉴定人员签字：__________3. 鉴定日期：__________六、资格鉴定意见1. 资格鉴定意见：__________2. 意见反馈人：__________3. 反馈日期：__________七、总结特殊工序确认人员资格鉴定记录表是对特殊工序操作人员进行资格鉴定的重要内容，通过这一过程，能够确保特殊工序操作人员具备必要的技能和资质，从而有效保障产品质量和生产安全。

此记录表的制定和执行，有利于规范特殊工序操作人员的管理，并能够及时发现和解决可能存在的安全隐患和技术问题，对企业的可持续发展具有重要意义。

八、申请人信息深入分析在进行特殊过程确认人员资格鉴定时，申请人的个人信息是至关重要的。

我们需要对申请人的尊称、性别、芳龄、学历和所属部门等进行深入分析和综合考量。

申请人的基本信息将直接影响到其在特殊工序中的实际操作能力和安全意识，因此必须对其基本情况进行细致筛查和评估。

申请人的尊称和性别是直接关联到其个人身份和性别特征，通过了解申请人的尊称和性别，我们可以对其在操作过程中的一些特殊需求进行合理安排，以保证操作安全和工作顺利进行。

过程确认记录范文过程确认是指在一些特定的事件或工作流程中，通过对该事件或工作流程的详细描述和记录，对其中的各个环节、步骤、要素进行确认和理解。

通过过程确认记录，可以确保人们对于所要进行的工作流程有一个统一的认识，减少误解和偏差，提高工作效率和质量。

对于过程确认记录的内容和格式，可以根据具体的事件或工作流程的特点进行调整，但通常包括以下几个方面的内容：1.事件或工作流程的背景和目标：对于要进行确认的事件或工作流程，首先需要对其背景和目标进行描述。

背景说明清楚了该事件或工作流程产生的原因和相关的前提条件，目标则明确了要完成的任务和达到的效果。

2.事件或工作流程的流程图：使用流程图的方式，将整个事件或工作流程的流程进行可视化，清晰地展示各个环节、步骤以及它们之间的关系和顺序。

流程图可以帮助人们更好地理解整个过程，并对其中的关键节点和决策点进行确认。

3.事件或工作流程的详细描述：对于每个环节和步骤，进行详细的描述和说明，包括所需的输入、输出、操作方法、时间要求等。

对于涉及人员的环节，还需要明确人员的职责和权限，以及相关的协作方式和沟通渠道。

4.事件或工作流程的风险和控制措施：对于可能存在的风险和问题，进行分析和评估，并提出相应的控制措施。

风险可能包括人为因素、技术因素、环境因素等，控制措施则可以涉及相关的培训和教育、技术支持、预案和备份等。

5.事件或工作流程的绩效指标和评估方法：对于事件或工作流程的完成情况，需要确定相应的绩效指标和评估方法。

绩效指标可以涉及工作的质量、效率、时效性等方面，评估方法可以包括记录和统计数据、客户满意度调查等。

通过以上的内容和格式，可以完成一个1200字以上的过程确认记录。

过程确认记录的编写过程中需要注意以下几点：1.针对具体的事件或工作流程进行详细的调研和调查，尽可能全面地了解其各个环节和要素，确保记录的准确性和完整性。

2.使用简洁明了的语言，确保记录的可读性和易理解性。

避免使用过多的专业术语和复杂的句子结构，以便于各个人员和团队能够容易理解和接受。