2017机动车检测公司程序文件汇编修订表对应章节号修改条款修改人批准人批准日期程序文件目录序号文件编号文件名称1 XXXCX01-2012 文件控制程序2 XXXCX02-2012 质量监督控制程序3 XXXCX03-2012 服务和供应品采购控制程序4 XXXCX04-2012 合同评审控制程序5 XXXCX05-2012 申诉和投诉控制程序6 XXXCX06-2012 不符合工作控制程序7 XXXCX07-2012 纠正措施、预防措施及改进控制程序8 XXXCX08-2012 记录控制程序9 XXXCX09-2012 管理评审控制程序10 XXXCX10-2012 内部审核控制程序11 XXXCX11-2012 人员培训控制程序12 XXXCX12-2012 设施与环境控制程序13 XXXCX13-2012 检测方法控制程序14 XXXCX14-2012 检测过程控制程序15 XXXCX15-2012 计算机检测系统控制程序16 XXXCX16-2012 新项目评审控制程序17 XXXCX17-2012 设备（标准物质）管理控制程序18 XXXCX18-2012 量值溯源控制程序19 XXXCX19-2012 期间核查程序20 XXXCX20-2012 结果质量控制程序设21 XXXCX21-2012 允许偏离控制程序22 XXXCX22-2012 车辆处理控制程序23 XXXCX23-2012 检测报告控制程序24 XXXCX24-2012 测量不确定度评定程序25 XXXCX25-2012 环境保护程序26 XXXCX26-2012 保密和保护所有权程序 27 XXXCX27-2012 安全作业管理控制程序1、目的对于质量管理体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件均有效版本。
2、范围适用于本公司质量管理体系文件的编制、审批、发放、修改和归档管理等环节，包括外来文件（检测标准）的控制。
3、职责3.1总经理负责质量体系文件的批准：3.2质量负责人负责组织质量体系文件的编制及审核； 3.3技术负责人负责组织技术文件和记录的编制及审核； 3.4办公室负责质量管理体系文件的控制。
4、程序4.1文件的编号 4.1.1文件分类及代号XXXSC ：质量手册 XXXCX ：程序文件 XXXZD ：作业指导书 XXXJL ： 记录XXXBZ ：国家行业标准及技术文件 4.1.2文件编号规则XXXXXXXXXX程序文件 文件编号XXXCX01-2012 第1页 共4页 主题：文件控制程序第一版 第0次修订 颁发日期：2017年08月18日序号，年代号均取四位阿拉伯数字。
例：XXXSC-2012 XXX表示XXXXXXXXXX，SC表示质量手册，2012表示版本的年号，版次按第一版、第二版…编序。
XXXXXXXXXX 程序文件文件编号XXXCX01-2012 第2页共4页主题：文件控制程序第一版第0次修订颁发日期：2017年08月18日XXXCX01——2012 XXX表示XXXXXXXXXXCX01表示第一个程序文件，2012表示版本的年号。
XXXJL0301 XXX表示XXX有限责任公司，JL表示记录03表示程序号，01表示该程序第一个记录。
4.2文件的编制4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式由质量负责人组织编制；4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。
4.3文件的审批4.3.1质量手册、程序文件、质量记录由质量负责人审核，总经理批准。
4.3.2作业指导书和技术性质量记录由技术负责人审核，总经理批准。
4.3.3所有文件批准后均由资料管理员负责编号登记。
4.4文件的受控状态文件的受控状态有两种：受控及非受控，在文件的封面标识。
4.5文件的发放4.5.1文件的发放范围由办公室根据工作需要确定，报质量负责人批准，特殊情况需向上级有关部门、认证机构或其它个人、单位提供有关文件，须总经理批准；4.5.2对于质量管理体系运行起重要作用的各场所，由资料管理员及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；4.5.3文件发放时，要注明颁发号和文件受控状态，并记录于；4.6文件的修改4.6.1文件修改的申请编制、审核和批准与文件的编制，审核批准的程序相同，一般情况编制部门负责填写《文件修改申请》。
XXXXXXXXXX 程序文件文件编号XXXCX01-2012 第3页共4页主题：文件控制程序第一版第0次修订颁发日期：2017年08月18日4.6.2文件修改后应将修改的文件或《文件修改通知书》按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被修改的作废文件，对于非受控文件不作修改。
4.6.3文件修改单页不超过30字的，由文件持有人根据文件修改通知划改相应部分，文件作重大修改或两次以上修改应重新印发。
4.6.4办公室应定期对文件修改情况进行修改核对，编制文件修改一览表，防止误用作废文件。
4.7文件的保存4.7.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对各部门文件保管情况进行检查。
4.7.2资料管理员按照文件标号规则编制全公司受控文件清单，以便于检索。
4.7.3任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰，易于识别。
4.7.4文件编制、审批、发放、修改等形成的记录由办公室整理归档。
4.8文件的作废和销毁4.8.1所有作废文件由资料管理员负责及时从所有使用场所收回，对特殊需要所保留的任何已作废文件，都应进行醒目标识、防止误用。
4.8.2对要销毁的作废文件，由资料员填写《文件销毁记录》，经质量负责人批准后，由资料员实施销毁。
4.9文件的借阅复制4.9.1借阅与质量管理体系有关的文件，应向办公室提出申请，经业务检测科科长同意后，办理借阅手续；XXXXXXXXXX 程序文件文件编号XXXCX01-2012 第4页共4页主题：文件控制程序第一版第0次修订颁发日期：2017年08月18日4.9.2复制质量管理相关记录须经质量负责人批准，由资料管理员办理，并登记编号。
4.9.3任何人不得复制质量手册及程序文件。
4.10外来文件的控制4.10.1外来的法规性文件技术负责人组织确认后可直接引用。
4.10.2外来文件（检测标准）由业务检测科负责收集，统一编号并加盖受控章，发放到各部门使用并编制受控文件清单。
4.10.3办公室负责外来文件的定期查新，及时更换有效版本。
4.11文件的评审质量负责人、技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，具体执行4.6条款规定。
4.12保存在计算机系统内的文件，其控制执行《计算机检测系统控制程序》。
5、相关文件5.1XXXCX08—2012《记录控制程序》5.2XXXCX13—2012《检测方法控制程序》5.3XXXCX15—2012《计算机检测系统控制程序》6、质量记录6.2文件修改申请及通知单6.3文件发放回收登记表文件审批表XXXJL0101 文件名称文件编号目的及适用范围：主要内容：实施日期批准人文件修改申请及通知单XXXJL0102 文件名称文件编号需修改的内容：修改后的内容：修改理由：实施日期批准人文件发放回收登记表XXXJL 0103序号文件名称文件编号受控号领用时间领用人回收时间回收人回收状态XXXXXXXXXX 程序文件文件编号XXXCX02-2012 第1页共2页主题：质量监督控制程序第一版第0次修订颁发日期：2017年08月18日1、目的为了保证本公司质量体系的正常持久运行及参与该活动的有关人员的水平不断提高，特制定本程序。
2、范围适用于本公司质量体系及相关仪器设备、人员监督。
3、职责3.1质量负责人批准监督的内容，预防措施和纠正措施的实施。
3.2监督员编号监督内容，具体实施步骤，制订质量体系运行中，预防措施和纠正措施，做好有关记录。
4、程序4.1监督员受质量负责人领导，并独立开展工作。
4.2对质量体系有关的因素进行全面的监督。
a.所有参与质量体系的检测仪器设备，应符合质量体系的规定，检定周期有效。
b.误用延期的仪器设备应立即汇报质量负责人，总经理批准后，通知有关部门停止使用，此间出具的检测报告单，应会同技术负责人审核其准确性，必要时通知被检客户，重新进行检测。
c.人员是保证质量体系有效运行的重要资源，参与检测活动人员，必须持证上岗，熟悉检测标准，熟练掌握检测操作规程，不能胜任检测工作人员，报总经理批准后，实施再培训或调离检测岗位。
4.3监督员制定预防措施和纠正措施，报质量负责人批准后，贯彻于质量体系检测的全过程。
XXXXXXXXXX 程序文件文件编号XXXCX02-2012 第2页共2页主题：质量监督控制程序第一版第0次修订颁发日期：2017年08月18日4.4质量监督的全过程应有详细记录并由资料管理员归档管理。
5、相关文件5.1.XXXCX08—2012《记录控制程序》5.2 XXXCX14—2012《检测过程控制程序》6、质量记录6.1质量监督记录质量监督记录XXXJL0201 监督范围公司办公室监督人员监督时间2012.5.28 记录人监督内容内容监督记录被检部门（人）签字备注监督人员意见2012年5 月28 日XXXXXXXXXX 程序文件文件编号XXXCX03-2012第1页共4页主题：服务和供应品采购控制程序第一版第0次修订颁发日期：2017年08月18日1、目的为了确保服务和供应品的质量，应对检测质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等进行有效的控制。
2、范围本程序适用于本公司对检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。
3、职责3.1 技术负责人负责我公司对检测有影响的供应品和服务的选择、购书、验收、存储、使用等工作，质量负责人协助，综合管理组织实施。
3.2 各科室负责本公司的服务和供应品和供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。
4、程序4.1 服务和供应品的识别本程序中所称的“服务和供应品”是指对检测质量有影响的服务和供应品，也包括与检测有关的消耗材料，具体为：a 检测设备的配置、安装、维修、保养单位；b 提供设备周期检定的单位资质；c测试软件的资质；d 检测过程中所需的消耗材料等。
4.2 服务和供应品的申请各科室根据检测工作需要，填写《采购申请表》，申请表中应注明所需服务和供应品的特征、技术要求、提供时间等信息。
XXXXXXXXXX 程序文件文件编号XXXCX03-2012第2页共4页主题：服务和供应品采购控制程序第一版第0次修订颁发日期：2017年08月18日4.3 服务和供应品的采购计划由办公室根据申请，填写《采购计划表》报技术负责人审核后上报总经理批准，交办公室选择供应商并实施采购。
