计量体系内部审核控制程序

计量体系内部审核计划编号:审核目的检查计量保证体系运行的实际情况，确定计量保证体系与省三级计量保证体系的符合性和有效性，确保公司计量保证体系得到持续、有效的改进。

审核范围公司计量保证体系覆盖的所部门审核依据《广东省企业三级计量保证体系确认规范》、《计量管理制度》审核组长叶秀清审核员朱品贤、林卫东审核时间2008年5月10日～11日首次会议时间2008年5月10日末次会议时间2008年5月11日审核报告提交日期2008年5月11日序号审核内容审核时间被审核部门审核员1 计量管理机构及人员职责2008年5月10日品质部朱品贤、林卫东2 计量器具采购、入库流转制度2008年5月10日采购部、仓库朱品贤、林卫东3 计量器具周期检定校准制度2008年5月10日品质部朱品贤、林卫东4 计量器具使用、维护、保养制度2008年5月10日车间朱品贤、林卫东5 产品计量检测管理制度2008年5月11日品质部朱品贤、林卫东6 计量内部监督检查制度2008年5月11日车间朱品贤、林卫东7 采用法定计量单位管理制度2008年5月11日品质部朱品贤、林卫东编制: 审核: 批准:日期: 日期: 日期:计量体系内部审核检查表编号:审核依据《广东省企业三级计量保证体系确认规范》《计量管理制度》编制日期2008年5月11日审核要素企业计量管理制度、计量组织、计量器具等审核组长叶秀清审核部门品质部审核员朱品贤、林卫东序号审核项目审核方法审核记录1 2 2 3 4 5 6 法制计量管理计量组织计量制度计量人员计量单位计量检测各类检定查阅记录查阅记录查阅记录查阅记录查阅记录、现场查看查阅记录查阅记录、现场查看品质部属下的计量组和化验组人员，都有学习和了解计量法，并贯彻实施计量法的各项要求。

品质部为计量主管部门，其属下的计量组负责具体的计量工作，设两名兼职计量人员。

各项计量制度有效地执行。

各种衡器、量具等计量器具按规定周期检定（校准）。

专职计量都经过质检部门的相关业务知识培训。

计量保证体系内部审核程序1 目的规定了本公司计量体系内部审核的工作程序，以检查计量方针、目标和验证本公司计量保证体系与广东省二级计量保证体系确认规范及ISO10012标准的符合性和有效性。

2 适用范围本程序适用于本公司计量内部评审。

计量保证体系是质量管理体系的重要组成部分，计量内部评审与质量管理体系内部评审同时进行，如特殊需要，也可单独进行。

当单独进行计量内部评审时按本程序进行：如与质量管理体系内审同时进行，则结合质量管理体系内部审核程序进行。

3 职责3.1 质控部经理负责制定计量年度内审计划表，报计量管理者代表批准。

3.2 质控部经理负责确认计量审核组成员。

3.3 计量审核组负责组织内审工作并向质控部报告计量保证体系的运行情况，负责组织计量体系内审后的跟踪检查和验证。

3.4 审核组负责内审的协调工作和内审结果的总结、汇报。

4 相关内容及要求4.1审核前期准备4.1.1 质控部负责编制计量年度内审计划表(可与质量管理体系内审同时进行)。

4.1.2 由质控部经理指定具有计量内审资格的人员担任审核组长和组员。

4.1.3 由组长根据审核目的和范围落实分工。

4.1.4 审核员应编制内审检查表。

4.1.5 受审核部门应派一名陪同人员负责联络工作。

4.2 审核方式抽样。

4.3 审核频次本公司计量保证体系各要素至少每年内部审核一次，如特殊需要，可增加审核频次。

4.4 审核依据4.4.1 ISO10012、广东省企业二级计量保证体系确认规范及相关法律法规。

4.4.2 公司计量管理手册、计量程序文件、计量技术文件和管理文件等有关文件的规定。

4.5 审核步骤4.5.1 首次会议由审核组长主持召开，向受审部门介绍本次审核目的、范围、方法和程序，确认陪同人员，并澄清审核计划中某些不明确之处。

4.5.2 现场审核----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------审核员按编制的《二级计量内审表》进行审核，通过查、看、问、议、抽查取证的方式核实证据，认真记录于《二级计量内审表》中。

计量审核管理制度（参考）一、概述为了确保我国计量审核工作的规范化和科学化，提高计量审核质量和效率，依据《中华人民共和国计量法》及其实施细则，制定本制度。

本制度旨在明确计量审核的原则、程序、要求和管理措施，为计量审核工作提供依据和指导。

二、计量审核原则1.公正性：计量审核工作应遵循客观、公正、公平的原则，确保计量结果的真实性、准确性和可靠性。

2.科学性：计量审核工作应遵循科学、合理的原则，采用先进的计量技术和方法，确保计量审核结果的科学性。

3.规范性：计量审核工作应遵循规范、统一的原则，严格按照国家计量法律法规和计量技术规范进行。

4.有效性：计量审核工作应确保计量结果的有效性，为计量监督管理、计量技术服务和计量技术研究提供支持。

三、计量审核程序1.提交计量审核申请：申请单位应向计量技术机构提交计量审核申请，包括计量器具名称、型号、规格、数量、用途、准确度等级等信息。

2.受理计量审核申请：计量技术机构应在收到计量审核申请后，对申请材料进行审核，对符合条件的申请予以受理。

3.制定计量审核方案：计量技术机构应根据申请单位的需求和国家计量法律法规、计量技术规范的要求，制定计量审核方案。

4.实施计量审核：计量技术机构应按照计量审核方案，组织计量审核人员对计量器具进行审核，记录审核过程和结果。

5.编制计量审核报告：计量技术机构应根据计量审核结果，编制计量审核报告，明确计量器具的计量性能和计量结果。

6.提交计量审核报告：计量技术机构应将计量审核报告提交给申请单位，并告知计量审核结果。

7.计量审核结果处理：申请单位应根据计量审核报告，对计量器具进行维修、调整或更换，确保计量器具的计量性能符合要求。

四、计量审核要求1.计量审核人员要求：计量审核人员应具备计量专业技术职称或相应的计量专业技能，熟悉国家计量法律法规、计量技术规范和计量器具的技术要求。

2.计量审核设备要求：计量审核设备应具备计量性能稳定、准确度高、重复性好等特点，满足计量审核工作的需求。

1目的验证公司内部质量活动是否符合要求，为保证质量管理体系有效运行及不断完善提供依据。

2适用范围适用于公司内部质量管理体系运行情况的审核。

3 职责3.1 管理者代表选定审核组长及审核员，并审批内部体系审核计划。

3.2 审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。

3.3 受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。

3.4 品质部负责内部审核资料的保存。

4 程序4.1 审核计划4.1.1 年度内审：每年12月份，由品质部负责制定“年度内审计划”，经管理者代表批准后发放。

4.1.2 年度内审计划的内容：a)审核的目的、范围和依据b)受审核部门及审核时间（月份）4.1.3 计划的制定应考虑：拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往的审核结果，每年至少覆盖所有部门、过程一次以上。

4.1.4 在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核a)法律法规及其他外部要求变化b)相关方（顾客、供方、所有者、员工、社会等）的要求c)发生重大的质量事故d)质量管理体系大幅度变更（如：组织结构，质量方针、目标，产品、设备重大变动等）4.2 审核前的准备：4.2.1 审核组的组成：a)审核人员必须是接受过内审员培训并经管理者代表任命的内审员。

b)审核人员必须与被审核部门无直接责任关系。

c)管理者代表指定具有较强独立工作能力的审核人员任审核组长。

4.2.2 在审核前，由审核组长召开一次审核小组会议，明确“审核实施计划”并进行任务分工。

4.2.3 “审核实施计划”的内容：a)审核的目的、范围和依据；b)审核组成员（明确审核组长及分组）；c)审核时间及日程安排；d)受审核部门及审核内容。

4.2.4 审核组应该至少提前一周将“审核实施计划”发放至各受审部门。

4.2.5 受审核部门接到计划后应安排陪同人员并做好准备工作，如对审核日期及内容有异议，需在计划发放后3日内与审核组协商另行安排。

ISO17025:2017实验室认可服务一整套程序文件模板目录0401保密和保护所有权管理程序0501文件控制程序0502质量体系内部审核程序0503质量体系评审程序0504纠正措施及跟踪管理程序0505例外许可管理程序0506开展新工作项目评审程序0507实验室间比对和能力验证计划程序0601人员培训与考核程序0701设施和环境控制程序0801设备和标准物质管理程序0901检测设备量值溯源管理程序1001检测控制程序1101样品管理程序1201记录管理程序1301证书管理程序1401分包管理程序1501外部支持服务和供应控制程序1601抱怨处理程序0401保密和保护所有权管理程序1目的为维护委托方利益，切实保护委托方所有权，对委托方的技术、数据和商业机密保密。

2适用范围适用于开展校准/检测服务时涉及到的委托方所有权和各种机密的保护。

3职责3.1业务负责与校准/检测有关的保密和保护所有权的管理工作；3.2各部门负责人负责本部门的保密和保护所有权的具体工作。

4工作程序4.1保护所有权4.1.1当委托方提供的校准/检测所需的技术资料、设计图纸等需要保密时由XXXXXX随同仪器一起接收。

转交检测人员时需要办理资料交接手续。

校准/检测工作结束后应尽快将有关资料归还XXXXXX，任何人未经委托方同意不得复印；4.1.2校准/检测用样品所有权属委托方，校准/检测后由委托方取回，任何人不得占用；4.1.3检测人员不得利用委托方技术从事技术服务或产品开发。

4.2保密4.2.1样品接收时若附有资料和图纸，经办人应咨询委托方是否需特别保密，并做好标识；4.2.2委托方提供有关资料若需保存的由XXXXXX统一存档，因工作需要借阅需经XXXXXX主任批准；4.2.3校准/检测的原始记录及结果应妥善保管，校准/检测原始记录由各室存档，采用计算机进行校准/检测或数据处理的应加密；4.2.4证书的发放按《证书管理程序》执行；4.2.5所有需保密的资料，非资料保管人员未经批准办理手续不得查阅，也不得询问其内容；4.2.6委托方要求电话、电传、传真或者其它电子、电磁方式传递校准/检测结果时，按《证书管理程序》执行；4.2.7对委托方的样品应妥善保管，以防泄露委托方的技术秘密。

内部工程计量审核制度一、总则为规范内部工程计量审核工作，提高计量结果的准确性和可靠性，保障公司工程项目的质量和利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有工程项目的计量审核工作。

三、计量审核组织公司应设立专门的计量审核组织，负责统一协调和管理工程项目的计量审核工作。

计量审核组织人员应具备相关专业知识和经验。

四、计量审核程序1.项目前期准备项目启动前，计量审核组织应与项目部门协商制定计量审核计划，明确审核目标、范围和方法，确定审核时程和人员。

2.计量设计审核对工程项目的计量设计文件进行审核，验证计量单位、计算方法、计量要求等是否符合相关法规和标准。

3.计量进度审核随着工程项目的进行，定期对计量进度进行审核，核实实际完成情况和计划是否一致，及时发现和纠正问题。

4.计量结果核对项目结束后，对实际计量结果进行核对，确保计量数据的准确性和完整性，同时与工程完成情况进行比对，检查是否存在异常情况。

5.计量报告编制根据审核结果编制计量审核报告，详细记录审核过程、发现问题和解决措施，提出评价意见和建议。

6.计量结果确认计量审核组织应与项目部门共同确认计量结果，并签署确认文件，确保计量结果的可靠性和公正性。

7.计量审核总结项目结束后，计量审核组织应开展总结工作，对计量审核过程进行评估和总结，提出改进意见和建议，为今后的计量审核工作提供参考。

五、责任与义务1.计量审核组织负责全面指导和监督工程项目的计量审核工作，保证计量结果的准确性和可靠性。

2.项目部门必须配合计量审核组织的工作，提供必要的支持和资料，确保计量审核工作的顺利进行。

3.相关人员应按照规定参与计量审核工作，如实提供相关信息和资料，保证审核工作的顺利进行。

六、违规处理对违反本制度规定的行为，计量审核组织将依据公司相关管理制度进行处理，如构成违法行为将按法律规定追究责任。

七、附则1.本制度自颁布之日起生效。

2.本制度解释权归公司计量审核组织所有。

计量所计量管理体系程序⽂件汇总计量所计量管理体系程序⽂件汇总此⽂档为word格式，下载后可随意编辑修改2017年10⽉修订****计量检定测试所程序⽂件(A版)编写:审核:批准:2017年5⽉1⽇批准2017年6⽉1⽇实施计量所依据JJF1069-2012《法定计量检定机构考核规范》和新版GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》，对原《程序⽂件》进⾏了全⾯修订和完善。

经所务办公会议批准，现予以发布，⾃2017年5⽉1⽇起实施。

《程序⽂件》是《质量管理体系要求》的⽀持性⽂件，计量所的⼀切质量活动必须严格执⾏《程序⽂件》，以实现“科学、公正、严谨、准确”的质量⽅针。

所长：2017年5⽉1⽇1.⽬的保护顾客的秘密不泄漏和机密信息的所有权，维护顾客的合法权益，确保保密⼯作的有效性和规范性。

2.适⽤范围适⽤于检定、校准和检测⼯作中涉及到的顾客要求或明⽂规定不能公开的秘密所进⾏的活动。

3.职责3.1全体员⼯负有保护顾客机密信息和所有权的责任。

3.2质量负责⼈负责全所保护顾客机密信息和所有权的监督⼯作。

3.3各检定室负责本室职责范围的为顾客保密的⼯作。

4.程序4.1在检定、校准和检测业务全过程中加强对检测物品的监管,防⽌泄密。

4.1.1所有检测物品未经顾客同意不得向检测⽆关⼈员展⽰。

4.1.2所有检测过程均对外保密,顾客及⾮相关⼈员未经室主任准许,不得擅⾃进⼊检定实验室现场。

4.1.3与检定⼯作⽆关的⼈员不得接触涉及顾客商业秘密的相关技术资料。

4.1.4有特殊保密要求的检测物品，其检测过程应由质量监督员实施全过程连续的质量监督，检测完毕后⽴即对其封装进⾏保存。

4.1.5检测过程的原始记录只能记录在原始记录表上，不得随意记录，不准以任何形式扩散外传。

4.1.6出具的证书、报告均为顾客保密，不得擅⾃公布检测结果。

当顾客要求⽤电话、图⽂传真或其它⽅式进⾏传递检测结果时，应有顾客正式的书⾯委托书并证实顾客的真实⾝份后，由业务室⼈员进⾏传送。

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计量管理体系内部审核程序
1.目的
通过实施计量管理体系内部审查，确保其符合企业二级计量保证确认体系的要求，并与公司的计量管理工作相适应。

2.适用范围
适用于公司内部对计量管理体系的审核。

3.职责
3.1 公司管理者代表负责任命公司内审员，批准公司内审组成员，确定审核时间。

3.2 计量室负责制定年度内部审核计划，并报品管部部长审批。

3.3 计量室负责内部审核的策划、组织和实施。

3.4 审核组负责按照计量体系内部审核计划编制计量体系内部审核检查表，实施现场审核，根据审核结果开出各部门的不合格项和内部审核报告，并提出纠正措施，对纠正措施的执行情况进行最终验证。

3.5 各相关部门配合内部审核的实施并根据审核组开出的不合格项实施纠正预防措施。

4.审核程序
4.1 编制审核计划
4.1.1 每年年初，计量室负责编制年度内审计划，确定审核的时间和频次，报品管部部长批准。

4.1.2 内部审核每年不少于一次，且计量管理体系各要素每年至少审核一次。

4.2 实施准备
4.2.1 审核实施前，由计量室编制《计量体系内部审核计划》报公司品管部审批，并于审核前一周发放各相关部门及内审员。

4.2.2 计量室负责组织相关人员组成计量体系审核组并报公司管部品管部部长批准。

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计量确认体系内部审核管理程序目的验证计量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

适用范围适用于本公司计量管理体系覆盖的所有部门、人员和服务。

职责管理者代表负责内部审核（简称“内审”）的策划和组织实施工作。

选定审核组长及内审员，并负责审批《年度内审计划》、《内部计量审核报告》和《内部计量审核实施计划》。

工程部负责制订《年度内审计划》（一般每年1～2次）；负责审核记录和资料的整理及保管工作；并负责对纠正措施的跟踪验证。

审核组长每次具体内审的计划和日程安排的制订；编写《内部计量审核实施计划》及《内部计量审核报告》；主持和协调内审工作的全过程，并对审核结果负责。

各受审部门按不合格报告中的要求，及时确认并制订相应的纠正措施，在限期内完成整改任务。

程序年度内审计划根据本公司的实际情况,由工程部负责策划各部门全年审核方案，编制《年度内审计划》，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审批后实施。

内审每年至少一次（两次间不超过12个月），并要求覆盖本公司计量管理体系的所有要求。

年度内审计划内容本公司测量管理体系刚刚建立,内部审核的内容是验证和确认测量管理体系文件的适用性、符合性和有效性。

体系文件是否符合GB/T19022/ISO10012标准的要求；规定的质量方针和质量目标是否可行；体系文件是否覆盖了所有的计量确认、测量过程和必要的支持活动，各文件之间的接口是否清楚；组织结构能否满足测量管理体系运行的需要，各部门各岗位的职责是否明确；执行计量确认和测量过程的各项资源是否满足规定的要求；所有员工是否养成了按体系文件操作或跟踪的习惯，执行情况如何；规定的记录是否能起到见证作用。

内审准备管理者代表负责任命审核组长，由审核组长推荐内审员，经管理者代表审批后公布，组成本次内审的审核组。

在选择审核组员时，主要考虑下列因素：必须是公司任命的内审员；内审员不能审核与自身有关的工作内容，且应了解被审部门的业务；内审员对审核方面的专业知识应有一定了解；审核组内审核员应在工作中协调配合，团结合作。

计量管理程序文件本文档旨在对《计量管理程序文件》这一主题进行介绍和概述。

计量管理程序文件是指为确保计量工作的准确性和可追溯性而制定的一系列程序和文件。

计量是指通过测量、检验和校准来确定物理量的过程，是保障产品质量和确保仪器设备正常运行的重要环节。

计量管理程序文件的编制和实施，有助于提高计量的精确度、可靠性和一致性，从而保证计量结果的准确性。

本文件将介绍计量管理程序文件的目的、范围和适用性，以及相关的定义和缩写术语。

此外，还将概述计量管理程序文件的结构和内容，包括计量准备、计量操作、计量数据分析和记录等方面。

我们将总结主要的责任和职责，并提供进一步的资源和参考文献供读者深入了解。

最后，本文件还将强调计量管理的重要性和应用价值。

通过认真理解和遵守《计量管理程序文件》中的要求，我们将能够建立有效的计量管理体系，提高公司的产品质量和客户满意度，同时也满足法律法规和国际标准的要求。

请务必仔细阅读本文件，并在实践中根据实际情况进行适当的调整和实施，以确保计量工作的质量和效果。

此计量管理程序文件的目的是为了说明其在组织内的使用和实施情况，以及适用范围。

该文件的目的是确保组织内的计量活动得到适当管理和控制。

计量管理程序文件将提供指导和参考，以确保计量活动的准确性、可靠性和合规性。

此计量管理程序文件适用于整个组织，包括所有部门和相关人员。

该文件适用于以下计量活动：测量和测试：涉及使用各种计量设备和方法进行测量和测试的活动。

校准：涉及对计量设备进行校准，以确保其准确性和可靠性。

验证和验证：确保计量设备在使用过程中的性能和功能符合规定的要求。

记录和报告：记录和报告计量结果，以及其他与计量相关的数据和信息。

所有相关人员都应严格遵守此计量管理程序文件，并确保计量活动的有效实施和合规性。

计量管理程序文件通常由多个部分或章节组成，每个部分都有特定的名称和内容概述。

以下是一个典型的计量管理程序文件的结构示例：目录：包含整个程序文件的章节和部分的列表，以及对应的页码。

计量检测机构程序文件内部审核程序更多免费资料下载请进：好好学习社区计量检测机构程序文件内部审核程序1目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。

2范围适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。

3职责3.1所长负责批准年度内部审核计划；3.2质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派内审员，批准纠正措施和审核报告；3.3 内审员负责编制《内部审核检查表》，实施审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪和验证；3.4 责任部门负责人负责纠正措施的制定和组织实施；3.5 技术负责人负责对质量负责人履行职责情况进行审核。

4 程序4.1 内部审核计划的编制4.1.1 每年年初，质量负责人应编制一份年度的审核计划。

各部门或各要素的审核频次取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题，审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划由所长批准。

若遇特殊情况，可按一定的程序修改审核计划，修改后的审核计划仍需经所长批准。

4.1.2 审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有要求和部门，另外出现下列情况时质量负责人应及时组织附加内剖审核：a、出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；b、内部监督连续发现质量问题；c、在接受第二、第三审核之前。

4.1.3 每次审核可根据审核质量管理体系覆盖的全部要素和部门，也可以专门针对其几项要素或部门进行重点审核。

4.2 内部审核前的准备4.2.1 质量负责人根据被审核部门和要素组织具有内审员资格且与被审核部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。

4.2.2 内审员应在实施审核前研究有关的体系文件（如质量手册、程序、作业指导书等），并应：a、决定是否需要取得其他文件；b、编制检查表；c、通知部门负责人所需的特殊设备。

4.2.3 审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。

4.3 内部审核的实施4.3.1 内审员按照检查表进行现场审核，如实记录被审核的现状；4.3.2 如发现问题，应及时指出，如有误解亦应尽早解决；4.3.3 审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等情感因素；4.3.4 内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合报告；4.3.5 技术负责人于每年年度管理评审前两周，对质量负责人履行职责情况进行审核。

第一章总则第一条为确保公司计量器具的准确性和可靠性，提高公司产品质量和经济效益，根据《中华人民共和国计量法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有计量器具的内部审核工作。

第三条内部审核工作应遵循以下原则：1. 全面性：对计量器具的购置、使用、维护、检定、报废等全过程进行审核；2. 客观性：审核过程中应保持客观公正，不受任何外界因素干扰；3. 及时性：及时发现问题，督促整改，确保计量器具的准确性和可靠性；4. 责任性：明确各部门职责，确保审核工作有效开展。

第二章审核范围与内容第四条审核范围：1. 计量器具的购置、验收、安装、调试、使用、维护、检定、报废等全过程；2. 计量器具的管理制度、操作规程、人员培训、设备维护等；3. 计量器具的校准、检定、修理、更换等。

第五条审核内容：1. 计量器具的购置、验收、安装、调试等是否符合规定；2. 计量器具的使用、维护、保养是否符合操作规程；3. 计量器具的检定、校准是否符合要求；4. 计量器具的报废是否符合规定；5. 计量器具的管理制度、操作规程、人员培训、设备维护等是否完善；6. 计量器具的校准、检定、修理、更换等是否及时、规范。

第三章审核组织与职责第六条公司成立计量器具内部审核小组，负责组织、实施和监督内部审核工作。

第七条审核小组职责：1. 制定内部审核计划，组织实施审核工作；2. 检查各部门计量器具的购置、使用、维护、检定、报废等是否符合规定；3. 发现问题，提出整改措施，督促整改落实；4. 定期向公司领导汇报审核工作情况。

第八条审核小组成员职责：1. 认真履行职责，确保审核工作质量；2. 积极参与审核工作，提出合理化建议；3. 对审核过程中发现的问题，及时向审核小组汇报。

第四章审核程序第九条审核程序：1. 审核小组根据审核计划，确定审核对象和内容；2. 审核小组成员对审核对象进行现场审核，填写审核记录；3. 审核小组成员对审核记录进行整理、分析，提出整改意见；4. 审核小组向公司领导汇报审核工作情况，提出整改建议；5. 公司领导根据审核小组的建议，责成相关部门进行整改；6. 审核小组对整改情况进行跟踪验证，确保整改到位。

计量管理程序文件(依据《江苏省企业计量保证确认规范》（试行）编制)编号：WSP/JLP-2008编制：王玲雪审核: 张海涛批准 :朱福林文件版本: A/0受控状态: 受控分发号:2008-10-09发布 2008-10-10实施无锡西姆莱斯石油专用管制造有公司目录1．计量文件管理程序 32. 计量检测体系内部审核和评审管理程序 43. 法定计量单位管理程序 64. 计量设备配备管理程序75. 计量检测管理程序96. 计量设备的贮存和管理程序127. 计量设备量值溯源管理程序178. 计量设备量值溯源图189. 计量标准器的管理程序2510. 计量设备检定（校准）管理程序2711. 计量设备分类管理程序2912. 计量设备标志管理程序3113. 不合格计量设备管理程序3314. 计量记录的管理程序3415. 计量档案的管理程序3516. 检定（校准）测试室与环境的管理程序3617. 计量人员培训实施管理程序371．计量文件管理程序1.目的使计量文件编制、发放、保管统一有序，保证工作现场持有效文件。

2.范围对公司内计量手册、计量管理程序文件、计量技术文件的编制、更改、审批、使用、发布、归档等实施控制。

3.职责3.1 计量室主管负责计量管理性程序文件的编制，部门领导负责处审。

3.2 计量检验员及计量检定员负责所管辖范围内的技术文件的收集，制定及贯彻实施。

4.过程展开及控制4.1 程序文件的管理办法4.1.1 编制和起草a)起草文件：按程序文件编写要求起草文件。

b)复审：对于程序文件，起草部门将初审后的程序文件送上级领导复审，并进行编号。

4.1.2 审批和发布a)《计量手册》由经理审批后发布执行。

b)管理性程序文件经主管领导审批后发布。

c)程序文件必须严格受控，由公司档案室负责管理与控制。

4.13 修订更改a)程序文件在执行中遇到问题时由该文件起草部门协调或修改文件。

b)程序文件修订，更改及审批程序与制定程序文件的程序相同。

计量检测体系内部审核程序1.目的：为了验证本公司计量检测体系（MMS）的符合性、适宜性和有效性，为评价体系运行的结果是否达到质量方针和质量目标规定的要求，确保计量检测体系有效运行和持续改进。

2.范围：本程序适用于本公司最高管理层和各部门内部计量检测体系的审核。

3.名词解释：无4.职责：4.1 管理者代表：审核和批准品工科制定的计量检测体系年度内部审核计划；任命内审组长与审核员，并规定其职责；负责审批审核计划和内审报告，确认重要的纠正与预防措施；4.2 内审组组长：负责制定并组织实施计量检测体系内部审核方案。

4.3 内审组成员：负责编制审查检查表，进行现场审核，收集审核证据；4.4 品工科科长：负责计量检测体系的日常管理和纠正与预防措施的验证；4.5 各相关部门：制定并组织实施纠正和预防措施。

5 作业内容：5.1 审核的提出时机5.1.1 审核的频率以每年至少一次为原则；品工科指定计量检测体系年度审核方案，报管理者代表批准后实施，计量检测体系审核每年至少进行一次。

5.1.2 下列情况可由品保主管或总经理随时提出进行紧急内部审核，依其指导要求部门实施：即临时性内部审核a）组织调查重大客诉，品质异常；b）当计量检测体系发生重大变化时；c）当产品品质或制程工艺有重大变化导致测量过程有重大变化时；总经理或管理者代表认为有必要时。

5.2 审核的准备5.2.1 由管理者代表任命，具有内部审核员资格的合适人员担任内审组长。

由内审组长负责计量检测体系审核的具体组织实施。

5.2.2 内审组由3人或3人以上组成，由内审组长选派具有内部审核员资格且与审核区域无直接责任者担任；内审组应包括熟悉计量检测体系的内审员。

5.2.3 进行现场审核之前，审核员应根据审核准则编制审核检查表，准备好审核所需的文件和表格（现场审核记录表，不合格报告和纠正措施等表格）。

5.2.4 内审组长提前向受审核部门发出审核计划（审核计划日程表），其内容包括：受审核的部门、日期与时间安排；审核的目的、范围、审核准则及相关的文件；内审组成员及其分工。