物资采购管理及领用制度

物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。

1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。

2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。

3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。

4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。

5]使用工具中，应爱护清洁工具。

6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。

2、消耗品物料的领用。

1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。

物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。

该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。

物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。

2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。

3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。

4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。

5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。

6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。

物资采购、领用管理制度(一)常用物资的采购1、采购计划的拟订。

行政办公室库管文员每月____日前完成物资库存量核对，统计库存低于储备量的物资，并拟订月采购计划，交行政办公室主任。

2、计划审批与采购。

行政办公室主任将采购计划报分管后勤副院长审批，按月将物资计划采购到位。

3、物资验收。

行政办公室库管文员验收货物必须认真核对品种、数量、规格及有效期等。

同时还要认真核对审批计划和实物、____与数量是否相符。

如发现数量不足，质量不好，规格不符，品种不对时拒绝验收，并及时向部门负责人反映。

4、物资入库与挂账。

采购人员每月必须及时将____或随货同行交财务部审核及办理入库手续，并按财务规定办理挂帐和报销手续。

(二)非常用物资的采购1、各科室所需的非常用物资，必须填写非常用物资采购申请表，价值在____元以内的，报后勤副院长审批后，价值超过____元的，需经后勤副院长审核并报院长审批后，再交行政办公室落实到位。

2、行政办公室按领导审批计划及时采购，凡科室急需物资须在____日内采购到位，对不是急需的物资，安排随同常用物资一并采购。

(三)物资采购的管理1、物资采购价格及配送企业必须经后勤副院长审核，并报院长审批后，形成物资采购目录。

2、常用物资采购，是采购目录内的，须按目录采购。

若不在采购目录内的非常用物资，在保证质量的前提下，坚持按最优惠价采购，非目录内物资____元以内须报后勤副院长审批，____元以上须经后勤副院长审核并报院长审批后方可采购。

3、严格实行物资储备量制：即印刷品不超过一年，耗材及被服类物资等不得超过一个月的消耗量，特殊情况须经院长审批。

4、库房文员、采购人员等，必须按时拟订计划核对库存量，按计划采购、入库和挂帐，做到各负其责。

二、科室物资领用管理制度(一)计划审批与发放1、计划申报。

各领物科室每月____日前，必须将下月物资领用计划单交行政办公室，计划单中应详细注明领物名称、数量、规格或型号要求等。

物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。

三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。

2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。

3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。

四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。

2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。

3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。

4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。

五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。

2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。

3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。

六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。

2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。

3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。

七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。

2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。

3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。

4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。

八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。

2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。

物资采购、领用管理制度物资采购和领用是一个组织内重要的管理流程，它涉及到物资资源的有效配置以及对物资使用的合理控制。

为了确保物资采购和领用的规范化和高效性，制定一套科学严谨的管理制度是必不可少的。

本文将对物资采购和领用管理制度进行详细阐述，并剔除分段语句。

一、概述物资采购和领用管理制度是为了规范组织内物资采购和领用流程，保障物资的有效利用和避免资源浪费而制定的。

本制度包括了物资采购和领用的具体流程和权限分配，旨在提高工作效率，保证采购和领用的透明化和公正性。

二、物资采购管理制度1. 采购需求提出1.1 各部门提出采购需求时应填写采购申请单，包括物资名称、数量、用途等信息。

1.2 采购需求由部门负责人审批后，提交给采购部门。

2. 供应商选择和比价2.1 采购部门收到采购需求后，根据物资的性质和数量选择合适的供应商。

2.2 采购部门应与供应商进行比价，并选择性价比最高的供应商进行采购。

3. 采购合同签订3.1 采购部门与供应商达成一致后，双方签订采购合同。

3.2 采购合同应包括双方的联系方式、货物规格、数量、价格等详细信息。

4. 采购执行和验收4.1 采购部门根据合同要求及时执行采购计划，并将采购进度及时报告给需求部门。

4.2 需求部门应及时进行验收，确认物资的质量和数量是否符合要求。

5. 采购档案管理5.1 采购部门应建立完整的采购档案，包括需求申请、采购合同、验收报告等相关文件。

5.2 采购档案应按时间进行归档，并保留一定的时限。

三、物资领用管理制度1. 领用申请1.1 各部门在需要领用物资时，应填写领用申请单，明确物资名称、数量和用途等信息。

1.2 领用申请单应由部门负责人签字并提交给物资管理部门。

2. 领用审批和发放2.1 物资管理部门收到领用申请单后，根据库存情况进行审批，并决定是否发放物资。

2.2 物资管理部门应将领用的物资发放给申请部门，并记录物资的发放日期和数量。

3. 领用核对3.1 申请部门收到领用物资后，应及时核对物资的质量和数量。

物资采购、领用管理制度一、目的与范围本制度的目的是规范公司内部物资采购和领用的管理工作，确保公司物资采购和领用的合理性、规范性和高效性，保证公司运营的正常进行。

适用范围：包括公司内部所有物资采购和领用行为。

二、采购管理1. 采购计划编制：各部门根据自己的需求编制物资采购计划，并提交给采购部门审核和批准。

2. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签署合同。

3. 采购流程：采购部门按照公司采购流程，进行询价、比较、评估和决策，确保采购的物资质量和价格合理。

4. 采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确货物的品种、数量、价格、交付期限等细节，并交由财务部门进行审核和备案。

5. 采购付款：采购部门收到货物后，向财务部门提交付款申请，并及时将货物交付给物资管理部门。

三、领用管理1. 领用申请：各部门根据自己的实际需要，向物资管理部门提交领用申请，明确领用物资的名称、数量和用途等信息。

2. 物资发放：物资管理部门根据领用申请，按照库存情况进行发放，并在领用单上记录领用人员、物资种类、数量和发放日期等信息。

3. 物资使用：领用人员必须按照领用用途进行物资使用，不得私自挪用或浪费。

4. 领用归还：物资使用完毕后，领用人员必须及时归还，或者提交领用归还申请，并经过物资管理部门确认后归还。

四、制度执行与监督1. 制度宣传：公司应定期组织培训，向员工宣传和普及物资采购和领用管理制度，确保员工都了解并遵守制度要求。

2. 监督检查：公司应设立监督检查部门，负责对物资采购和领用进行日常监督和检查，发现问题及时处理并提出改进措施。

3. 处理违规行为：对于违反制度规定的员工，公司应按照公司规章制度进行相应的处理，包括警告、罚款、调离等。

五、附则本制度由公司制定并实施，如有需要进行修改、调整，应按照公司正式的流程进行，并及时向所有员工进行通知和培训。

同时，本制度与公司其他制度存在冲突的地方，以本制度为准。

物资采购、领用管理制度（2）是企业或组织为了规范物资采购和领用行为，合理利用和管理物资资源，确保物资的有效使用和供应链的畅通而制定的一套规定和程序。

物资采购领用管理制度范本一、总则为确保物资采购和领用的规范化、科学化和合理化，提高物资采购和领用的效率和效益，特制定本管理制度。

二、适用范围本制度适用于企事业单位的各项物资采购和领用工作。

三、基本原则1. 依法依规。

在物资采购和领用过程中，依法遵循相关法律法规和政策规定，保障公平公正。

2. 统一领导、分级管理。

确保物资采购和领用工作有明确的领导机构和责任单位，形成科学的管理体系。

3. 经济适用、安全可靠。

物资采购和领用要以经济适用和安全可靠为原则，对采购和领用的物资进行科学评估和合理匹配。

4. 严格审核、合理分配。

物资采购和领用要经过严格的审核程序，根据实际需要合理分配资源。

5. 公开透明、监督有力。

物资采购和领用的过程要公开透明，接受内外部监督，确保公平公正。

四、物资采购程序1. 计划编制。

各部门根据工作需要和预算情况，制定物资采购计划，报送上级部门审批。

2. 采购招标。

通过公开招标等方式，选择供应商，签订合同，明确交付时间和质量要求。

3. 资金支付。

采购人员根据合同约定，按照规定程序核准支付，并填写相应凭证。

4. 物资验收。

采购人员到供货地点进行验收，核实物资的质量和数量，并填写验收报告。

5. 入库登记。

采购人员将验收合格的物资按规定程序入库，并填写入库登记簿。

6. 发放领用。

各部门根据需要，向物资库发放领用申请，领用人填写领用单，并交由库房管理员核实后发放。

五、物资领用管理1. 领用登记。

领用人填写领用申请单，说明领用理由和数量，并交由领用管理员审核后办理领用手续。

2. 物资发放。

库房管理员根据领用申请单核实物资的数量和品质，将物资发放给领用人，并填写领用单。

3. 领用清单。

领用人员收到物资后，核实无误后签字确认，并将领用清单交由领用管理员归档备查。

4. 定期盘点。

库房管理员定期对库存进行盘点，确保库存的准确性和安全性。

5. 巡查检查。

相关部门可以随时对库房进行巡查检查，发现问题及时整改。

公司物品存放领用管理制度7篇公司物品存放领用管理制度（精选篇1）为加强对物资采购的管理，进一步规范公司办公用品采购工作，提高采购工作的效益，切实推进公司的党风廉政建设，根据我公司实际，现制定本规定。

第一条办公物品购买原则为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。

办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平，确定订购数量。

第二条办公物品订购方式小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购，要选购价格合适、质量合格的`物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品（低值易耗品除外），应采取招标采购。

凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项采购工作小组，依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体讨论提出意见，并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则进行订购。

一、验货所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。

记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。

用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。

2024年物资采购领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。

物资采购管理制度（优秀4篇）物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室（以下简称行政办）集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理；2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理；3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员；2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的'，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商；3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购；4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购；5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品；2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收；4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

物资采购入库领用管理制度1. 引言本文档旨在规范物资采购入库和领用的管理流程，确保公司物资的合理、高效使用。

本制度适用于所有部门和员工，并且必须严格遵守。

2. 采购入库流程2.1 采购申请•每个部门负责人有权提出物资采购申请。

•采购申请应包括物资名称、型号、数量、用途等详细信息。

•采购申请需经部门负责人审批后提交至采购部门。

2.2 采购订单•采购部门根据采购申请制定采购订单。

•采购订单应包括供应商、物资名称、型号、数量、单价等信息。

•采购订单需经部门负责人审批后发送给供应商。

2.3 入库验收•收到采购物资后，仓库管理员负责进行验收。

•验收需与采购订单进行比对，包括物资名称、型号、数量等。

•验收合格的物资可进行入库处理。

2.4 物资入库•仓库管理员将验收合格的物资进行入库操作。

•入库操作应包括物资名称、型号、数量、入库时间等信息。

•入库记录需及时更新到物资库存系统。

2.5 入库通知•仓库管理员应及时将入库信息通知采购部门及相关部门。

•入库通知需包括物资名称、型号、数量等信息。

3. 领用流程3.1 领用申请•部门员工可根据需要向物资管理员提出领用申请。

•领用申请应包括物资名称、数量、使用时间等详细信息。

•领用申请需经部门负责人审批后提交至物资管理员。

3.2 领用审批•物资管理员对领用申请进行审批。

•审批时需要核实申请人身份和领用需求的合理性。

•领用审批结果需及时通知申请人。

3.3 领用出库•领用审批通过后，仓库管理员负责进行出库操作。

•出库操作应包括物资名称、数量、出库时间等信息。

•出库操作需及时更新到物资库存系统。

3.4 领用归还•使用完毕的物资需要及时归还给仓库管理员。

•归还时需填写归还单，包括物资名称、数量、归还时间等信息。

•仓库管理员需对归还的物资进行验收，核对归还单信息。

4. 库存管理4.1 盘点管理•仓库管理员负责定期进行库存盘点。

•盘点结果需与系统库存进行比对，发现差异时需及时调查原因并做出处理。