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中国移动网络与信息安全风险评估管理办法第一章总则第一条为在确保中国移动通信有限公司（以下简称“有限公司”）及各省公司（有限公司和各省公司统称“中国移动”）网络安全前提下，高效、可控地推动网络与信息系统风险评估工作，依据《电信网和互联网安全防护管理指南》（YD/T 1728-2008）、《电信网和互联网安全风险评估实施指南》（YD/T1730-2008）等国家政策、行业标准和有限公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法所指的网络和信息系统安全风险评估（以下简称“风险评估”）是指对网络和信息系统等信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁、发生概率、安全事件影响等安全风险情况进行分析，找出安全风险，有针对性的提出改进措施的活动。
第三条本办法自发布之日起实施，各省公司应制定具体实施细则。
第二章适用范围第四条本办法适用于有限公司、各省公司根据行业监管要求或者自身安全要求，针对中国移动通信网、业务网、各支撑系统以及其它服务类信息系统，如电梯控制系统、门禁系统等发起的各类风险评估。
第五条涉及的部门包括：总部及各省公司网络与信息安全工作办公室，其它网络安全工作管理职能部门，各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门、办公设施管理部门等等。
第三章评估工作宏观要求第六条风险评估内容及组织方式1（一）风险评估以识别网络和信息系统等信息资产的价值，发现信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁，评估威胁发生概率、安全事件影响，计算安全风险为主要目标，同时有针对性的提出改进措施、技术方案和管理要求。
（二）有限公司和各省公司应重点针对没有具体、可操作安全规范指导或者管理办法要求的安全领域，如电信业务流程层面，进行风险评估；（三）风险评估原则上以自评估为主，如自身人员数量、技术水平、评估标准支撑能力等不足或者时间紧迫、意义重大，可在上报有限公司审批、加强管理的前提下引入第三方评估，并应侧重通过白客渗透测试技术，发现深层次安全问题，如缓冲区溢出等编程漏洞、业务流程和通信协议中存在的漏洞等等。
修订历史记录目录1目的 (3)2范围 (3)3定义 (3)3.1风险 (3)3.2风险管理 (3)3.3风险严重性 (4)3.4风险可能性 (4)3.5风险系数 (4)3.6风险的状态 (5)3.7风险管理活动 (5)4角色与职责 (5)4.1开发部总经理......................................................... 错误！未定义书签。
4.2开发部经理............................................................. 错误！未定义书签。
4.3项目组长 (5)4.4项目组成员 (5)4.5配置管理员 (5)5入口准则 (5)6输入 (6)7活动步骤 (6)7.1概述 (6)7.2风险识别 (6)7.3风险分析 (7)7.4风险减缓 (7)7.5风险跟踪 (8)7.6风险经验管理 (9)8输出 (9)9相关／支持性文件清单 (9)1目的风险管理（Risk Management ，RiskM ）的目的是在风险对项目产生危害之前识别它们，从而有计划地，系统地消除或削弱风险。
风险减缓和风险跟踪，2范围风险管理是一种有计划的主动式管理活动，过程覆盖软件产品项目计划后的生命周期，并适用于应用软件开发组所有软件开发项目。
3 定义3.1 风险 所有可能危害项目的因素都称为风险。
被刻画为风险的事件最终可能发生，也可能不发生。
3.2 风险管理风险管理是一个连续的前瞻性的过程，它是业务和技术管理过程的重要组成部分。
具体说，它是软件开发中主动去分析、去衡量某种情况下的风险的一种方法。
通过使用参数设计可对所含风险给出比较准确的推测，对风险进行控制，防止风险产生真正的危害。
为了便于风险管理，本公司给风险设计了3个参数：● 风险严重性：指风险对项目造成的危害程度。
● 风险可能性：指风险发生的几率。
● 风险系数：是风险严重性和风险可能性的乘积。
中国移动网络与信息安全风险评估管理办法第一章总则第一条为在确保中国移动通信有限公司（以下简称“有限公司”）及各省公司（有限公司和各省公司统称“中国移动”）网络安全前提下，高效、可控地推动网络与信息系统风险评估工作，依据《电信网和互联网安全防护管理指南》（YD/T 1728-2008）、《电信网和互联网安全风险评估实施指南》（YD/T1730-2008）等国家政策、行业标准和有限公司相关规定，制定本办法。
第二条本办法所指的网络和信息系统安全风险评估（以下简称“风险评估”）是指对网络和信息系统等信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁、发生概率、安全事件影响等安全风险情况进行分析，找出安全风险，有针对性的提出改进措施的活动。
第三条本办法自发布之日起实施，各省公司应制定具体实施细则。
第二章适用范围第四条本办法适用于有限公司、各省公司根据行业监管要求或者自身安全要求，针对中国移动通信网、业务网、各支撑系统以及其它服务类信息系统，如电梯控制系统、门禁系统等发起的各类风险评估。
第五条涉及的部门包括：总部及各省公司网络与信息安全工作办公室，其它网络安全工作管理职能部门，各级通信网、业务网和各支撑系统维护部门，如网络部门、业务支撑部门、管理信息系统部门、办公设施管理部门等等。
第三章评估工作宏观要求第六条风险评估内容及组织方式1（一）风险评估以识别网络和信息系统等信息资产的价值，发现信息资产在技术、管理等方面存在的脆弱性、威胁，评估威胁发生概率、安全事件影响，计算安全风险为主要目标，同时有针对性的提出改进措施、技术方案和管理要求。
（二）有限公司和各省公司应重点针对没有具体、可操作安全规范指导或者管理办法要求的安全领域，如电信业务流程层面，进行风险评估；（三）风险评估原则上以自评估为主，如自身人员数量、技术水平、评估标准支撑能力等不足或者时间紧迫、意义重大，可在上报有限公司审批、加强管理的前提下引入第三方评估，并应侧重通过白客渗透测试技术，发现深层次安全问题，如缓冲区溢出等编程漏洞、业务流程和通信协议中存在的漏洞等等。
项目测试管理CheckList Prepared by Date 2009-10-26
编制日期
Reviewed by Date
审核日期
Authorized by Date
批准日期
All rights reserved
版权所有违版必究
1、内容填写说明
A、项目基本信息由测试用例设计者填写。
B、自检，根据检查结果在自检结果“是、否、免”相应栏中作“V”标记；是：满足要求，否：不满足要求，免：内容不涉及此项目；在“否、免”栏作“V”标记，必须在自检说明中填写原因。
C、审查，确认自检结果是否正确，如与审查项目一致：在互检结果“是”栏作“V”标记，否则：在审核结果“否”栏作“V”标记，并在审核说明中填写原因。
D、“自检结论及问题说明”由测试用例设计者填写，在此栏说明该项目检视的要点，方便审核者检查。
“审核结论及问题说明”由审核者填写，在此栏列出审核结果中为“否”的所有问题。
E、最终QA将此文档提交给运作支持部，进行数据备份，整个过程由运作支持部跟踪。
附录A CMMI-DEV 1.3过程域一览表附录B CMMI特定目标（SG）和特定实践（SP）汇总CMMI通用目标（GG）和通用实践（GP）汇总GG1 Achieve Specific Goals 实现特定目标GP 1.1 Perform Specific Practices 执行特定实践GG2 Institutionalize a Managed Process 使已管理的过程制度化GP 2.1 Establish an Organizational Policy 建立组织政策GP 2.2 Plan the Process 过程计划GP 2.3 Provide Resources 提供资源GP 2.4 Assign Responsibility 分配职责GP 2.5 Train People 人员培训GP 2.6 Control Work Products 控制工作产品GP 2.7 Identify and Involve Relevant Stakeholders 识别并引入相关的利益相关者GP 2.8 Monitor and Control the Process 监督和控制过程GP 2.9 Objectively Evaluate Adherence 坚持客观的评价GP 2.10 Review Status with Higher Level Management 更高层领导审核状态GG3 Institutionalize a Defined Process 使已定义的过程制度化GP 3.1 Establish a Defined Process 建立一个已定义的过程GP 3.2 Collect Process Related Experiences 收集过程相关经验。
北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控平台用户操作手册（企业）2020年12月文档修订记录目录1用户操作说明 (1)2登录系统 (1)3施工企业操作说明 (2)3.1风险指标库维护 (2)3.2风险源判别清单库维护 (8)3.3工程信息管理 (10)3.3.1在建工程 (16)3.3.2竣工工程 (21)3.4企业人员管理 (21)3.5统计信息 (23)3.5.1项目风险等级上报情况 (23)3.5.2项目自查情况统计 (24)4技术支持 .............................................................................................. 错误!未定义书签。
1用户操作说明用户可在系统中登录施工企业账号，施工企业可以进行风险指标维护，风险源判别清单库的维护，查看项目风险定级情况和项目自查情况统计的数据，查看企业的工程信息，可以对项目负责人进行授权，对企业进行专项检查和查看工程的质量风险和综合风险的定级情况等信息，具体请参考施工企业操作说明。
2登录系统第一步：输入地址：/，打开北京市住房和城乡建设委员会办事大厅系统页面，点击“办事大厅系统”，有登录账号的用户在“企业登录”页面进行登录，输入正确的用户名、密码以及验证码，点击“登录”按钮，进入建委网上办事大厅首页，无登录账号的用用户，可到首都之窗北京市统一身份认证平台进行注册，注册后进行登录。
第二步：进入建委网上办事大厅首页后，点击“北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控平台”链接，即可进入北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控平台办理页面。
3施工企业操作说明3.1风险指标库维护【功能】施工企业进行风险指标库的查看和维护。
【操作】在施工企业首页的指标库维护模块，可以查看标准清单和企业清单的数量。
标准判别清单：展示标准判别清单的行为指标和实体指标，行为指标分为质量管理、安全管理、绿色施工，可以对这三种指标进行查看，实体指标分为质量管理和安全管理，可以根据指标内容进行查询。
资金管理系统风险评估报告样本资金管理系统风险评估报告12月天融信公司安全服务事业部文档信息分发控制版权说明本文件中出现的全部内容,除另有特别注明,版权均属北京天融信公司所有。
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目录1 简介企业对信息技术和服务的依赖意味着自身更容易受到安全威胁的攻击。
为保证企业富有竞争力,保持现金流顺畅和赢利,以及维护企业的良好商业形象,信息安全的三要素保密性、完整性和可用性都是至关重要的。
对于一个特定的网络,为了实现其网络安全的目标,就是要在网络安全风险评估的基础上,明确系统中所存在的各种安全风险,并制订相应的安全策略,经过网络安全管理和各种网络安全技术的实施,从而达到网络安全的目标。
安全评估是网络安全防御中的一项重要技术,其原理是根据已知的安全漏洞知识库,对目标可能存在的安全隐患进行逐项检查。
目标能够包括工作站、服务器、交换机、路由器、数据库等各种网络对象和应用对象。
然后根据扫描结果向系统管理员提供周密可靠的安全性分析报告,为提高网络安全整体水平产生重要依据。
在网络安全体系的建设中,安全扫描工具花费低、效果好、见效快、与网络的运行相对独立、安装运行简单,能够大规模减少安全管理员的手工劳动,有利于保持全网安全政策的统一和稳定。
为了充分了解客户当前的网络安全威胁状况,需要利用一些常见的扫描工具、应用软件以及人工分析的等方式获得客户中重要服务器的各类数据。
在扫描之后,将扫描系统获得的报告汇集成为一个当前系统漏洞评估报告,同时根据漏洞情况提供加强网络安全的建议。
.XXXX 产品风险管理报告文件编号：LX-RM-项目编号 版本：V1.0风险管理编写参与人员： 编制时间： 审核人员： 审核时间 批准人员： 批准时间：..第一章概述1.1 目的识别 XXX 产品可能对病人、操作者、服务人员、仪器附近人员及环境造成的危 害，并找出消除风险或控制风险的解决方法。
1.2 依据1.2.1 相关标准（按企业所生产产品的类型列举相关标准，以下标准为举例） 1)YY0316-2008 医疗器械——风险管理对医疗器械的应用 2)注册产品技术要求 3)其他标准1.3 范围1.3.1 此风险管理报告包含研发初期可以识别的所有风险及按照预期目的使用 时可能发生的风险，建议使用的附件也包括在本风险分析范围之内。
而关于使用 到产品之后外延部分的风险将在具体的产品中进行分析，此报告不予进行分析。
1.3.2 风险管理适用产品：产品名称 产品型号型号：xxxxxxx 1.3.3 本报告适用于 xxxxx 产品，该产品处于试产\批量生产阶段。
1.4 产品信息1.4.1 产品描述产品预期用途。
产品应用范围、功能、性能描述。
1.5 产品研发背景描述产品研究历程，..1.6 产品使用描述产品使用说明书，描述产品安装服务，作用对象。
1.7 产品标准配置部件数量 1台1台 1台 1套 1份1份 1份 1份1.8 产品可选配置部件数量 1台1台 1台 1套 1份1份 1份 1份1.9 风险管理计划及实施情况简述XXXX 产品于 20XX 年开始策划立项。
立项同时，我们就针对该产品进行了风 险管理活动的策划，指定了风险管理计划（文件编号：XXXX，版本号 XX）。
该风险管理计划确定了风险管理活动范围、参加人员及职责和权限的分配、基于 制造商决定可接受风险方针的风险可接受性准则，包括在损害发生概率不能估计 时的可接受风险的准则、风险管理活动计划等内容。
..XXXX 产品于 20XX 年开始试产\批量生产，未发生设计、材料、工艺等方面的 变更（或者发生了 XXXX 方面的变更，公司已针对变更情况制订了风险管理计 划并实施了风险评估及纠正）。
