ControlPlan控制计划样本

制订日期：共6页第1页SPEC特殊CHAR特性PRODUCT/PROCESS产品、进程EVALUATION/评估与PRODUCT PROCESS CLASS等级SPECIFICATION规范MEASUREMENT测量SIZE FREQ CONTROL控制产品过程TOLERANCE公差TECHNIQUE技术数量批量METHODS方法供应商材质成份报告及质保书1份进料检验记录铝锭外观整洁，不允许有油污等外观不良现象每托上层+四周进料检验记录10.2色标铝合金用蓝色标标识目视100%每托先进先出看帐物卡物控部主管叉车10.3位置摆放在ADC12专用位置(先进先出)目视100%每托先进先出看帐物卡物控部主管20.1Composition ofmelt成份relative material component 相关材质成份Spectral analysis光谱分析1次/everytime24H化学成分报告Inspector 检验员20.2回料配比▲新旧料回料比例（按照A级标准）新料100%使用电子称100%每扎Eachfirm20.3熔炼温度670℃±15℃数显温控仪1次/everytime4H除气机20.5除气除气（气体为氮气、除气时间为10分钟）目测1次4H 压铸车间熔炼工日报表熔炼工Customer Name/Part Name客户名称及产品名称：核心小组成员：客户工程批准/日期（如需要）：Part Number/the drawing change产品编号及图纸版本：工厂批准/日期：（ Plant Approve/Date：）客户质量部门批准/日期（如需要）Customer Quality Approved/Date（if necessary）：控制计划 CONTROL PLAN文件编号：XX-QR/4-PD-075(A/0)Control Plan Number控制计划编号：联系人： Contact person：修改日期：UpdatedDate：Latest Change Level编制版本：A1Completed By编制:Supplier/Plant:Ningbojialilai Machinery Co.,Ltdxxx 机械有限公司Supplier code供应商代码:其它批准/日期：（Other Approval/Date: ）其它批准/日期（如需要）： OtherApproved/Date（if necessary）：PART/ PROC No工序PROCESSNAME/OPERATIONDESCRIPTION过程名称/操MACHINE机器 DEVICE装置 MOULD模具 CLAMP夹具CHARACTERISTICS特征METHODS 方法NO 序号SAMPLE抽样Resp责任人REATION反应PLAN计划10材料采购、检验、贮存Spectrometer光谱仪10.1ADC12(清远市顺博铝合金有限公司)20熔炼Dissolutionand retentionfurnace溶炼炉(宁波湘恒机械设备有限公司)1.Stop production (1)停止生产，反馈生产经理；压铸车间熔炼工日报表熔炼工▲见《进料检验指导书》或符合JIS H5302 2006材料标准。

Prototype Production 样件量产Size 容量Freq.频率目视每托每批进料检验报告★光谱分析仪1个样块每批1.光谱分析报告2.核对供应商检验报告★1.拉力机2.布氏硬度计1件每批1.拉力检验报告2.布氏硬度检验报告3.核对供应商检验报告材料标识目视每托每批原材料色标标准看板10进料检验Process 过程铝锭表面清洁、无污垢，包装材料需防水，产品干燥。

按照原材料色标标准标识Reaction Plan 反应计划隔离、退货DIE CAST ALUMINUM ALLOY ANSI #383力学性能：抗拉强度≥310Mpa 屈服强度≥150Mpa 延伸率≥3.5%布氏硬度BHN ≥75隔离、退货1.隔离供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述隔离、拒收Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Pre-launch Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：DIE CAST ALUMINUMALLOY ANSI #383化学元素含量：Si9.5～11.5，Fe ≤1.3，Cu2-~3，Mn ≤0.5，Mg ≤0.1，Sn ≤0.15，Ni ≤0.3，Zn ≤3，其它≤0.5，剩余：AlCore Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法Key Contact /phone:主要联系人/电话 ：铝锭外观顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：DIE CASTALUMINUM ALLOY ANSI #383《ASTM B85∕B85M 》力学性能DIE CASTALUMINUM ALLOY ANSI #383《ASTM B85∕B85M 》材料成分Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号控制计划 Control Plan表单编号：XX.T/ED-CP-01 版本号：A/0Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):XXX 汽车零部件有限公司样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):叉车隔离2.上报仓库主管3.重新标识4.重新放置样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):停止生产2.通知领班或工艺员调整，合格后再生产；1.除气搅拌静置10分钟后开样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):停止生产2.通知生产相关负责人整改，合格后再生产；3.通知压铸主管样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):停止生产2.通知修模组相关负责人整改，合格后再生产；3.上报压铸主管样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):顶杆印顶杆凸出、凹进≤0.3mm样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):样件量产Size 容量Freq.频率Process 过程Reaction Plan 反应计划供货商/工厂批准日期：Other Approval/Date (If Required):Supplier Code:零件名称/描述：ProcessName /OperationDescription过程名称/操作描述Product / Process Specification / Tolerance 产品/过程/规范 公差Date (Rev.):修订日期：Customer Engineering Approval/Date (If Required):顾客工程批准(如果需要)：Part Name / Description:No.编号Part Number/Latest Change Level:零件号/最后更改级别：Machine /Device / Jig /Tools for Mfg.生产制造设施/工装夹具Supplier / Plant:其它批准/日期(如果需要)：Core Functional Team ：Other Approval (If Required):其它批准(如果需要)：Control Method 控制方法/phone:主要联系人/电话 ：顾客质量批准(如果需要)：Method/方法Supplier/Plant Approval / Date:CP Number:供货商/工厂：Part/Proce ss Numb er 零件/过程编号Date (Orig.):原订日期：试生产控制计划号：Special Char.Class 特殊特性分类Characteristic/特性供货商代码：Sample/样本Core Team:核心小组：Product 产品Evaluation /Measurement Technique 评估/测量技术Customer Quality Approval/Date (If Required):停止生产2.通知领班或工艺员修模，合格后再生产。

中国3000万经理人首选培训网站控制计划CONTROL PLAN☐样件Prototype ☐试生产Pre-launch ☑生产Production 控制计划编号Control Plan Number：PM47 主要联系人/电话Key Contact/Phone编制日期Date(Orig.)Apr./22/01修订日期Date(Rev.)July/20/01零件号/最新更改水平Part Number/Latest Change Level 603754-CAT1REV:2, VERSION:0 核心小组Core Team 顾客工程批准(如需要)Customer Engineering Approval/Date(If Req’d.)零件名称/描述Part Name/Description SA BRUSH BOX 供方/工厂批准/日期Supplier/Plant Approval/Date 顾客质量批准/日期Customer Quality Approval/Date(If Req’d.)供方/工厂Supplier/Plant 供方代码Supplier Code 其它批准/日期(如需要)Other Approval/Date(If Req’d)其它批准/日期(如需要)Other Approval/Date(If Req’d.)零件/过程编号Part/ Process Number过程名称/操作描述ProcessName/OperationDescription生产设备Machine,Device,Jig, ToolsFor Mfg.特性Characteristics 特殊特性分类SpecialChar.Class.方法Methods 反应计划ReactionPlan 编号No.产品Product过程Process产品/过程规范/公差Product/ProcessSpecification/Tolerance评价/测量技术Evaluation/MeasurementTechnique样本Sample控制方法ControlMethod容量Size频率Freq.01-1 铜套进料检验BrassIncomingInspection603115-CAT1外观Appearance表面平整，无毛刺，无明显色差Smooth Surface, NoBurr, Same Color目测VisualAQL=0.065 每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject尺寸DimensionQC 3.18 0.10工具显微镜MicroscopeAQL=6.5尺寸Dimension4.82+/-0.08 游标卡尺Vernier AQL=6.5尺寸Dimension 3.50+/-0.10游标卡尺VernierAQL=6.5尺寸Dimension(5.95)/(7.10) Go/No Go AQL=0.65尺寸Dimension 6.77+/-0.10游标卡尺VernierAQL=6.5尺寸Dimension 4.60+/-0.10游标卡尺VernierAQL=6.5尺寸Dimension 2.00+/-0.30游标卡尺VernierAQL=6.501-2 塑料件进料检验PlasticIncomingInspection385109-CAT1外观Appearance无毛刺，无缩斑No Burr, No Flash目测VisualAQL=0.065每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject尺寸DimensionQC 1.00±0.05工具显微镜Microscope5件/模5pcs/Cav.尺寸DimensionQC 2.85±0.10工具显微镜Microscope5件/模5pcs/Cav.尺寸DimensionQC 16.60±0.10工具显微镜Microscope5件/模5pcs/Cav.尺寸Dimension4.5+/-0.3工具显微镜Microscope1件/模1pc/Cav.尺寸Dimension4.5+/-0.3工具显微镜Microscope1件/模1pc/Cav.尺寸Dimension4.10+/-0.1工具显微镜Microscope1件/模1pc/Cav.尺寸Dimension 3.70+/-0.1工具显微镜Microscope1件/模1pc/Cav.尺寸Dimension 7.8+/-0.1工具显微镜Microscope1件/模1pc/Cav.尺寸Dimension 2*7.58+/-0.10工具显微镜Microscope1件/模1pc/Cav.塑料件装配试验Plastic Push无裂痕No Crack手动Manual5 件/模5pcs/Cav.01-3 弹簧进料检验SpringIncomingInspection385958-CAT1外观Appearance无毛刺，色泽均匀No Burr, Same Color目测VisualAQL=0.065每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject弹簧力Spring LoadForceQCA=3.7N MaxB=2.0N Min测力计Spring Force GageAQL=0.65尺寸Dimension0.254+/-0.013(Thickness)千分尺MicrometerAQL=6.5尺寸Dimension2.80+/-0.10(Width)游标卡尺VernierAQL=6.5尺寸DimensionGo/No Go AQL=0.6501-4 原料进货检验PowderIncomingInspection材料牌号MaterialGradeCM8127检查质保书See Certification每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject0.201-5 导线进料检验FlexIncomingInspection导线结构FlexInstruction16*23*0.05+56*0.05目测Visual千分尺Micrometer1每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject02混匀Mix thePowder双锥混合机MixMachine电阻率Resistivity3.81-8.89μΩm电阻测试仪Resistance tester5pcs每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject抗折强度Flexuralstrength25-35Kgf LDS-1/1% 5pcs每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject体积密度Bulk Density3.1-3.25g/cm3SD202/10mg 5pcs每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject03压型Pressing K-15体积密度Bulk DensitySD202/10mg 5pcs 1hr X-R Chart隔离/拒收Quarantine/Reject04烧结Heat Treat EXO烧结温度HeatTemperature控温仪TemperatureController每批Each Lot温度记录TemperatureRecord Paper隔离/拒收Quarantine/Reject05检验Inspection电阻率Resistivity3.81-8.89μΩm电阻测试仪Resistance tester5pcs每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject抗折强度Flexuralstrength25-35Kgf LDS-1/1% 5pcs每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject体积密度Bulk Density 3.1-3.25g/cm3SD202/10mg 5pcs每批EachLot检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject06磨厚度Grind Thick尺寸DimensionQC 5.78±0.05千分尺Micrometer 5pcs 1hr X-R Chart隔离/挑选Quarantine/Sorting07倒角Chamfer倒角Chamfer 4*0.30*45︒游标卡尺Vernier5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/挑选Quarantine/Sorting08磨长度Grind Width尺寸DimensionQC 6.98±0.05千分尺Micrometer5pcs 1hr X-R Chart隔离/挑选Quarantine/Sorting09 磨圆弧GrindRadius尺寸Dimension14.7R7.00游标卡尺VernierR规Radius Comparator5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/挑选Quarantine/Sorting10 磨顶头槽Grind TopSlot尺寸Dimension1.00±0.102.200.67游标卡尺Vernier 5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/挑选Quarantine/Sorting11 导线预焊Pre-weldflex外观Appearance目测Visual Inspection5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/挑选Quarantine/Sorting尺寸Dimension4.5 Min游标卡尺Vernier5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/挑选Quarantine/Sorting12 电刷和刷架焊接Weld Flex toBrass外观Appearance目测Visual Inspection 5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/挑选Quarantine/Sorting焊接位置Weld Region1.03.20.5游标卡尺Vernier5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/挑选Quarantine/Sorting拉离力Pull-OffForce80.0N Min拉力计Force Gage5pcs 1hr X-R隔离/挑选Quarantine/Sorting剥离力Peel-OffForce22.0N Min拉力计Force Gage5pcs 1hr X-R隔离/挑选Quarantine/Sorting13 刷架与塑料座装配Crimp Brassto Plastic外观Appearance装配不得松动，小插片不斜Assemble Firmly,Terminal Not beHarmed目测Visual5pcs 2hrs检验报告Check Sheet隔离/拒收Quarantine/Reject14 止通规检测Go – No Go Go – No Go Go – No Go Gage 100%隔离/拒收Quarantine/Reject15 电刷装入刷架Insert Brush to Brass16装配弹簧,检测弹簧行程MountSpring,Check For尺寸Dimension(7.10)(5.95)止通规Go/No Go100%隔离/拒收Quarantine/RejectFull Brush Travel Distance17 弹簧100%测力(Pos.A&B)100%Spring-loadCheck(Pos.A&B)外观Appearance弹簧脚位置Spring Leg Position导线位置Flex Position目测Visual Inspection100%隔离/拒收Quarantine/Reject弹簧弹力Spring ForceQCA=2.9N MaxB=1.1N Min弹簧测力计Force Gage100%隔离/拒收Quarantine/Reject18 包装Pack19包装检验Dock Audit外观Appearance包装检验清单Dock Audit CheckList目测Visual每批EachLot包装检验清单Dock AuditCheck List隔离/返工Quarantine/Rework。