1.1 工作保证计划(项目责任矩阵表)

工作责任矩阵工作责任矩阵是一种常用的管理工具，用于明确和分配工作任务的责任和权限。

它通过将工作任务与相关角色和职责相匹配，帮助团队成员了解和理解自己的工作职责，提高工作效率和团队协作能力。

以下是一个标准格式的工作责任矩阵示例：任务名称：项目管理角色/职位 | 项目经理 | 技术主管 | 设计师 | 开发人员 | 测试人员------------|------------|------------|----------|-------------|------------项目计划 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与需求分析 | 负责 | 参与 | 参与 | |技术选型 | 负责 | 负责 | | |设计界面 | | | 负责 | |编写代码 | | | | 负责 |单元测试 | | | | | 负责集成测试 | 负责 | 参与 | 参与 | | 参与系统测试 | 负责 | | | |用户验收 | 负责 | | | |项目总结 | 负责 | 参与 | 参与 | 参与 | 参与注解：1. "负责"表示该角色/职位对该任务负有主要责任和决策权。

2. "参与"表示该角色/职位对该任务有一定的参与和协助工作。

3. 空白表示该角色/职位在该任务中没有直接参与或责任。

以上工作责任矩阵示例是一个项目管理团队中常见的角色和任务分配情况。

项目经理负责整个项目的规划和管理，包括项目计划、需求分析、技术选型等。

技术主管负责技术方面的决策和指导，参与项目计划和集成测试。

设计师负责界面设计，开发人员负责编写代码，测试人员负责单元测试和系统测试。

项目经理还负责项目总结和验收工作。

这个工作责任矩阵的目的是确保每个团队成员都清楚自己在项目中的角色和职责，避免任务重叠或责任不清的情况发生。

同时，它也促进了团队成员之间的协作和沟通，提高了整个团队的工作效率和项目的成功率。

请根据实际情况进行修改和调整，以适应具体的项目和团队需求。

责任矩阵甘特图虽然直观地显示了项目的任务划分和进度安排，但项目需要完成的任务往往千头万绪，参与项目的部门与个人又五花八门，为此需要一种手段将任务落实到相应的人头上，确保每个任务都有相应的人员去负责和完成，这便是人员分工。

责任矩阵（responsibility matrix, RM）就是一种将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门或个人，并明确表示出其角色、职责和工作关系的矩阵图形。

它以项目的工作任务为行，组织单元（个人）为列，用字母或特定的符号表示相关部门或个人在不同工作任务中的角色和责任职责，简洁明确地显示出项目人员的分工情况。

通过责任矩阵，项目的各项工作都能落实到具体的责任人，确保项目因岗设人，人人有事做，事事有人负责，从而避免责任不清而出现的无人负责的现象。

具体如何使用，大体有以下几个步骤：1、集项目小组成员运用工作分解结构（WBS）等工具列出需要完成的项目任务，如果已经有了项目的WBS，则可以直接用WBS中的工作包。

注意要尽可能把任务分解到可由一人单独完成，完成这项工作有且只能有一个交付结果。

任务分解不彻底难以落实到人头上，且可能导致人员分工出现混乱的情况。

2、列出参与项目管理以及负责执行项目任务的个人或职能部门的名称，并且搞清楚这些人员的教育背景、工作经验、性格特征以及能够用在项目上的工作时间情况，以便在分工时予以考虑。

3、以工作任务为行，以执行工作任务的个人或部门为列，画出相互关系矩阵图。

4、在矩阵图的行与列交叉窗口里，用字母、符号或数字显示任务与执行者在项目管理中的角色和职责——直接责任或参与，用字母表示为R——直接责任，I——参与。

5、检查个人部门或人员的任务分配是否均衡、适当，是否过度分配或者分配不当的现象，如有必要则做进一步的调整和优化。

6、将责任矩阵与项目成员沟通，让每个人都明白自己的项目中的任务和要求，确保他们明确各自的角色和承担的责任，获取他们的承诺，从而确保项目各项任务的完成。

责任矩阵甘特图虽然直观地显示了项目的任务划分和进度安排，但项目需要完成的任务往往千头万绪，参与项目的部门与个人又五花八门，为此需要一种手段将任务落实到相应的人头上，确保每个任务都有相应的人员去负责和完成，这便是人员分工。

责任矩阵（responsibility matrix, RM）就是一种将工作任务分配、落实到项目执行组织的相关职能部门或个人，并明确表示出其角色、职责和工作关系的矩阵图形。

它以项目的工作任务为行，组织单元（个人）为列，用字母或特定的符号表示相关部门或个人在不同工作任务中的角色和责任职责，简洁明确地显示出项目人员的分工情况。

通过责任矩阵，项目的各项工作都能落实到具体的责任人，确保项目因岗设人，人人有事做，事事有人负责，从而避免责任不清而出现的无人负责的现象。

具体如何使用，大体有以下几个步骤：1、集项目小组成员运用工作分解结构（WBS）等工具列出需要完成的项目任务，如果已经有了项目的WBS，则可以直接用WBS中的工作包。

注意要尽可能把任务分解到可由一人单独完成，完成这项工作有且只能有一个交付结果。

任务分解不彻底难以落实到人头上，且可能导致人员分工出现混乱的情况。

2、列出参与项目管理以及负责执行项目任务的个人或职能部门的名称，并且搞清楚这些人员的教育背景、工作经验、性格特征以及能够用在项目上的工作时间情况，以便在分工时予以考虑。

3、以工作任务为行，以执行工作任务的个人或部门为列，画出相互关系矩阵图。

4、在矩阵图的行与列交叉窗口里，用字母、符号或数字显示任务与执行者在项目管理中的角色和职责——直接责任或参与，用字母表示为R——直接责任，I——参与。

5、检查个人部门或人员的任务分配是否均衡、适当，是否过度分配或者分配不当的现象，如有必要则做进一步的调整和优化。

6、将责任矩阵与项目成员沟通，让每个人都明白自己的项目中的任务和要求，确保他们明确各自的角色和承担的责任，获取他们的承诺，从而确保项目各项任务的完成。

地铁项目部工程部主要管理职责责任矩阵序号1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920主要工作事项施工调查管理交底产品清单和责任矩阵项目管理策划书施工组织设计和施工方案工程量核算测量复核进度控制项目月度报告施工生产综合大检查施工总结竣工文件标准化管理精细化管理计划统计管理收尾管理资料管理标准规范物资设备计划审核收方结算审核工★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆工☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆财务部党支部试验室综合办公室物机部安质部经部程部主责工作内容：重点调查核实工程分布、地形地质地貌、气象水文、交通、征地拆迁情况，主要工程数量，控制工期的项目及重点、难点，设计、建设、监理、工期等资料，关键项目的施工方案、暂时工程设置方案，施工队伍的部署及驻地、原材料取样检测、水、电、通信等。

调查内容包括项目主要原材料、周转材料、大宗地材的需用总计划、当地及周边各种资源状况、价格、主要资源供应(生产)商情况(质量、信誉、供应能力)、运距、运输方式；甲供、自购物资种类、采购方式；施工现场交通条件；规划物资存储场地等。

重点调查核实施工机具设备的配置方案、大型设备租赁价格等。

重点调查安全隐患和风险等。

原材料取样检测，工地实验室规划。

重点调查核实工程造价规模、工程造价定额资料、当地造价信息及相关政策、当地劳务资源情况和价格信息等。

项目暂时驻地租或者建进行调查。

向项目总工汇报，由总工组织项目部有关人员对施工调查报告进行评审。

将本部门调查内容形成文字后统一报送工程部进行汇总。

工程部将完善后的最终版施工调查报告送交公司工程技术部。

：工程部将公司主管领导审批后的最终版施工调查报告下发至辅责部门并进行交底。

二、管理交底明确工程部门管理办法和要求，施工进度管理要求。

APQP项目资料清单项目名称：WA轴向电阻项目编号：2007-01项目组长：彼得序号项目文件或记录主导部门责任人计划完成日期备注0 概念提出/批准：项目开始阶段市场调查表客户代表范兵0.1 顾客的呼声市场调研报告客户代表范兵产品建议书客户代表范兵计划周期：市场营销计划-营销功能计划提要APQP项目开发时间进度表第页，共页项目编号：产品名称：型式规格：客户名称：编制日期：序开始精心整理精心整理APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日产品名称：编制部门：编制日期：产品名称：编制部门：编制日期：供方概况登记表-供方评价和选择中文送样通知书-供方评价和选择通知日期联系电话供货厂商传真早期供方名单-供方评价和选择APQP初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP初始特殊特性清单精心整理APQP初始设备、工装清单APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP项目开发培训方案精心整理精心整理APQP顾客样品评审确认书评审日期: 编号:顾客名APQP-A-2设计信息检查清单(新产品开发可行性评估表)APQP设备需求表(主要设备盘点清单)APQP工装需求表(工装盘点清单)APQP工装夹治具验收单APQP量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP-A-3新设备、工装和试验装置检查清单APQP新产品成本预估表修订日期: .APQP新产品成本预算报告APQP小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。

所提供的图样和/或规范已被用来作为分析满足所有规定要求能力的基础。

对于所有否定答案要识别所关注事项和/或所提出更改，以满足特定要求的报价管理表-合同评审精心整理合同评审记录表-合同评审。

目录一、工程技术部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工程部岗位职责（2）工区工程部岗位职责3、管理流程图（1）施工调查流程（2）现场核对流程（3）一般工程设计文件审核流程（4）特殊工程设计文件审核流程（5）特级及Ⅰ级施工方案上报流程（6）Ⅱ级施工方案上报流程（7）Ⅲ级施工方案上报流程（8）特级及Ⅰ级施组申报流程（9）Ⅱ级施组申报流程（10）应急预案流程（11）单位工程开（复）工报告流程（12）项目开（复）工报告流程（13）I级技术交底流程（14）Ⅱ级技术交底流程（15）Ⅲ级技术交底流程（16）作业指导书流程（17）过程控制流程（18）开工前控制测量流程（19）施工放样测量流程（20）科研开发流程（21）竣工文件编制流程（22）工程管理联查评比流程（23）工期及进度管理流程（24）临时工程管理流程二、试验室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部试验室岗位职责（2）工区试验室岗位职责3、管理流程图（1）样品管理流程（2）原材料初验管理流程（3）不合格品管理流程（4）委外检测管理流程（5）配合比审核发放流程（6）报告审核签发管理流程三、质量管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部质量管理部岗位职责（2）工区质量管理部岗位职责3、管理流程图（1）安全质量环保定期检查流程（2）工程创优流程（3）安全质量教育培训（项目部）流程（4）安全质量教育培训（工区）流程（5）法律法规清单建立和更新工作流程（6）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程（7）首件工程实施与评估流程（8）单位工程质量验收流程四、安全管理部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部安全管理部岗位职责（2）工区安全管理部岗位职责3、管理流程图（1）危险源识别、评价及控制流程（2）环境因素识别、评价及控制流程（3）职业健康管理工作流程（4）安全质量环保定期检查流程（5）安全标准工地创建流程（6）安全质量教育培训（项目部）流程（7）安全质量教育培训（工区）流程（8）法律法规清单建立和更新工作流程（9）上级单位检查信息（安全质量方面）处理流程五、物机部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部物机部岗位职责（2）工区物机部岗位职责3、管理流程图（1）物资市场调查流程（2）物资采购管理流程（3）物资结算管理流程（4）周转料管理流程（5）物资核算流程（6）材料扣款流程（7）限价确定及公布流程（8）设备配置管理流程（9）机械租赁管理流程（10）设备现场管理流程六、工经部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部工经部岗位职责（2）工区工经部岗位职责3、管理流程图（1）变更索赔管理流程（2）合同价款分劈流程（3）合同管理流程（4）季度内部验工计价管理流程（5）劳务结算流程（6）施工队伍资格准入、选用、考评流程（7）外部验工计价管理流程（8）月度内部验工计价管理流程（9）责任成本管理流程七、财务部1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部财务部岗位职责（2）工区财务部岗位职责3、管理流程图（1）安全费用流程（2）工区资金支付流程（3）劳务人员工资支付流程（4）外部督查管理流程（5）项目现场经费管理流程（6）项目经济活动分析流程（7）项目预算管理流程（8）资金拨付流程八、综合办公室1、职责矩阵2、管理职责（1）项目经理部综合办公室岗位职责（2）工区综合办公室岗位职责3、管理流程图（1）办公生活用品流程（2）档案管理流程（3）督察督办流程（4）发文管理流程（5）公务用车管理流程（6）函件、文书签收处理流程（7）会务接待流程（8）收文管理流程（9）信访维稳流程（10）信息调研流程（11）印章管理流程（12）征地拆迁管理流程（13）后备干部选拔管理流程（14）员工动态管理流程（15）员工绩效考核管理流程（16）员工教育培训管理流程。

项目管理责任矩阵项目管理责任矩阵是一种工具，用于明确项目团队成员在项目中的角色和职责。

它将项目的各项任务和活动与相应的责任人进行对应，以确保项目的顺利进行和成功交付。

本文将详细介绍项目管理责任矩阵的标准格式及其内容要求。

一、项目管理责任矩阵的标准格式项目管理责任矩阵通常采用表格形式，包括以下列：1. 任务/活动：列出项目中的各项任务和活动。

2. 责任人：列出负责完成每项任务或活动的项目团队成员。

3. 参与人：列出参与每项任务或活动的其他项目团队成员。

4. 决策：指明每个责任人在相关任务或活动中是否需要做出决策。

5. 协助：指明每个责任人在相关任务或活动中是否需要提供协助。

6. 咨询：指明每个责任人在相关任务或活动中是否需要提供咨询意见。

7. 信息：指明每个责任人在相关任务或活动中是否需要提供相关信息。

二、项目管理责任矩阵的内容要求1. 任务/活动：列出项目中的各项任务和活动，确保任务描述准确明确，便于项目团队成员理解和执行。

例如：- 项目启动会议组织- 项目需求收集与分析- 项目进度计划制定- 项目风险管理- 项目质量控制2. 责任人：列出负责完成每项任务或活动的项目团队成员。

每个任务或活动应指定一个主要责任人，确保责任的明确性和统一性。

例如：- 项目启动会议组织：项目经理A- 项目需求收集与分析：业务分析师B- 项目进度计划制定：项目经理A- 项目风险管理：风险经理C- 项目质量控制：质量经理D3. 参与人：列出参与每项任务或活动的其他项目团队成员。

参与人可以提供协助、咨询或相关信息，但不承担主要责任。

例如：- 项目启动会议组织：项目团队成员E、F、G- 项目需求收集与分析：项目团队成员E、F、G- 项目进度计划制定：项目团队成员E、F、G- 项目风险管理：项目团队成员E、F、G- 项目质量控制：项目团队成员E、F、G4. 决策：指明每个责任人在相关任务或活动中是否需要做出决策。

这有助于避免决策权的混乱和责任的不清晰。

项目部主要管理职责责任矩阵序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部1 前期策划施工调查☆☆★☆☆☆项目管理策划书☆☆★☆☆☆☆产品清单和责任矩阵☆☆★☆☆☆☆经济承包责任书☆☆☆☆☆★☆2 技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件☆★☆☆☆测量复核★试验控制☆★科研和节能减排☆☆★☆☆☆☆3 安全质量管理☆☆☆★☆☆☆4 进度管理进度控制☆★☆☆☆☆5 物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）★☆☆☆☆☆供应商管理☆★☆☆周转材料、机械设备配置及验收★☆☆☆☆☆6 分包管理准入、考核评价☆☆☆☆★☆合同、结算、决算☆☆☆☆☆★☆7 财务管理预算、债权债务管理☆☆☆☆☆☆★资金、税务管理☆☆☆★经济活动分析、财务决算☆☆☆☆☆☆★8 责任成本管理测算、分解、分析☆☆☆☆☆★☆变更索赔☆☆☆☆★☆9 后评价☆★☆☆☆☆10 信息化管理☆☆★☆☆☆☆11 综合管理项目月度、季度、年度报告、☆☆★☆☆☆☆绩效考核★☆☆☆☆☆☆公文、印章管理★12 文化建设项目文化和团队理念★序号工作职能必要工作事项综合办公室物机部工程部安质部试验室工经部财务部13 收尾管理费用控制☆☆☆☆☆☆★清算☆☆☆☆★☆施工总结☆☆★☆☆☆☆。