原材料及包装材料采购验证管理制度

原辅材料采购、查验制度一、目的为了对原料、辅料和包装材料的实施进行有效控制，确保采购物资的质量符合要求，交货及时，特制订此制度。

二、适用范围：适用于所有的原辅料及包材的采购。

三、职责：1、生技科、质检科负责对供应方的评价和采购的实施。

2、质检科负责对采购产品进行质量验证。

3、总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

四、工作程序：1、供销科应及时收集供销商档案，内容包括：供应商名称、产量、生产能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，分类别建立档案。

供应商档案应包括：1）法人资料、资质、资信2）产品质量状况3）价格与交货期2、对合格供应商的控制1）质检员对供应商每次供货时进行检验2）供应商每次供货时对其抽检，检验结果不合格时按照公司《不合格管理制度及控制程序》进行控制。

如果交货期、交货数量没有按照0合同要求时由采购人员对其进行警告，严重时撤销其供应商资格。

3、采购的原料的控制所采购的产品必须符合相关规定的国家标准、行业标准、地方标准及相关法律要求，必须有QS生产许可证的标识，严格按照公司相关质量管理制度对产品进行验收，不合格的产品进行拒收，合格的产品及时由供应部入库。

五、产品验收：1、供应商必须提供营业执照、卫生许可证、生产许可证（在发证范围内）和出厂检验合格证明。

2、外包装是否破损，有污渍3、验证货物和相关证明材料是否相符4、标识是否清楚、正确5、质检员抽样检测微生物和理化检测指标，合格时方可使用。

进货查验和记录制度一、采购管理制度1目的确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。

2范围2.1适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购。

2.2适用于本企业生产所需原辅料、食品添加剂、包装材料等的采购验证工作。

3职责3.1供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；3.2质检科负责对原辅材料进行检验或验证；3.3仓库保管员负责对检验或验证合格后的原辅材料、包装材料入库保管。

进货查验管理制度目的：为加强对所采购原材料的进货验收，确保原材料能符合法律法规及标准要求。

范围：本厂内原材料进货查验适用本制度。

职责：采购中心和仓库负责本制度的实施。

内容：1本公司所有原材料、包材等需从合格供方名录中的供方采购。

采购的原材料应当进行查验，经验证合格后方可入库。

2索取相关资质证明2.1查验供货商资质证明文件对首次采购的供货商，应当索取并仔细查验下列证明文件：a）营业执照、生产许可证等资质；b）出厂检验报告和供需双方共同认可的第三方型式检验报告；c）进口原材料需提供出入境检验检疫局提供的检测报告。

上述相关证明文件应当在有效期内，并由供货商加盖红色公章。

对上述证明文件不齐全或者不符合法定要求的，经营者不准进货。

本资质证明由采购部门确认。

2.2索取产品合格证明文件对采购的食品原料、食品添加剂、食品相关产品按照批次索取产品合格证明文件，包括检验机构的检验报告、企业的自检报告或者合格证明等；对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，依照食品安全标准自行检验或委托检验；企业采购的进口食品原料、食品添加剂有中文标签，并向供货者索取有效的检验检疫证明文件，证明上载明的信息与货物标签一致。

3索取销售凭证。

3.1索取资料的管理在进货查验原材料时，应索票包括索取每批次原材料的进货单据或发票，相关票据应有供货商的盖章或签名，注明原材料的名称、规格、数量、单价、金额、销售日期、联系方式等内容。

索取的上述文件资料应当建档保存，档案保管期限为自该种产品购入之日起不少于二年。

4进货验证的要求4.1每批原材料及包装材料时应从《合格供方名录》中采购，仓库管理员负责核验“合格检测报告”，并核对其标签、密封是否完好，检验员进行质量检验。

合格后方能入库，由于氢气、异丁烯、丙烯的特殊性，可凭供货厂家合格检验报告直接接收，入库后的原材料按不同原辅料分区存放在库区，内包装材料专门存放在内包装材料专库。

4.2公司自产原料百里香酚、间甲酚，验收时需提供“合格检测报告”，接收部门应按原料进行进厂原料进行检验，合格后方可接收使用。

GMP管理文件原辅包装材料检验制度一、目的：为规定原辅材料、包装材料实验的内容和管理要求，特制定本制度。

二、适用范围：适用于药用原辅材料和包装材料的检验和管理工作。

三、责任者：质量监督科负责人、生产管理部负责人、仓库保管员、QA人员。

四、正文：1 管理职能1.1 凡生产用的各种原辅材料和包装材料进库前均应经过检验，不符合规定或影响产品质量的原辅包装材料不得进库和投入使用。

1.2 特殊情况需降级使用者，应由供销部门先填写原辅材料、包装材料降级使用申请单，报质量监督科审查，由主管厂长批准后，才能使用。

2 管理内容与要求2.1 仓库填写请验单必须填清原料名称、送验目的、产地、编号、批号、数量、件数、送检日期、请验单位、送检人等规定的全部项目，化验员复核无误后，才能取样，并发给抽样证。

送检单中的数量必须与进仓数量相符，且检验后不得更改。

2.2 质量监督科按有关取样管理制度进行取样并及时检验。

2.3 原辅材料、包装材料均按公司制订的制度检验入库，需配套使用的包装材料还应经第二次配套检验合格后才能使用。

2.4 不合格原辅材料、包装材料检验单，需盖上质量监督科专用章，作为财务部门拒付的依据。

物料管理标准文件物料管理标准文件条目一、物料采购管理规定注：第一标准文件都应有这样的格式文头。

1. 企业必须具备经过QA批准的原辅料、包装材料的质量标准（标准庆经过批准，并注明执行日期，有统一代号）。

2. 采购人员必须按现行的质量标准采购原辅料及包装材料。

3. 企业应组织有关人员对主要原辅料、包装材料的生产厂商定期进行质量审核，经常了解质量状况，并建立档案。

4. 制药企业必须采购有生产许可证的药包材产品。

5. 主要原辅材料及包装材料的主要来源应做到点采购，以保持其中品质量的稳定性。

二、物料进厂分类编号、管理规定凡符合要求的原辅料、包装材料进厂，应由仓库管理人员统一分类编号，分类编号应按下列类似的编号方式统一编制。

1. 物料分类及代号。

原材料和包装材料的质量检验规程1. 引言原材料和包装材料是生产过程中不可或缺的重要组成部分。

为了确保生产出的产品符合质量标准并能满足客户的期望，对原材料和包装材料的质量进行检验是必要的。

本文档旨在制定原材料和包装材料的质量检验规程，旨在确保所采购的原材料和包装材料符合相关的质量标准和要求。

2. 质量检验标准根据产品的特性和要求，制定相应的质量检验标准是确保原材料和包装材料质量的重要环节。

质量检验标准应包括以下方面：•外观检验：包括颜色、形状、表面质量等方面的评估。

•尺寸检验：包括尺寸、厚度等尺寸参数的测量。

•物理性能检验：包括拉伸强度、断裂伸长率、硬度等物理性能参数的测量。

•化学成分检验：根据产品要求，进行相应的化学成分分析。

•其他特殊要求：根据产品的特性，制定相应的特殊要求。

3. 质量检验流程为了确保原材料和包装材料的质量，制定并执行一套完整的质量检验流程是必要的。

质量检验流程应包括以下步骤：步骤一：接收和接受进货材料1.接收原材料和包装材料时，应立即核对货物清单与实际进货物品是否一致。

2.对于每批原材料和包装材料，应查看供应商提供的相关文件，包括质量证明书、化学成分分析报告等。

3.对进货材料进行外观检查，并与样品或标准进行对比。

步骤二：样品准备和分析1.从每批进货材料中，随机选取足够数量的样品作为检验样品。

2.样品的准备应符合相关的标准和要求。

3.样品进行化学成分分析、物理性能测试、尺寸测量等相应的检验项目。

步骤三：质量检验记录和报告1.对于每个样品的质量检验结果，应结合相应的质量标准进行评估，并记录在检验报告中。

2.检验报告应包括样品信息、检验项目、检验结果等内容，并由质量检验人员和质量管理人员进行签字确认。

3.检验报告可以以电子文档的形式保存，并定期进行归档。

步骤四：质量问题处理和纠正措施1.如果在质量检验过程中发现任何质量问题，应立即采取适当的纠正措施，包括停止使用相关材料、通知供应商等。

原材料验收管理制度一、目的与依据为提高原材料采购质量管理水平，规范原材料的验收流程，保障产品质量，避免不符合要求的原材料进入生产流程，特制定本制度。

本制度依据《中华人民共和国产品质量法》、《食品安全法》、《原材料采购管理规定》和公司的实际情况制定。

二、适用范围本制度适用于所有采购部门直接负责原材料采购的业务。

三、基本原则1.合法合规：严格依法合规采购原材料，禁止采购假冒伪劣产品。

2.质量至上：保证原材料的质量符合国家标准和公司要求。

3.严格验收：严格按照验收标准进行验收，拒收不合格原材料。

4.责任追究：确保验收过程中责任明确，发生问题能追查责任。

四、原材料采购程序1. 采购需求确认：生产部门提出原材料采购需求，经审批后，由采购部门进行采购计划编制。

2. 供应商选择：采购部门根据公司的供应商评估制度，选择合格的供应商。

3. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、质量标准、交付时间、验收标准等内容。

4. 原材料交付：供应商按照合同约定的时间和数量将原材料送至仓库。

5. 验收处理：采购部门进行原材料的验收，验收合格的原材料入库，不合格的原材料报告供应商并处理。

五、原材料验收标准1. 采购文件齐全：包括采购合同、供应商资质证明、检验证书等。

2. 包装完好：原材料包装应完好无损，无泄漏、破损和变质。

3. 质量合格：原材料应符合国家标准及公司的要求，不得使用过期、变质、有异味或异常色泽的原材料。

4. 验收记录：验收人员应详细记录原材料的检验情况，并由质量管理部门审核签字。

六、验收责任和处理1. 采购部门负责组织对原材料的验收工作，并严格按照验收标准进行验收。

2. 验收合格的原材料及时入库并进行标识，不合格的原材料应立即通知供应商进行处理或退货。

3. 验收记录应完整详细，包括采购文档、验收情况、质检部门审核签字等，存档备查。

4. 对于严重影响产品质量或安全的不合格原材料，采购部门应立即停止使用，并通知相关部门进行风险评估和处理。

包装材料原材料采购管理制度
1. 目的和适用范围
本制度的目的是规范公司包装材料原材料采购的管理流程，保证原材料采购的效率和质量。

适用范围为公司包装材料原材料采购工作。

2. 采购流程
2.1 采购计划
根据公司生产计划和销售计划，制定包装材料原材料的采购计划。

2.2 供应商选择
选择稳定的、信誉好的、物资供应充足的供应商。

2.3 询价和比价
与多个供应商进行询价，综合考虑价格、质量、服务等多方面因素进行比价。

2.4 签订合同
选定供应商后，签订采购合同。

合同内容必须明确，包括供货时间、价格、交货方式、付款方式等。

2.5 入库管理
收到原材料后，要先进行验收，并建立良好的入库管理制度。

3. 质量管理
3.1 选材原则
原材料必须符合国家和行业标准，并经过严格的质量检验，合格后方可使用。

3.2 追溯制度
对每一批原材料，建立追溯制度，追溯从供应商到生产线的全过程，确保原材料的质量。

3.3 不良品管理
发现不良品时，要及时处理，分类存放，并进行责任追究。

4. 管理考核
对原材料采购的效率和质量进行考核，建立绩效考核制度，对优秀的员工给予奖励，对考核不合格的员工进行问责。

5. 其他
本制度的解释权归公司财务部所有。

以上制度自发布之日起生效。

原材料进厂检验管理制度一、目的和适用范围1. 目的原材料进厂检验管理制度的目的是确保进厂的原材料符合质量标准，以确保产品质量和安全。

2. 适用范围本制度适用于所有进厂的原材料的检验和管理。

二、责任和权限1. 检验部门责任检验部门负责制定并执行原材料的检验程序和标准。

2. 采购部门责任采购部门负责确定原材料的规格和质量标准，并协调与供应商进行确认。

3. 生产部门责任生产部门负责接收和储存原材料，并按照要求进行检验。

4. 质量部门责任质量部门负责监督和审核原材料的检验过程，并记录检验结果。

三、流程和方法1. 原材料接收1.采购部门接收供应商提供的原材料，并检查外观和包装是否完好。

2.采购部门记录原材料的批号、生产日期和供应商等信息。

2. 原材料检验1.检验部门根据原材料的规格和质量标准进行检验。

2.原材料经过外观检验、重量检验、尺寸检验等项目的检测。

3.检验部门记录检验结果，并对不合格的原材料做出处理：退货或调整供应商。

3. 原材料储存1.符合质量标准的原材料由生产部门接收并储存。

2.生产部门储存原材料时，要确保储存区域整洁、干燥，并按照规定要求进行分类和标识。

4. 检验记录1.质量部门对每次原材料检验结果进行记录。

2.记录内容包括：批号、生产日期、供应商、检验项目和结果等。

3.检验记录应保存一定时间，以备查阅。

四、培训和评估1. 培训要求1.检验部门负责对相关人员进行原材料检验的培训，包括检验标准、方法和技巧等。

2.质量部门负责定期组织培训，提升相关人员的检验技能。

2. 评估要求1.质量部门负责对原材料检验的结果进行评估和总结。

2.评估包括原材料的合格率、不合格原因分析和改进措施等。

五、问题处理1. 不合格原材料的处理1.不合格原材料由质量部门与供应商协商处理，可以退货或调整供应商。

2.质量部门应记录原材料的不合格情况和处理结果。

2. 检验程序和标准的调整1.当发现检验程序和标准有不足之处时，检验部门有权对其进行调整和改进。

食品公司原辅材料、包装材料采购管理制度对采购过程及供方进行控制,确保所采购的原辅材料包装材料符合规定的要求。

本制度适用于对生产所需的原辅材料包装材料采购的的控制；对供应商及服务商进行选择、评估和控制。

1、供销部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。

2、经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。

3、质检部负责提供采购物资的技术标准，负责对采购物资的进货验证。

4、检验员对采购物质按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。

5、仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。

6、供销部对本公司所须主要原辅材料及包装材料的供应商进行评价，并编制《合格供方名录表》。

7、对现有的供应商或服务商,供销部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本公司的要求。

8、采购人员根据采购物质技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案,通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写《供方评价表》。

9、对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。

10、对于第一次的供方,必须严格把关,有必要时取样回来检验,而且马上建立他的档案资料。

11、如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。

12、对供方的评价采用百分制，质量评分按50分,价格按20分,交货期按15分，售后服务15分，评定总分高于85分的评为优质供方，采购的优先考虑，评定总分低于60分（质量评分低于40分）为不合格的供方，应取消供方资格。

13、由供销部长负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由经理批准后交采购员进行采购。

14、采购员根据批准《采购计划》和《采购单》按照采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。

15、对批量进货的，需与供方签定合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经经理批准后生效。

16、供销部采购原辅材料包装材料后，应及时通知仓库，原辅材料包装材料入公司时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求,外表是否被损坏，并马上通知化验员抽样检验。

包装材料原材料采购管理制度概要本文档旨在规范公司的包装材料原材料采购流程，确保采购的材料符合质量标准、价格合理且供应可靠。

该制度适用于公司内的所有包装材料原材料采购活动。

采购流程1. 需求确认- 根据各部门的需求，确认所需包装材料原材料的种类、数量和规格。

2. 供应商选择- 根据公司的采购政策和标准，寻找潜在的供应商。

- 对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉度、质量管理体系、价格竞争力和供货能力。

3. 报价和谈判- 向潜在供应商询价，要求提供详细的报价单。

- 根据报价和其他相关因素，与供应商进行谈判以获得更优惠的价格和条件。

4. 合同签订- 在与供应商达成一致后，签订正式采购合同。

- 合同应明确规定包装材料原材料的品种、数量、规格、价格、交货期限、质量标准、付款方式和其他相关条款。

5. 供货管理- 对供应商进行监控，确保按照合同要求及时供货。

- 定期进行供应商绩效评估，评估指标包括交货准时率、产品质量符合率和客户投诉率等。

6. 质量管理- 对采购的包装材料原材料进行质量检验，确保符合公司的质量标准。

- 对不合格的材料进行退货处理，并追究供应商的责任。

7. 记录和档案管理- 对所有的采购活动进行记录，包括但不限于需求确认、供应商选择、报价和谈判、合同签订、供货管理和质量管理等。

- 对采购档案进行妥善管理，确保其安全和保密性。

责任分工- 采购部门负责需求确认、供应商选择、报价和谈判、合同签订和供货管理等环节的执行和管理。

- 质量部门负责质量管理环节的执行和监督。

监督与改进- 定期开展采购流程的内部审核，发现问题并及时纠正。

- 收集供应商的反馈意见，对采购流程进行优化和改进。

- 及时了解相关法律法规的更新和变化，确保采购流程的合规性。

其他事项- 本制度的遵守是每位员工的责任。

违反制度的行为将受到相应的纪律处分。

- 需要对本制度进行修订或更新时，须经相关部门的审批并通知全体员工。

以上为《包装材料原材料采购管理制度》的内容，以确保公司的采购活动在合规和高效的框架内进行。

XXX集团有限公司
原材料进货查验制度
编制：
审核：
批准：
二0二0年一月一日
原材料进货查验制度
为了保障人民群众身体健康和生命安全，加强公司产品质量管理保护消费者的合法权益，促进公司产品质量更上一个新的台阶，确保所采购的原辅材料符合公司生产工艺卫生质量要求，依据《中华人民共和国食品卫生法》、《国务院关于加强食品等安全管理的特别规定》，特制定本制度：
1、凡是本公司购进原辅材料都必须遵守本制度，一律应当实地查验。

2、质检部负责原辅材料，食品添加剂及包装材料的检验和质量监督以及执行质量问题的处罚工作，原材料仓库保管负责记录原辅材料进货台账。

3、质检部门应及时收集原辅材料及食品添加剂的有效的执行标准。

4、质检部应按规定及时抽样检验，并认真填写原辅材料检验记录，检验合格的原辅料，应通知原材料仓库入库并及时填写进货台账，如有检验不合格的原辅料，应及时通知仓库退货，发现有假冒伪劣品时，
应及时报告当地工商行政管理部门。

5、检验员应经过业务培训，考核合格后上岗。

6、检验人员应检查所采购的原辅材料的相关资质，并保存原件及复印件。

7、检查包装标识是否有品名、生产日期、执行标准，对每批外购原酒及酒精还必须要求供方提供合格的检验报告及分险监测报告，否者质检部有权拒绝入库。

8、检查所采购的原料是否新鲜，无污染，无病虫害，无腐烂，无异味，无虫蛀等现象。

9、检查盛装原料的包装材料是否完整无破损，是否符合食品卫生要求，无毒无害。

10、检查原辅材料的使用是否做到先进货先使用。

11、未检验合格的原辅材料不准投入生产使用。

12、检验员检查必须认真负责，严格把关，不准弄虚作假。

原材料进货查验制度范本第一章总则第一条为了确保采购的原材料符合我国法律法规及相关标准要求，保证产品质量，提高企业竞争力，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购的各种原材料的进货查验工作。

第三条原材料进货查验工作应遵循合法、合规、科学、合理的原则。

第二章查验内容第四条查验原材料供货商的经营资格，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

第五条查验原材料的合格证明，如产品质量检验报告、安全检验报告等。

第六条查验原材料的生产日期、保质期、贮存条件等信息。

第七条查验原材料的包装标识，包括产品名称、生产厂名、厂址、净含量、规格、型号等。

第八条查验原材料的质量、性能、用途、生产批号、生产标准号、定量包装商品的净含量及其标准方式等信息。

第九条查验原材料是否有霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常等情况。

第十条查验原材料是否符合产品说明书的质量情况，是否存在应当检验而未检验的情况。

第三章查验程序第十一条采购部门在采购原材料时，应要求供货商提供相关证件和合格证明。

第十二条采购部门应按照采购计划和合同约定，对到货的原材料进行现场查验。

第十三条查验过程中，如发现原材料不符合要求，应及时通知供货商进行处理。

第十四条对符合要求的原材料，采购部门应按照规定的程序进行入库管理。

第四章记录与保存第十五条采购部门应建立原材料进货查验记录台账，详细记录查验的各项内容。

第十六条查验记录应包括以下内容：（一）原材料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、贮存条件等信息；（二）供货商名称、地址、联系方式等信息；（三）查验日期、查验人员等信息；（四）查验结果、处理意见等信息。

第十七条查验记录应真实、准确、完整，不得虚构、篡改、隐瞒。

第十八条查验记录和相关凭证应保存不少于两年。

第五章附则第十九条本制度由公司质量管理部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

通过以上原材料进货查验制度范本，企业可以确保采购的原材料符合法律法规及相关标准要求，从而保证产品质量，提高企业竞争力。

原材料、外购件、外包件进货检验规范篇一:原材料外购件进货检验规程原材料.外购件进货检验规程1. 目的对原材料.外购件进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求.2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验.3. 定义:无4. 职责4.1采购部门负责进货产品的送检工作.4.1.1采购人员负责下达>（以下简称>）;4.1.2质检部检验员根据>负责进货产品的检验和试验;4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评;4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库.4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据.4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导,并对质量问题进行仲裁.5. 工作内容5.1原材料的分类根据原材料对最终产品影响重要程度,将其分为关键项.重要项和一般项: 关键项:即保证安全项,指如果不满足要求,将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性.重要项:即重要原材料,构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品的使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉.对产品实现有重要影响的物资.一般项:即一般原材料,构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量.由生产技术部汇总后编制>.5.2进货检验判定标准进货检验判定依据:>.产品图纸.技术标准等.批次允收准则:进料检验必须以〝0〞缺陷为允收准则;其中关键项.重要项合格率1_％,一般项不低于92％.5.3检验工作程序供方供货——〉采购员送达>——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库.供方首次供货:供方必须将样件.自检报告单.合格证.生产许可证.营业执照和注册证书复印件等交由采购部门>,质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写>,工厂试用必须有相关人员认可.样件检验完毕后,>交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入>,根据供方情况制定初步供货份额.非首次供货:供方须待质检报告.理化实验报告单.合格证.采购员开具的>,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准,合格后方可办理入库手续.5.4检验工作要求5.4.1.采购人员必须按照月采购计划和交货进度,报送>,填写器件名称.交检批数量.制造单位等内容;5.4.2.检验员严格按>.产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;5.4.3.检查结果报质量负责人,质量负责人依据产品图纸.工艺要求.加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清.模棱两可的签字.5.4.4.仓库必须确认>上的质量负责人签字方可办理入库手续.5.5质量问题的处理5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按>进行处理.5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人,质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评.5.6进货检验规定5.6.1进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样.5.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检.5.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案.检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知质量负责人,并传递信息到采购部门核实标识情况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量.5.6.4外观检查当批量在5_件以下时,按5%的比例抽检,不低于5件;当批量在__件以下时,按2-3%的比例抽检,不低于_件;当批量在__件以上时,按1-2%的比例抽检,不低于_件.5.6.5性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸.技术标准和>等的要求.5.6.6检验及试验记录5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录.5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐.5.6.7检验试验状态标识5.6.7.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证.5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁.5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放.其它标识办法和内容详见>.5.6.8紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量负责人或公司副总签字.5.7检验项目控制点（见原材料质量标准）5.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告.5.9入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库.篇二:进货检验电气按钮.旋钮进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电气按钮.旋钮进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_信号灯进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_信号灯进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_隔离开关.转换开关进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_隔离开关.转换开关进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电器仪表进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_电器仪表进货检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_关键件进厂检验和试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_一次插接件进厂检验与试验编号:ZYDL-QJ8.2.4-_篇三:进货检验规程_3原材料.外协外购件进货检验规程1. 目的对进货检验过程实施控制,确保采购产品的质量符合规定的要求.2. 适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验.3. 职责3.1采购部负责进货产品的送检工作.3.2仓库负责进货产品进行登记入库.3.3技术部负责提供进货产品的检验和试验依据3.4质量部检验员负责进货产品检验,并对质量问题进行反馈.3.5采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评.4. 工作内容4.1外协外购件的分类4.1.1外协件根据本厂生产需求,外协件分为:机械加工零件（部件）.铸件类.表面加工处理类.4.1.2外购件根据外购件的用途和性能,分为五金.标准件.管材.钢材.传动.气动.电气.工具及辅助材料等.4.2进货检验判定标准4.2.1进货检验判定依据:外协外购件进货检验规程.产品图纸.技术标准等.4.2.2批次允收准则:进料检验必须以〝0〞缺陷为允收准则.4.3检验工作程序供方供货——〉采购员（仓库）报检——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量部经理判定是否合格并批准同意入库.供方首次供货:供方必须将样件.自检报告单.合格证.生产许可证.营业执照和注册证书复印件等交由采购部门,技术部依据图纸等技术要求制定检验项目,交检验员进行检验,检验人员填写检验单.样件检验完毕后,检验单交由采购部门,以据此做出鉴定报告,采购部门通知供方并列入>,根据供方情况制定初步供货份额.非首次供货:供方须待检验报告.合格证.采购部开具的>,检验员确认后进行检验,检验后检验员将检验数据和相关资料交技术负责人批准,合格后方可办理入库手续.4.4检验工作要求4.4.1.采购人员必须按照采购计划和交货进度,详细填写采购件名称.交检批数量.制造单位等内容;4.4.2.检验员严格按>.产品图纸和工艺技术问题通知等要求,进行检查并如实填写检测数据;4.4.3.检查结果报技术部负责人,技术部负责人依据产品图纸.工艺要求.加工及装配等要求,判定物料是否合格,并批准同意入库或退货并通知办理相关手续,不得填写含糊不清.模棱两可的签字.4.4.4.仓库必须确认>上的技术部负责人签字方可办理入库手续.4.5质量问题的处理4.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后,立即赶到生产现场,按品控制程序>>进行处理.4.5.2检验员认真填写相关信息报技术部负责人,技术部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总,向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评.4.6进货检验规定4.6.1进货检验抽样方式:技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录,其余零件的抽样方案按下若产品一次抽样不合格,再次送货后需再次实行抽样检验,再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整）:抽样方案说明:1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取,不得由供方人员自行选样.2）如果样本数小于批量时,则该批全检.3）对于对于材料成分报告,提交时每个原材料批次提交一份;对于性能报告, 影响该性能的每个处理批次提交一份报告.4）具体参照>执行.4.6.2外观检查检验样本检查按比例进行抽检.4.6.3原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档,形成供方档案.检验人员必须对原材料的合格标识进行核实,发现标识有问题及时通知技术部负责人,并传递信息到采购部门核实标识情况,由采购部门确认方可进行验收,否则不必进行检验,直接退货,并按不合格品登记数量.4.6.4性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸.技术标准和>等的要求.4.6.5检验及试验记录4.6.5.1原材料的检验和试验要作记录.4.6.5.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐.4.6.6检验试验状态标识4.6.6.1对于合格件,在包装箱或工件上贴上合格证.4.6.6.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示,并及时隔离或按有关规定就地销毁.4.6.6.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放.其它标识办法和内容详见>.4.6.7紧急放行的控制若需紧急放行时,须有质量部.技术部负责人或主管副总的签字.4.8其他检验规定对于本厂无法检测的项目,可以委托指定供方到第三方检测机构做检验,检验认同第三方机构出具的报告.4.9入库检验合格后,由检验人员做出标识,通知库管员进行验收入库.其过程见相应仓库仓库管理制度.编制: 批准:外协外购件质量标准一.五金件1.目的对用于产品的五金件进行进料检验,确保其质量符合工艺要求或客户要求.2.范围适用于产品用的五金件的检验.3.检验规范3.1外观检查表面光滑.无划痕.裂纹.凹凸点.扭曲变形等缺陷.边缘无毛刺.3.2材质检查材质符合工程图纸要求或样品要求.3.3尺寸检查根据相关图纸或样品用游标卡尺检查,尺寸应在规定范围内.3.4装配检查与相关零件进行实配试装顺利.无错位.翘曲.变形等不良现象.4.因工程变更而需做相应要求的改变时,以最新工程图纸.样品为准.二.管件类（一）钢管类原材料检验规范1.目的通过对钢管类原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求.2.范围适用于本厂生产用的所有钢管类原材料.3.验收规则3.1钢管类的质量由供方技术监督部门进行检查和验收;3.2供方必须保证交货的钢管符合有关标准的规定,本厂有权按照相应标准的规定进行复查.3.3钢管到厂应附有证明该批材料符合标准要求和订货合同的质量证明书.4.外观质量4.1钢管内.外表面不得有裂缝.折叠.分层.龟裂.裂纹.轧折和结疤缺陷存在,这些缺陷必须完全清除掉,清除不得超过其边长和壁厚的负偏差.4.2划痕允许深度不大于0.40mm4.3钢管内.外表面应光滑,允许有深度不超过0._ mm的少量凹坑.擦伤和细小的划道,但这些缺陷必须在壁厚的公差范围内.5.钢管尺寸的允许偏差5.1外径6～_mm允许偏差±0._mm;大于_～30 mm允许偏差±0.40mm;大于30～50mm,允许偏差±0.45mm;大于50mm,允许偏差±1.0%.5.2壁厚0.5～1.0 mm,允许偏差±0._mm;大于1.0～3.0 mm允许偏差±_%;大于3.0 mm允许偏差+_%～-_%.5.3钢管的长度:外径≤30mm为2～6m;外径＞30～70mm为3～_m;外径＞70mm 为4～_m.同批次材料长度偏差不超过±1%.5.4钢管的理论重量（密度为7.85）按公称尺寸计算,其计算公式为P=0._466?S（D-S）,其中D为钢管的公称外径;S为钢管的公称壁厚.（二）型钢板材1.目的通过对型钢板材原材料的检验确保本厂生产的产品符合生产工艺及顾客的要求.2.范围适用于本厂生产用的所有型钢板材类原材料的检验.3.验收规则3.1型钢板材的质量由供方技术监督部门检查和验收;3.23.3型钢板材的标志可采用打钢印.喷印.盖印.挂标牌.粘标签.放置卡片或涂色等方式.标志应字迹清楚.牢固可靠.3.4型钢板材到厂应附有证明该批符合标准要求和订货合同的质量证明书. 4．1外观要求.4.1.1不得有明显的扭转和变形,表面不得有裂纹.结疤.折叠.夹杂和分层.4.1.2表面允许有不超过负偏差的局部发纹.气泡.压痕.刮伤和麻点.4.1.3不允许有明显爆铁.烂铁现象.4.1.4凡属使用后可能造成性能缺陷的外观不良均不予接受.4.2尺寸要求型钢板材的尺寸均应符合订货合同中的要求或样板尺寸的要求,对未明确提出的要求,应符合相关标准的规定或行业的规定.。

原材料检验管理制度1. 引言原材料检验是企业生产过程中的重要环节之一，直接影响产品的质量和安全。

为了保障产品的质量和安全，本公司建立了原材料检验管理制度，规范原材料检验的流程和标准，确保所有原材料在入厂前都能被严格检验和控制。

2. 适用范围本制度适用于本公司所有从外部采购的原材料、零部件、包装材料等进货品种的检验，以及内部合作厂家及子公司的送检品种检验。

3. 检验流程3.1 检验要求所有原材料应符合国家相关法律法规，符合本公司产品的设计要求和技术条件。

检验应覆盖以下内容：•尺寸、重量、外观•包装完好，无损伤、接头毛边、倒角、过划伤痕等•物性、化学性能符合要求•内部结构无明显异常等3.2 检验方案本公司制订每种原材料相应的检验标准和流程，为检验提供基准。

同时，为了提高检验效率，规定了每批次的检验数量和频次。

同时，为了提高检验质量，在可能的情况下，可以采取第三方检验机构或者对送检样品进行委托检验。

3.3 检验操作每批次原材料到货后，首先要进行验货，确认货物包装完好，是否与购货合同及物流公司所提供的货物信息符合，然后进行抽检。

抽样的数量大小应该根据每种原材料的特性确定。

对样品进行外观检验、尺寸量测、性能测试等。

3.4 检验记录所有的检验记录都应该在指定的检验表中进行记录，并且应该进行签字确认。

检验记录应记录样品编号、批次号、采购日期、送检日期、检验日期、检验人员、检验结果、备注等信息。

检验记录应该存储在指定的文档室中，并备份电子文档。

4. 质量控制4.1 不合格品处理当原材料检验不符合要求，即为不合格品，检验人员应该做好记录，并及时通知采购部门和销售部门等相关部门。

在不影响生产和质量的情况下，我们会采取尽可能多的方式来挽回经济损失，但在重要的质量问题上，时间和成本的压力不能放弃生产质量。

采购部应负责与供应商进行沟通，请求整改或返工，并按协议赔偿相应的经济损失。

4.2 技术意见与质量优化除了对原材料进行常规检验外，检验人员还应将其职业理念贯穿到检验实践中。

产品检验管理制度（一）原辅料验收管理制度1 目的不得采购和使用不符合食品安全标准的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品。

确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料不投入使用生产。

2 适用范围适用于原辅料、包装材料的进货检验（或验证）。

3 职责3.1 品质管理部负责原材料的质量检验或验证。

3.2 采购中心负责不合格品采购的退货处理。

4 检验人员检验人员应具有相关专业专科以上学历，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。

5 进货检验/验证5.1 原材料及包装材料进公司后，仓管员作好待检标识并通知品质管理部检验。

5.2 品质管理部按原辅料接收标准进行抽样、检验/验证，如实记录食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

保存进货检验记录。

5.2.1 每批进货，应当查验供货者的生产许可证和产品合格证明文件（产品合格证、产品检验报告）；对无法提供合格证明文件的食品原辅料，应当依照食品安全标准进行检验，合格后验收入库5.2.2 品质管理部保存进货检验的相关记录。

5.3 检验或验证不合格的，由采购中心办理退货和索赔手续。

5.4 仓管员根据检验或验证结果对原材料、包装材料作好检验状态标识。

5.5 公司原材料不允许“紧急放行”。

5.6 对随货提供检验报告的产品，化验员须查验报告的符合性。

仓管员凭品质管理部化验员出具的合格检验报告办理入库。

5.7 进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年，由品质管理部归档保管。

6 记录6.1 进货检验记录6.2 供货方提供的检验报告6.3 不合格评审报告（二）过程质量检验制度1 目的在生产过程中对半成品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。

2 职责2.1 品质管理部负责对半成品进行质量检验和控制。

2.2 生产车间负责对不合格品进行返工。

3 过程检验3.1 首件检验化验员对每批产品的首件要进行检验，合格，操作者继续操作。

包材采购管理制度第一章总则为规范公司包材采购活动，提高包材采购效率，确保公司生产运营的顺利进行，特制定本管理制度。

第二章采购管理范围包材采购范围包括但不限于生产所需的原材料、辅料、包装材料、办公用品等。

第三章采购管理流程一、采购计划制定每月初，各生产部门将当月所需包材明细报送采购部门，采购部门根据实际情况编制包材采购计划，并报领导审批。

二、供应商筛选采购部门根据公司采购政策，对符合条件的供应商进行初步筛选，其中涉及重要原材料的供应商需要进行严格审核。

三、询价比价采购部门向符合条件的供应商发出询价函，获取产品报价和相关信息，然后进行比价分析，选取性价比最高的供应商。

四、签订合同与供应商达成一致后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务、价格、交付方式等。

五、验货入库收到包材后，仓库对货物进行验收，检查包材的数量、质量、规格是否与合同一致，然后确认入库。

六、发票验收采购部门核对采购发票、合同和实际情况是否相符，如有问题及时与供应商联系解决。

七、结算付款采购部门按合同约定的付款方式，及时将货款支付给供应商，确保供应商权益。

八、评估反馈采购部门对采购流程进行评估，收集各相关部门和供应商的意见和反馈，优化改进采购管理流程。

第四章采购管理相关制度一、供应商管理制度公司建立供应商档案，对合作供应商进行动态管理和评估，定期对供应商进行考核，维护和发展优质供应商关系。

二、风险控制制度针对包材采购涉及的各类风险，制定相应的控制措施，确保采购活动顺利进行，避免损失发生。

三、质量管理制度对采购的包材实行严格的质量管理，确保产品质量符合公司标准，减少不良品率，提高产品合格率。

四、价格监控制度定期对包材价格进行监测和对比，及时调整采购策略，以确保公司的采购成本控制在合理范围内。

五、信息管理制度建立完善的包材采购信息管理系统，确保信息的及时、准确、完整，并做好信息的保密工作。

第五章包材采购管理的监督与责任一、公司领导对包材采购管理负有最终责任，应加强对包材采购管理的监督与指导。

金沙县雄泰绿色食品发展有限责任公司物资采购管理和原辅料采购进货查验制度物资采购管理制度一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。

本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责1、物资供应部是本公司原料、辅料、包装材料及日用品等物料需求供应的管理部门。

2、物料需求部门具体所需各种物料的采购、验收等管理工作。

三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各部门所需的原料、辅料、包装材料，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

2、物料采购实行分级管理，物资种类分为：重要物资：原料、辅料。

主要物资：内包装材料、外包装材料。

辅助物资：其他日用品物料等。

3、材料采购计划编制：A、部门所需的物料清单，依照“月计划申请表”。

B、在需用物料清单中应注明品种、规格、数量、使用期限以及供货时间等内容。

各使用部门每月应提前将所需物料清单报送物资供应部进行组织采购。

C、物资供应部接到需用物料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制物料采购计划。

D、物料采购计划须经公司经理或部门负责人进行审核批准后实施。

E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资，做到合理保管，妥善养护，减少保管损耗，使物资安全存放。

4、物料采购合同（1）物料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定，质量部检查监督。

（2）各种物料采购合同，由质量部负责签订，经理办检查监督。

（3）物料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定，尽量采用国家标准合同文本。

（4）对违反合同，不能按质按时供货的分承包方，各单位应及时上报质量部，由质量部提出处理意见，并报主管领导批准后予以通报除名。

如该承包方从名册中除名，此部门在一年内不得使用。

5、物料的验证（1）根据采购合同和生产要求，必要时质量部应组织质检员不定期的到分承包方（供方）货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购文件中约定，但不能作为进货验收时的依据。

进货验收记录管理制度范本第一条目的为加强公司原材料、包装材料、食品加工助剂等采购产品的质量安全管理，确保所采购产品符合我国食品安全标准及相关要求，特制定本制度。

第二条适用范围本制度适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理。

第三条职责1. 质量安全负责人负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。

2. 供销科负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。

3. 质检科负责供应档案、《合格供方名单》的审核，进货产品票证的查验、原辅料、包装材料、食品加工助剂的验收。

第四条工作内容4.1 公司采购的原辅料、包装材料、食品加工助剂等均严格按照《合格供方名单》、《采购验证管理制度》选择、建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（如营业执照、税务登记证、组织机构代码证、食品生产许可证、流通许可证、产品官方检验报告等）。

4.2 指定经培训合格的人员负责原辅料、包装材料、食品加工助剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。

4.3 大宗原辅料、包装材料、食品加工助剂的采购应从《合格供方名单》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、规格、数量、批号、生产日期、保质期等）。

第五条验收程序5.1 验收准备验收前，验收人员应了解采购合同或订单中的产品要求，准备相应的验收工具和设备。

5.2 验收实施验收人员应按采购合同或订单的要求，对到货产品的数量、外观、标签、保质期等进行检查，并记录检查结果。

5.3 验收记录验收人员应填写《进货验收记录表》，记录产品的名称、规格、数量、生产日期、保质期、供应商信息等，并将记录表归档保存。

第六条记录和凭证管理6.1 所有验收记录应真实、准确、完整，不得篡改、伪造或遗失。

6.2 验收记录和凭证的保存期限不得少于食品保质期满后6个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于2年。

原材料进厂检验管理制度[五篇材料]第一篇：原材料进厂检验管理制度原材料进厂检验管理制度第1章总则第1条：目的为检查生产用原材料、辅料的质量是否符合企业的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

第2条：适用范围适用于所有进厂用于生产的原、辅材料的检验和试验。

第3条：定义来料检验又称进料检验，是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点。

来料检验由品管部来料检验员具体执行。

第4条：职责（1）品管部负责进货的检验和试验工作。

（2）库房负责验收原材料的数量（重量）并检查包装情况。

（3）品管部制定《来料检验控制作业标准》。

第2章来料检验的规划第5条：明确来料检测要项（1）来料检验员对来料进行检验之前，首先要清楚该批货物的质量检测要项，不明之处要向来料检验主管咨询，直到清楚明了为止。

（2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入《来料检验控制作业标准》。

第6条：影响来料检验方式、方法的因素（1）来料对产品质量的影响程度。

（2）供应商质量控制能力及以往的信誉。

（3）该类货物以往经常出现的质量异常。

（4）来料对公司运营成本的影响。

（5）客户的要求。

第7条：确定来料检验的项目及方法（1）外观检测。

用目视、手感、嗅觉、口尝、限度样品进行验证。

（2）尺寸检测。

用卡尺、千分尺等量具验证。

（3）结构检测。

用拉力器、扭力器、压力器验证。

（4）特性检测。

如物理的、化学的、生物的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

第8条：来料检验方式的选择(见抽检方案)（1）全检。

适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

（2）抽检。

适用于平均数量较多，经常性使用的物料。

（抽检比例≥3%）第3章来料检验的程序第9条：品管部制定《来料检验控制标准及规范程序》，由品管部经理批准后发放至检验人员执行。

检验和试验的规范包括材料名称、检验项目、标准、方法、记录要求。

原、辅料检验制度1. 引言原、辅料的检验是在生产过程中对所采购的原材料、辅助材料进行质量检验的一项重要工作。

通过检验，可以确保原、辅料的质量符合生产要求，保证产品质量和安全。

本文将介绍原、辅料检验制度的目的、范围、流程以及相关要求。

2. 目的原、辅料检验制度的主要目的是确保所采购的原、辅料质量符合生产要求，减少生产过程中的质量问题和风险。

通过建立完善的检验制度，能够及时发现和解决原、辅料质量问题，保证产品的质量和安全，提高生产效率和经济效益。

3. 范围原、辅料检验制度适用于所有采购的原材料和辅助材料。

涵盖的范围包括但不限于以下内容：•主要原料，如金属、塑料、纺织品等；•辅助材料，如添加剂、溶剂、催化剂等；•包装材料，如纸张、塑料袋等。

4. 流程4.1 采购前检验在进行原、辅料采购前，需要进行采购前检验。

采购前检验的目的是验证供应商所提供的样品是否符合要求。

流程如下：1.采购人员将供应商提供的原、辅料样品送至质量检验部门；2.质量检验员根据检验要求对样品进行检验，并记录检验结果；3.若样品合格，采购人员与供应商进行合同签订，开始正式采购；若样品不合格，采购人员将拒绝采购。

4.2 入库检验原、辅料到达生产现场后，需要进行入库检验。

入库检验的目的是确保原、辅料的质量符合要求，并进行相应的记录。

流程如下：1.仓库保管员接收原、辅料，并将其送至质量检验部门；2.质量检验员根据检验要求对原、辅料进行检验，并记录检验结果；3.若原、辅料符合要求，质量检验员将签发入库证明，并将原、辅料送至指定仓库；4.若原、辅料不符合要求，质量检验员将拒绝入库，并通知采购部门进行处理。

4.3 生产过程抽样检验在生产过程中，需要对原、辅料进行抽样检验。

抽样检验的目的是确保生产过程中使用的原、辅料质量符合要求，以保证产品质量和安全。

流程如下：1.生产人员根据工艺要求进行抽样，并将样品送至质量检验部门；2.质量检验员根据检验要求对样品进行检验，并记录检验结果；3.若样品合格，生产继续进行；若样品不合格，生产暂停，并进行原因分析和处理。