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完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料ISO -2015环境管理体系内审全套资料目录：1.内审计划2.各过程内审检查表3.不符合项报告4.内审总结报告ISO -2015环境管理体系内审计划表内审目的：通过过程方法对公司环境管理体系ISO :2015标准及管理预定的安排和要求的符合性和有效性进行审核；确保新版本的环境管理体系是符合要求的，确保其有效性。
审核范围包括ISO :2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件，国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核时间为2018年5月24日的8:30-12:00.审核组成员：审核组长：AAA审核组员：BBB、CCC、DDD审核时间过程名称对应ISO :2015条款：8:30-9:00过程名称：理解组织及其所处的环境对应ISO :2015条款：4.19:00-10:00过程名称：内部审核对应ISO :2015条款：9.210:00-12:00过程名称：环境运行过程对应ISO :2015条款：8.013:00-16:00过程名称：相关方管理过程对应ISO :2015条款：4.2、6.1.3、6.1.4、7.4、S1、S2、S3、S4在内审过程中，我们将通过过程方法对公司的环境管理体系进行审核，以确保其符合ISO :2015标准和相关法律法规的要求，并满足相关方的需求和期望。
同时，我们将对不符合项进行报告，并提出改进建议，以促进公司环境管理体系的持续改进。
7.5.1 总则本文档旨在规范环境管理体系内审的创建、更新和文件化信息的控制。
7.5.2 创建和更新环境管理体系内审应定期进行更新和维护，以保证其有效性和适用性。
7.5.3 文件化信息的控制环境管理体系内审的文件化信息应得到控制，包括存储、保密和备份等方面的管理。
4.2 理解相关方的需求和期望环境管理体系应识别并满足相关方的需求和期望，以保证提供合格的产品和服务。
6.1 应对风险和机遇的措施环境管理体系应采取措施应对可能出现的风险和机遇，以保证环境管理体系的稳定性和可持续性。
目录0.0.环境/质量手册颁布令 4 0.1.公司简介 50.2.质量方针、经营理念 61.0 范围 72.0引用标准 72.1引用标准 72.2通用术语和定义 72.3专用术语 73.0手册管理 84.0.组织环境 9 4.1理解组织及其环境 9 4.2理解相关方的需求和期望 9 4.3确定管理体系的范围 94.4管理体系及其过程 95.0.领导作用 10 5.1领导作用和承诺 10 5.2方针 105.3组织的角色、职责和权限 116.0.策划 11 6.1应对风险的机遇和措施 11 6.2质量、环境目标及其实现的策划 126.3变更的策划 127.0.支持 12 7.1资源 13 7.2能力 14 7.3意识 14 7.4沟通 157.5形成文件的信息 168.0.运行 16 8.1运行策划和控制 16 8.2产品和服务的要求 16 8.3产品和服务的设计和开发 17 8.4外部提供产品服务和过程控制 19 8.5生产和服务提供 20 8.6产品和服务的放行 22 8.7不合格输出的控制 228.8应急准备和响应 229.0.绩效评价 23 9.1监视、测量、分析和评价 23 9.2内部审核 249.3管理评审 2510.0.改进 25 10.1总则 25 10.2不合格与纠正措施 25 10.3持续改进 26附录1：岗位职责与权限 27附录2：环境/质量手册及相关程序对照表 35 附录3：公司质量/环境目标附录4：管理者代表任命书附录5：*有限公司组织架构图发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 ,GB/T 24001-2016 idt ISO14001：2015标准的要求，编制了《管理手册》，规定了质量环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系过程的控制要求。
a.建立管理体系过程的准则；b.实施与准则相关的过程控制，以防止偏离环境方针、环境目标和合规性责任。
c.控制可包括过程控制、程序、文件化的程序等。
这些可能通过分级方式实施（如消除、替代、行政管理）并且以单一或组合方式采用。
应管理计划的变更并评估非预期变化的后果，如必要，采取措施减少任何不利的影响。
应确保外发过程受到控制或影响。
对这些过程的控制或影响的方式或程度应在管理体系内给予定义。
考虑到产品的一个生命周期，应：a.如适宜，确定与产品和服务有关的采购相关的环境要求；b.如适宜，建立管理措施以确保其产品和服务的开发、交付、使用和使用寿命结束的环境要求得以考虑；c.与外部提供者进行相关的环境要求交流，包括合同方；d.考虑在产品或服务交付过程中和产品使用及产品使用寿命结束后，提供有关潜在重要环境影响信息的需求和不可接受风险的信息。
e.保留文件化的信息，证明已经按照策划要求执行。
8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.2.1 顾客沟通建立《客户需求鉴别与沟通管理作业程序》（QP-SE-04），规定以下方面与顾客沟通的过程：a.产品和服务相关的信息；b.查询、签订合同或订单处理，及其变更；c.获取顾客的意图和看法，包括顾客抱怨；d.适用时，顾客财产的处理和处置；e.关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。
在与顾客沟通时必须按顾客规定的语言和格式传递必要的信息，包括资料及提前装运通知及信息软件等。
8.2.2与产品和服务有关要求的确定建立《客户服务管理作业程序》（QP-SE-06），以确定将提供给顾客的产品和服务的要求。
同时应确保：a.产品和服务的要求得到规定，包括：适用的法律法规要求；公司认为必要的要求。
b.公司有能力，满足规定的要求和证明其报价中关于产品和服务的声明。
8.2.3与产品和服务有关的要求的评审建立《订单审查作业程序》（QP-SE-01）,以规定向顾客提供产品的承诺之前，本公司将对顾客要求和本公司所做的承诺，包括对此的更改进行评审，评审内容包括：a.顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；b.顾客虽然没有明示，但顾客规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c.与产品有关的义务或约定，包括法规、法律和规章的要求；d.与以前表述不一致的合同或订单的要求；e.公司确定的任何附加的要求，以及顾客指定的要求f.非顾客指定的要求但为指定或计划使用所必需g.售后保证条款规定的措施、合同义务、附加服务(例如：环境影响、回收、召回或最终处置)等交付活动的措施。
ISO9001—2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号:HJ-QM—2017XXX有限公司依据ISO19001：2015 idt GB/T19001—2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本：C/0受控号：持有者：发布日期: 2017 年9 月26 日实施日期：2017 年9 月26 日质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0。
2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2。
1 总则2.2 应用2。
2。
1 覆盖本公司的管理活动2。
2。
2 覆盖产品范围2。
2。
3 规范性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4。
1 理解组织及其环境4。
2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的范围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5。
1 领导作用和承诺5.1。
1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5。
2 方针5.2。
1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6。
1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7。
1。
1 总则7.1。
2 人员7.1。
3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1。
6 公司知识7.2 能力7。
3 意识7。
4 沟通7。
5 形成文件的信息7。
5.1 总则7.5.2 创建和更新7。
5。
3 形成文件的信息的控制7。
5.4 记录控制8 运行8。
1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8。
2。
1 顾客沟通8.2。
2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8。
3。
3 设计和开发输入8。
3。
4 设计和开发控制8。
3.5 设计和开发输出8。
3。
6 设计和开发更改8。
4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4。
1 总则8.4.2 控制类型和度程度8。
***************制品有限公司ISO9001-2015及ISO14001-2015质量和环境管理体系全公司各岗位职责规范要求SD/03-02-2019A版／0次2019－1－10发布 2019－1－20实施目录1总经理岗位规范2管理者代表岗位规范3行政部经理岗位规范4供销部岗位规范5 质检部岗位规范6生产部经理岗位规范7车间主任岗位规范8班组长岗位规范9机械主管岗位规范10机修人员岗位规范11电气主管岗位规范12操作工岗位规范13检验员岗位规范14仓库岗位规范15办公室文员岗位规范16驾驶员岗位规范17财务部会计岗位规范18出纳岗位规范总经理岗位规范6职权范围：根据公司董事会的授权范围，抓好公司的销售、生产、环境、安全、质量、设备、现场管理、双增双节和员工生活等工作，对公司范围行使统一指挥权，督促各部门制订各项工作的方针目标和落实工作情况的检查考核及人员的聘用和调动。
7工作职责：1)贯彻执行党和国家的方针政策和法令，全面负责公司工作，完成公司下达的各项工作任务和各项经济技术指标。
2)确定本公司的组织机构的各部门的职责权限。
3)负责组织制定公司质量、环境方针，及目标的落实，对生产计划的落实负责及质量运行全过程中的相互协作配合。
4)负责任命本公司的管理者代表。
5)负责管理评审。
6)负责向各部门传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性。
7)负责配备本公司实施质量、环境、职业健康安全管理所需的资源。
8)抓好各部门分管工作的落实，主持召开公司经理办公室会议和营销会议，对行政工作的重大问题作出决策。
9)强化环境保护，做好污染预防。
10)强化安全生产，降低各种损耗，内挖“双增双节”潜力。
11)提高企业知名度，强化工作质量。
12)严肃财政纪律，正确处理责、权、利三者关系的同时，关心员工生活，搞好行政福利工作，并向有限公司董事长，职工大会作工作报告。
8工作要求；（1）审核各部门（主管）所提出的分管工作计划，指标和目标。
XXXXXXX有限公司环境手册IS O14001-2015文件编号：E M-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。
环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录"栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
ISO9001-2015ISO14001-2015ISO45001-2018详细条款对比ISO 9001:2015 条款ISO 14001:2015 条款1范围1 范围2规范性引用文件2 规范性引用文件3术语和定义3 术语与定义4 组织所处的环境4 组织所处的环境 4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境 4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定质量管理体系的范围4.3 确定环境管理体系范围 4.4质量管理体系及其过程4.4 环境管理体系5领导作用5 领导作用 5.1领导作用和承诺5.1.1总则5.1.2以顾客为关注焦点5.2方针5.2.1制定质量方针5.2.2沟通质量方针5.3组织的岗位、职责和权限 5.3 组织角色、职责与权限--6策划6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实施的策划6.2.1环境目标6.2.2 实现环境目标的措施的策划6.3变更的策划-7 支持7 支持 7.1资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.5.1 总则7.1.5.2 测量溯源7.1.6组织的知识7.2能力7.2 能力 7.3意识7.3 意识 7.4沟通7.4 沟通 7.5 成文信息7.5 文件化信息5.1 领导作用与承诺 5.2 环境方针6.2质量目标及其实现的策划 6.1应对风险的机遇和措施7.1 资源7.5.1 总则7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新7.5.2 创建和更新 7.5.3 成文信息的控制7.5.3 文件化信息的控制8运行8 运行-8.2 应急准备与响应 8.2产品和服务的要求- 8.2.1顾客沟通- 8.2.2产品和服务要求的确定- 8.2.3产品和服务要求的评审- 8.2.4与产品和服务有关要求的更改- 8.3产品和服务的设计和开发- 8.3.1总则- 8.3.2设计和开发策划- 8.3.3设计和开发输入---- 8.3.5设计和开发输出- 8.3.6设计和开发更改- 8.4外部提供的过程、产品服务和过程控制- 8.4.1总则- 8.4.2控制类型和程度- 8.4.3提供给外部供方的信息- 8.5生产和服务提供- 8.5.1生产和服务提供的控制- 8.5.2标识和可追溯性- 8.5.3顾客或外部供方的财产- 8.5.4防护- 8.5.5交付后的活动- 8.5.6更改控制- 8.6产品和服务的放行- 8.7不合格输出的控制-9绩效评价9 绩效评价 9.1监视、测量、分析和评价9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则9.1.1 总则 9.1.2顾客满意9.1.2 合规性评价 9.1.3分析与评价-8.3.4设计和开发控制8.1 运行策划和控制 8.1运行的策划和控制9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3管理评审9.3.1总则9.3.2管理评审输入9.3.2管理评审输出10改进10 改进 10.1总则10.1 总则 10.2不合格和纠正措施10.2 不符合和纠正措施 10.3持续改进 10.3 持续改进9.2内部审核9.3 管理评审ISO 45001:2018 条款1 范围2 规范性引用文件3 术语与定义4 组织所处的环境4.1 理解组织及其所处的环境4.2 理解员工及其相关方的需求和期望4.3 确定职业健康管理体系范围4.4 职业健康安全管理体系5 领导作用和员工参与5.1 领导作用与承诺5.2 职业健康安全方针5.3 组织岗位、责任、职责与权限5.4 参与和协商6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2 危险源识别和风险机遇评估6.1.3 确定适用的法规要求和其他要求6.1.4 措施的策划6.2 职业健康安全目标及其实现的策划6.2.1职业健康安全目标6.2.2 实现职业健康安全目标的策划-7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 交流7.5 成文信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件化信息的控制8 运行8.1 运行策划和控制8.1.1总则8.1.2 消除危险源，降低职业健康安全风险8.1.3 变更的管理8.1.4 采购8.2 应急准备和响应-------------------------9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和绩效评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价-9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审10 改进10.1 总则10.2 事件，不符合和纠正措施 10.3 持续改进。
