质量控制系统控制环节控制点一览表

控制系

统 控制环

节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证

合 同 及

审 图 产品 订货 •

合同及其

评审 1 .承接的压力容器满足《与顾客有关过程的控制程序》的有关要求，经过 评审后签订。

2 .承接的产品符合本公司压力容器制造许可范围。 经营部经 理 《与顾客有关

过程的控制程

序》 与产品有关要求的

评审单、合同、技

术协议

•

图样初审 承接产品图样有设计公司印章，容器类别明确，文件齐全。 《容规》 产品图样

工艺 性

审图 •

产品图样 1 .承接产品图样的技术条件要求明确，符合GB150、GB151、《容规》有关 规定，图样清晰，技术条件明确。

2 .总图符合GB150、GB151、《容规》要求。

3 .图样，技术文件齐全。 工艺质控 责任人 GB150、GB15

1、《容规》〉

《图样工艺审

查控制程序》 工艺审图记录、 产品图样

材 料 零

部 件 控

制 供方评

价与控

制 •

供方评价 1 .所有主要受压件的供方评价都经过评价，有合格结论。

2 .有合格供方名单。

材料质控 责任人及 相关质控 责任人 《材料、零部

件控制］程序》、

《理化检验控

制程序》、材料

标准、《采购工

作实施细则》 供方评价记录

供方控制 合格供方每年重新评价，出现重大问题时，随时评价。 供方业绩记录

采购实

施 •

采购文件 采购文件内容明确、齐全。 外协（外购）申请

单、

采购计划

采购 有采购合同、协议等。 采购合同、 协议

采购产

品验收 •

材料验收 1 .材质证或复印件，材料调拨要有有效的质证书。

2 .材料外观尺寸及标记。 材料质控 责任人 GB150、GB15

1、材料标准、

《材料、零部

件控制程序》 材质证、 验收记录

•

外购、外

协件验收 1 .外购、外协件验收符合程序文件要求。

2 .外协件验收有相应检验记录及证书。 检验质控 责任人 外购、外协入库验

收单、证书

控制 系统 控制 环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证

材 料

零 部

件 控

制 管理 与

发放 保管发放 1 .验收合格材料分类堆放并按规定标注材料标记。

2 .发放时核实产品用料，核对材料标记。 材料 保管员 《材料、零部 件控制程序》 材料台帐领用单

材料 代用 •

代用手续 主要受压元件的代用必须有图样设计公司同意证明件 材料、工 艺责任人 GB150、GB15

1《容规》《材

料、零部件控

制］程序》《标识 和可追溯性控

制程序》 材料代用单及相关

批准文件

材料 标记 标记及追溯性

标识 验收合格材料有检号，作为可追溯性标识的依据。 材料检验 员 材料台帐

标记移植 主要受压件投料生产后要标记移植，要做到可追溯到材料的质量证明书。 各工序操 作工 实物上的材料标识

和相关记录

工 艺

控 制 工艺

编制 •

工艺文件 1 .工艺文件完整，正确，签字手续齐全。

2 .主要受压件及部件一件一卡。 工艺质控 责任人

制造工艺卡、 通用工艺

工艺

实施 现场服务 1 .现场工艺文件齐全。

2 .现场工艺人员监督贯彻实施工艺。 工艺员

施工记录

文件修改 按制度程序进行工艺文件修改 工艺员

工艺修改单

焊 接

控 制 焊接 工艺 评定 •

工艺评定 容器受压元件及与受压元件相焊接有合格的焊接工艺评定。

焊接质控 责任人 《焊接控制程

序》 PQR、WPS、评定

资料

焊工 资格 •

资格认定 1 .焊工培训、教育。

2 .焊工考试。

3,持证焊工管理。 《考规》《焊

接控制程序》 培训计划焊工资格

证、焊工名单

焊接 工艺 产品焊接工艺

书 产品焊接工艺书依据评定合格的PQR和WPS编制。 《焊接控制程

序》 产品焊接工艺书

焊材

管理 材料验收、保

管 1 .焊材包装完好且有材质证。

2 .焊材库温度，湿度符合要求。 焊材 检查员

焊材 保管员 《容规〉，

《焊接控制程

序》 材质证 库房记录

焊材烘烤，保

温 1,按规定烘烤并有记录。

2.焊条牌号有区分标记。 烘干记录 实物标记

控制 系统 控制 环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证

焊 接

控 制 焊接 实施 施焊 1 .按程序规定和焊接工艺领用焊条。

2 .焊接完毕做好记录并打上钢印。 焊工 《焊接控制程

序》

《标识和可追 溯性控制程序》

GB150 焊接记录

•

试板 按GB150和《容规》规定带焊接试板。 检验质控 责任人 试板记录和报告

•

焊缝返修 1.返修记录。

2.超次返修审批手续。 焊接质控 责任人 返修记录 返修单

执 八、、

处 理

控 制 热处 理外 协 •

分包协议 外协分包要签订协议。 热处理质 控责任人 《材料、零部 件控制程序》 分包协议

外协工艺 外协热处理工艺经审查。

热处理质 控责任人 《热处理控制 程序》 外协热处理工艺

热处理外协验

收 热处理自动记录。 《材料、零部 件控制程序》 热处理自动记录纸

制 造

与 压

力 试

验 控

制 冷、

热加 工成 型 下料 1 .按图样排版下料。

2 .标记移植。 下料工 图样制造工艺 过程卡 排版图

成型 1.标记。

2.制造工艺过程卡。 操作工

制造工艺过程卡

划线开孔 3.按图样规定方位和大小划线，经检合格后开孔。 操作工

组装 1 .组装接管、法兰，确保法兰螺栓孔跨中。

2 .内件和部件组装。 操作工

压力 试验 实施 压力试验 的准备 1 .通知监检机构人员到场。

2 .试压介质及温度。

3 .压力表精度及量度范围。 压力试验 质控责任 人、操作 工 GB150

《压力试验控 制程序》 现在实际 试压记录

•

压力试验的实

施 1 .确保相关人员到场。

2 .确保容器内部的空气都已排除干净。

3 .按规定升压和保压。 4.泄压后将容器内部水排净。

质量控制系统、控制环节、控制点一览表

控制 系统 控制 环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证

下料检查 1 .受压元件投料有材质证。

2 .材料代用有代用单。

3 .监督标记移植。

4 .检验下料几何尺寸。 检验员

材质证 代用单 拼版图 检查记录

加工检查 1.标记移植。

2.几何尺寸。 检验员 工序和最终检 验控制程序、 实物、

制造工艺卡记录、

检查记录

成型检查 1.标记移植。

2.成型几何尺寸。 图样、

制造工艺卡

检 工 •

停留点检查 按工艺规定进行停留点检查并进行确认。 检验质控

制造工艺卡记录

验 序 •

开孔检查 检查管口开孔方位、标高。 责任人

几何尺寸检验报告

控 检 焊接检查 1 .监督焊接工艺贯彻。

2 .监督焊缝返修。

3,监督焊工钢印的打印。

4 .产品焊接试板送检。 检验员 焊接工艺施焊 管理制度 施焊记录、 试板理化报告

制 验 组装检查 1 .筒体装配后的接头错边量、棱角度；筒体圆度、直线度、环向的错比量、 棱角度，总长和内径的时间尺寸。

2 .法兰面与接管或壳体的垂直度、法兰螺栓孔与设备主轴中心线的位置。

3 .检查支座位置、内件位置及尺寸。 检验员 工序和最终检

验控制程序、 图样、

制造工艺卡 制造工艺卡记录、

压力容器外观及几

何尺寸检查记录

不一致品处理 1 .不合格品标记。

2 .不合格品处理。

3 .不合格品隔离。 检验员 工艺员 负责人 不合格品控制 程序 不合格品处理单

•

水压试验检查 1.补强圈信号孔压力试验。

2,试压用表符合要求。

3,水压试验在保压时间内无泄漏。 检验质控 负责人 《容规》 GB150

图样 试压报告单 控制 系统 控制 环节 控制点 主要控制因素 负责人 主要控 制依据 工作见证

检

验

控

制 理化 检验 •

分包控制 1.分包公司额条件。

2,外协理化检验的分包控制。 理化检验 质控责任 人 《理化检验质 控程序》 分包协议

•

报告确认 1 .理化检验的委托。

2 .理化检验报告的确认。 理化检验报告

最 终

检 验 1 .外观及总

体尺寸检 查

2 .记录核对

3 .油漆和包 装检查 1 .外观及总体尺寸。

2 .检查原始记录、试验报告和无损检测报告。

3 .核对过程卡和相关的见证物，检查有关表卡是否完整。

4 .检查试压的有关记录。

5 .在油漆和包装后，检查产品的油漆质量及包装可靠性，合格后方可允许 发货。 检验质控 责任人 图样、

GB150、GB15

1、

工序和最终检 验控制程序 装箱清单产品质量

证书

无 损

检 测

控 制 人员 资格 •

人员资格认定 1 .无损检测人员培训。

2 .无损检测人员资格考试。

无损检测 质控责任 人 《考规》

《容规》 培训计划 资格证书

无损 检测 实施 检测委托 受检件达无损检测规定要求后委托无损检测。

委托单

无损 检测 报告 •

报告及资料 1 .无损检测报告II级人员签发并经无损检测质控系统责任人审核。

2 .资料及时汇总存档。 《无损检测控 制程序》 无损检测报告X光

底片