标识和可追溯性检查记录(2010年10月)

标识和可追溯性控制程序编号：XT-02-8.5-00101、目的用适宜的方法对产品生产过程和生产现场进行标识以实现产品的生产过程可控，可追溯性防止混淆。

对监视和测量的状态进行标识，防止误用和产品可追溯性。

对生产现场的安全警示、环保的废弃物管理达到可控、有效。

2、适用范围适用于公司生产的全过程和全范围。

3、职责3.1生产技术部为本程序的归口管理部门，负责产品标识和可追溯性的管理工作。

3.2生产技术部、供销部和各职能部门负责本部门产品的标识管理。

3.3生产技术部负责制定产品标识方式。

供销部负责制定物料出标识。

3.4 生产技术部负责制定规范《产品标识规定》由生产技术部负责实施。

3.5 安环部部负责公司范围内的安全标识和环保标识的管理。

4、工作程序4.1库存原物料标识实施原物料由仓管员用物料出入结存卡进行标识.明确标识名称、型号规格，数量；并分类分区分层排列整齐摆放。

4.2生产运作过程中的产品分类标识实施：a)生产技术部按《产品标识规定》编制产品标识。

b)生产作业时依照规定核对相应标识、标签贴于产品上。

c)各工序在生产过程中及移转过程中必须要确保标识完好。

4.3产品追溯性的管理：4.5.1生产过程中要生产记录该产品生产流水批号、标识。

4.5.2 质检人员对过程产品全检进行记录，必须记录该产品的流水批号、标识。

4.5.3当客户或合同提出对产品要求进行追溯的时候，由质量部负责实施追溯，提报相关检验数据。

4.5.4当产品发生异常需要进行追溯查找原因时，由质量部、生产技术部负责实施追溯控制。

4.6 环境、安全标识由安环部管理、检查，现场相关部门负责维护。

5、引用文件5.1《产品的监视和测量控制程序》5.2《不合格品控制程序》5.3《产品标识管理规定》6、记录无。

产品标识和可追溯性测试报告一、目的从查询出货记录或合约评审记录开始，完成从合约成品的关键过程与用料追溯，以验证《标识和可追溯性实施办法》的有效性。

二、检测对象号码为450672105的订单。

三、追溯性记录：1、《合约确认书》——编号129549572、《新产品工艺、品质要求通报会记录》——编号QCA-TP080073、《# 40503游戏板套装开发档案》——编号A12980-07-00《成品（规格，组合程序）说明书》——编号12954964、样办《QA测试报告》功能性测试——编号QAL（LH）0803-0301样办禁用物质测试——编号HJ0065884801、HJ0065884802、H-109576（HJ0065884803）、HJ006588495、《IQC进料检验报告》——编号08-3A-016、《生产单》——编号214719（工艺变更）产品信息：产品名称为405030000 NOODLEBORO PICNIC PARTY GAME（Domes），星光编号是118477MPM，客户代码是H0004等。

表面处理变更后的《生产单》——编号214719R17、变更《通传》——2008年3月8日星期六15：198、《印刷排期表》——（生产计划部）9、纸料《出仓单》——编号PA15492310、OP26#印刷机台《辅料领用表》11、OP26#印刷机台《车长报告表》油墨批号：K 711060404 C 711060403M 711060401 Y 71106040212、IPQC：《印刷五百抽一质量检查报告表》——08年3月5日13、印后工序：（抽湿）上光、裱光胶、对裱、（抽湿）啤盒、包装各工序都有完整的机台操作记录、IPQC巡检记录；13、FQC：《成品最终检查报告》——编号FQC-WL-08009714、MRB报告：《物料审查报告》——编号2008097四、追溯性结论从整个追溯过程的记录显示，无论是本产品的制作过程，还是过程中使用的物料批号及PO单号，都能追溯到来源，操作人，操作时间，操作机台等信息，可完整再现制作的全流程，因此《标识和可追溯性实施办法》的流程管理是清晰、有效的。

标识和可追溯性管理制度1. 简介本文档旨在介绍公司的标识和可追溯性管理制度。

该制度的目标是确保产品的合规性和质量，并提供有效的追溯能力。

2. 标识管理2.1 标识要求根据相关法规和标准，所有产品应标注必要的信息，以确保合规性和安全性。

标识要求包括但不限于以下内容：- 产品名称- 生产日期- 有效期限- 成分或材料列表- 批次号或序列号- 适用规范或认证标志2.2 标识审核为了确保标识的准确性和合规性，公司应设立标识审核程序。

标识审核的内容包括但不限于以下方面：- 标识的完整性和清晰度- 标识是否与产品一致- 标识是否包含必要的信息2.3 标识记录为了追溯产品的生产和流通情况，公司应建立标识记录。

标识记录应包括以下信息：- 标识内容- 标识位置- 标识审核结果- 标识变更记录3. 可追溯性管理3.1 追溯要求为了能够追溯产品的生产和流通情况，公司应建立可追溯性管理制度。

可追溯性要求包括但不限于以下内容：- 产品生产流程的记录和文档- 原材料来源的记录和文档- 批次号或序列号的跟踪记录- 销售和分发记录3.2 追溯能力验证为了验证可追溯性管理制度的有效性，公司应进行追溯能力验证。

验证应包括以下方面：- 根据标识信息追溯产品的生产和流通情况- 检查追溯记录的完整性和准确性- 验证追溯系统的可用性和有效性3.3 追溯记录保存为了保留追溯记录，公司应建立适当的记录保存程序。

追溯记录应保存一定的时间，并确保记录的机密性和完整性。

4. 总结标识和可追溯性管理制度是确保产品合规性和质量的重要手段。

公司应严格遵守相关标识要求，并建立有效的追溯管理制度，以确保产品的安全和可追溯性。

化妆品产品标识及可追溯性控制程序(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--目的对产品进行适当的标识，防止错用或混淆不同类型的物料和产品，增强可追溯性，便于纠正并及时采取预防措施。

确保在需要时对产品质量的形成过程进行追溯。

范围本程序适应于公司生产的产品从进货到出货全过程的标识和可追溯性。

职责质检部:负责制定生产全过程的标识方法。

负责制订产品检验和试验状态的标识方法。

负责对进货及最终检验和试验的状态进行标识。

负责组织生产过程和对公司产品质量的追溯。

仓库、生产部门:负责对物料和产品进行正确的标识。

销售部:负责收集顾客投诉的质量意见。

内容区域的标识仓库设立待验区，物料进厂后分类存放于待验区，检验合格后入库。

仓库根据物料的特性进行仓库区域标识，检验合格的物料分类存放。

生产车间根据各车间的特点，参考以下区域并标识：包装材料区、半成品区、成品区、胶箱区、不合格品区、设备区、待处理品区等。

产品标识对供方提供物料的标识要求要求供方提供的物料应由供方在外包装箱上做好相应的标识。

化妆品原料检验合格后，仓管员应及时把原来的原料标识换成公司内部的原料代码和入库批号，并入库分类存放。

化妆品原料、包装材料由车间领取，投产前，存放在标示区域并进行标识。

包装材料检验合格后，仓管员及时安排入库，并做好制单号、品名、规格、数量等标识。

制单完成后，成品整齐摆放在成品区域，并进行制单号、款号、颜色、生产组别等标识。

生产部门送检产品要摆放整齐，产品要有标识卡，经质检人员检验合格后，在产品外包装上标识；检验不合格时，重新分选或重新包装，然后再次送检。

生产过程中按以下方法进行标识：1)生产过程中的物料和最终产品，必须按区域放置，并且要有明显标识注明其名称或型号。

2)生产线中暂时停放的半成品，用标牌或区域标识其名称(型号)和检验状态,如是待处理的物品挂上《待处理品标识卡》。

当顾客对产品的标识有特别要求时，由销售部通知相关部门(附顾客要求的背景材料)按顾客要求进行标识。

产品标识和可追溯性控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为对原材料、半成品、成品流转以及交付的全过程中以规定的方式进行标识和批次管理，通过对生产和服务提供全过程中产品和产品状态的标识，达到防止发生混淆，确保在需要时可准确追溯，并使标识得到有效的管理。

2.0范围
适用于本公司所有产品在生产流转全过程中标识的管理。

3.0职责
3.1 仓库对原辅材料、外购（协）件和产成品等数量、型号、类别进行标识及可追溯性控制。

3.2 车间负责对在制品状态进行标识及可追溯性控制。

3.3 技质部负责对原材料、外购（协）件、半成品和产成品的检验和试验状态进行标识。

3.4 技质部负责对所有标识和可追溯性进行监督和检查。

4.0术语和定义
标识：通过规定的编号、颜色和更改状态的标识，作出清晰、可令人理解的标记。

5.0作业流程
5.0相关文件
《采购管理控制程序》
《产品防护和交付控制程序》《不合格品管理程序》
《仓库管理制度》
产品状态标识卡
产品状态标识卡.xl
s
工序流转记录卡
生产车间工序流转
卡.xl s。

1. 目的：
在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品或物料。

当合同、法律规定或管理需要有追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。

2. 范围：
适用于本公司在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品或物料。

3. 定义：
产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。

可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。

检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验的后合格与否的状态。

4. 职责：
生产部负责来料接收、生产各阶段产品的标识、维护。

财务部负责入库成品的标识和维护。

质检部负责对生产过程状态标识的管理，负责对各单位执行情况的检查、考核。

5. 工作流程：
6. 相关文件：
6.1、检验和试验控制程序 YH-B-19
6.2、不合格品控制程序 YH-B-24
6.3生产过程控制程序 YH-B-13
6.4《销售管理程序》 YH-B-09
6.5《搬运、贮存、包装与防护管理程序》 YH-B-17
7. 引出文件：
认证标志使用保管要求
8. 相关记录：
质量跟踪卡JL-B-17-01
X。

标识及可追溯性管理规定（10.23）标识及可追溯性管理规定⽬的为确保天津⽯化100万吨/年⼄烯及配套项⽬的⼯程质量，防⽌施⼯过程中不合格设备、材料、构配件以及不合格⼯程发⽣错⽤和漏检，保证天津⽯化100万吨/年⼄烯及配套项⽬建设⼯程顺利进⾏，本项⽬将对进⼊现场的设备、材料及构配件、预制件和关键⼯序实⾏标识及可追溯性管理，同时，对焊缝热处理后的焊⼯标识和管道材料防腐后的标识移植进⾏相应的规定。

适⽤范围1.0⼟建⼯程⽤材料及半成品的标识管理1.1 材料标识1.1.1钢筋：标明⽣产⼚家、规格型号、材质、级别、堆放，是否抽样复试；1.1.2砌块：标明⽣产⼚家、规格，是否抽样复试；1.1.3防⽔材料：标明⽣产⼚家、规格型号，是否抽样复试；1.1.4型钢：标明⽣产⼚家、规格型号、材质；1.1.5⾼强螺栓: 标明⽣产⼚家、批次、规格型号、材质、是否抽样复试；1.2 半成品标识1.2.1钢筋：标明规格、级别、加⼯成型的尺⼨、使⽤部位；1.2.2钢结构预制件：加⼯单位、标明钢构件的尺⼨、使⽤部位，检验状态；1.3所有标识应使⽤统⼀的标识。

2. 0设备的标识管理2.1 整体到货设备标识2.1.1 静设备到货检验标识：（1）检查基准点标识：为设备重要标识，制造时，要求制造⼚做出永久性标识（基准点），验收⼈员必须确认；（2）检查中⼼线标识：出⼚时，制造⼚做出永久性标识，验收⼈员必须确认；（3）检查热处理标识：经热处理后出⼚的设备，必须在壳体上做出标识或⽂字说明，标识出该设备是整体热处理还是局部热处理，并指明局部热处理部位；（4）吊装重⼼位置标识：制造⼚应做出标识；（5）经到货检验合格（包括设备法兰、接管及配对法兰材质检查合格、换热设备经试压合格）的静设备要进⾏合格标识（标注在设备铭牌下⽅）。

2.1.2动设备到货检验标识：经到货检验合格（包括设备配对法兰材质检查合格）的动设备进⾏合格标识（标注在设备铭牌下⽅）。

2.1.3电仪设备及其它设备到货检验标识：经到货检验合格的设备进⾏合格标识（标注在设备铭牌下⽅）。

产品标识与可追溯性管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的建立和实行产品标识和记录制度，根据标识或记录对产品进行追溯，为分析产品质量和采取纠正措施提供依据。

2.0适用范围本程序适用于所有在公司范围内的原材料、半成品和成品的标识。

3.0职责3.1.生产部负责在线产品的标识方法，负责生产过程中原材料、半成品、成品状态的标识。

3.2.品质部负责检验和试验状态的标识。

3.3.仓管部负责库存品的标识4.0程序内容4.1.产品标识4.1.1.来料标识：由供方在外包装上用标签进行标识。

4.1.2.原材料存贮时标识。

4.1.2.1.原材料来料时，由IQC标明检验状态，原材料检验完成后在包装箱贴上检验标识，并注明该原材料的品名、数量、供应商及检验结果，参照《进料检验管理程序》。

4.1.2.2.原材料入库时由仓管员根据品质部检验结果标识状态办理，且在《物料标识卡》记录原材料的入库时间、品名、数量。

4.1.3.成品标识4.1.3.1.单一产品标识：在成品的指定位置贴上该成品的成品条码、QC Passed 标签，成品条码按照《产品条码编码规范》执行。

4.1.3.2.外箱标识：在外箱的指定位置贴上标签，注明产品的型号、生产日期、客户名、检验结果、检验日期、生产批号等。

4.1.4.执行状态标识。

4.1.4.1.生产状态标识为：待处理品、完成品和不良品等，生产中根据各工序的不同情况进行标识。

4.1.4.2.检验状态标识参见《成品检验管理程序》将检验情况进行标识。

4.1.4.3.具有相对独立性的各作业段半成品用“产品流程卡”作为标识，从流程卡上可追溯到生产线别，机型等特性。

4.1.4.3.1.产品流程卡标识4.1.4.3.2.作业员每天将其所用流程卡流水号记录于《条码记录表》上。

4.1.5.不良品标识：用红色的标签标识和带红色标识的防静电周转箱进行隔离，具体参照《不合格品管理程序》。

4.1.6.区域标识：现场区域采用挂牌、斑马线等方法进行标识。

标识和可追溯性培训试题答案一、填空题1 对产品进行必要的标识，确保在需要时，对产品质量的形成过程实现可追溯性。

2 技术质量部负责产品检验和试验状态标识的管理和使用；负责产品在交付阶段的标识和质量问题进行追溯和分析。

3 为了实现产品的可追溯性，产品标识应与生产原始凭证、质量记录相一致，如检验记录中的炉号应与产品上的炉号相一致。

4 用于材料/产品标识和可追溯性管理所涉及的各种记录应齐全，内容完整，字迹清晰，签字齐全；5 车间下料人员对下料的剩余原材料应做标识移植，保持剩余原材料与标识一致；6 产品制造过程中，操作者依据图纸或工艺规程等技术文件操作，已完工待转序的工件发布凭《工件加工跟踪检验记录》转序；7 在产品制造过程中，检验员对经检验的产品工序检查标识记录，检验员在记录上签字，确认；8 检验和试验状态可采用标牌、标记、标签和划区来标识区分；9 半成品和成品等的贮存场所必须具有醒目的状态标识；10 在本次内审中技术质量部出现的不符合项属于API Q1标准中第7.5.3条款标识和可追溯性，和《标识和可追溯性控制和程序》文件规定；、二、解释下列划区标识的涵义合格区：放置合格品的区域；待检验区：放置待检或正在检验的产品；不合格区：放置不合格区需返工或返修的产品；废品区：不合格无法返修或无返修价值的产品区；待处理区：没有做出最终判断的产品区；半成品区: 各工序正在加工的产品；标识和可追溯性培训试题姓名：部门：得分：二、填空题（每空4分，共84分）1 对产品进行必要的标识，确保在需要时，对产品质量的形成过程实现。

2 技术质量部负责产品和状态标识的管理和使用；负责产品在交付阶段的标识和质量问题进行和。

3 为了实现产品的可追溯性，产品标识应与生产原始凭证、质量记录相一致，如检验记录中的炉号应与的炉号相一致。

4 用于材料/产品标识和可追溯性管理所涉及的各种记录应齐全，，字迹清晰，；5 车间下料人员对下料的剩余原材料应做，保持剩余原材料与；6 产品制造过程中，操作者依据或等技术文件操作，已完工待转序的工件发布凭转序；7 在产品制造过程中，检验员对经检验的产品工序检查标识记录，检验员在记录上，确认；8 检验和状态可采用标牌、、标签和来标识区分；9 和等的贮存场所必须具有醒目的状态标识；10 在本次内审中技术质量部出现的不符合项属于API Q1标准中第条款标识和可追溯性，和文件规定；、二、解释下列划区标识的涵义（共16分）①合格区：②待检验区：③不合格区：④废品区：⑤待处理区：⑥半成品区:下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！【励志的话】平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。

标识和可追溯性管理程序
对产品进行适当的标识，确保在需要时能对产品质量的形成过程实现追溯。

2、范围
适用于公司产品进货、生产和交付过程中的标识及可追溯性管理。

3、术语与定义
（无）
4、标识和可追溯性管理过程乌龟图
5、工作流程和内容
6、附加说明
6.1产品唯一性标识要求：
当客户有唯一性标识要求时，公司应在每件产品上进行永久性打码标识，标识编号.若客户有规定时按客户要求执行，若客户无要求则以本公司编号方法打码标识。

汽车产品在可行的情况下必须有唯一性打码标识。

7、参考文件
《进货检验程序》
《不合格品管理程序》
《记录管理程序》
《图纸技术资料管理程序》
《制程及成品检验管理程序》
8使用表单
8.1《供方送货单》
8.2《供方检验记录》
8.3《材质检验单》
8.4《来料标识卡》
8.5《不合格品处置单》
8.6《仓储入库单》
8.7《先进先出颜色标识卡》
8.8《物料预警单》
8.9《生产计划》
8.10《领料单》
8.11《首件记录》
8.12《巡检记录》
8.13《首检合格标签》
8.14《管理图》
8.15《成品入库单》
8.16《发货记录表》。

产品标识与可追溯性控制1.总则1.1.制定目的为制定每批入库之物料(原物料、半成品、成品)的标识，以利于制造、仓储等作业辨识，并为品质责任追溯提供依据，特制定本规章。

1.2.适用范围本公司各种原物料、半成品、成品之标识及追溯，均适用本规章。

1. 3. 权责单位1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2.产品标识规定2.1.原物料之标识1) 供应商提供之每批物料，其卷一包装容器外，应贴上供应商之产品标签，内容应包括：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、生产日期等，必要时就标识供应商作业单位或人员，以及产品保质期等。

2) 原物料进厂后，仓库点收人员提供物料待检卡，由供应商送货人员填写后贴在该批物料外包装上。

待检卡内容应包括：物料名称、编号、规格、数量、供应商名称、交货日期等。

3) 品管部IQC人员依照进料检验规定对原物料进行检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”(允收)、“不合格”(拒收)、“特采”(让步接收)字样之印章，并签署姓名、检验日期。

4) 合格或特采物料入库后，至制造单位使用完之前，每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可撕毁。

2. 2.半成品之标识1) 制造部各单位在生产加工完成之半成品入库前，应在其包装容器外贴上标签卡。

标签卡应填写下列内容：物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组(必要时填入作业人员姓名)、生产日期等。

2) 制造单位物料人员对每批半成品，送品管检验前，应贴上该批物料之待检卡。

待检卡应填写下列内容；物料名称、编号、规格、数量、制造命令、客户、制造班组、生产日期等。

3) 品管部FQC人员依照最终检验规定予以检验，根据检验结果，在待检卡上盖上“合格”、“不合格”、“特采”字样之印章，并签署姓名、检验日期。

2. 3. 合格或特采物料入库后至后工程使用完之前，每一包装容器之标签及整批物料之待检卡均不可撕毁。

标识及可追溯性控制程序版本（年份）：A/2（2011）编号：标识及可追溯性控制程序编制人：周传审核人：汪海批准人：李明仕编制日期：2011年10月22日武汉康思坦船舶电器有限公司标识及可追溯性控制程序1.目的在接收、生产和服务的全过程使用适合的方式标识产品和原材料，防止不同类型及规格的产品或原材料混用或错用，确保在需要时对产品质量形成过程实现追溯，并能有效的对产品和原料进行识别、隔离等。

2.适用范围本程序适用于原材料接收，产品生产接收、制造、出厂、服务过程的标识和追溯。

3.术语及定义3.1标识：以指定的方式提供用以区别产品状态的标记。

3.2可追溯性：为溯源，根据产品标识，对产品的历史、应用情况和所处的场所的判断。

4.职责4.1生产部负责生产过程的有效标识和可追溯性的控制；4.2仓库负责产品和原材料的接收、贮存、出厂及服务过程的有效标识和可追溯性的控制；4.3质管部负责过程标识和可追溯性的能力检查。

5.工作程序和要求5.1标识的手段和方法5.1.1印章：“合格”与“不合格”章；5.1.2检、试验区域：“待检区”、“合格品区”、“退货区”；5.1.3产品区域：“成品区”、“半成品区”、“原、辅材料区”、“发货区”、“不合格品区”；5.1.4标识卡：“物料管制/标识卡”；5.1.5检验状态标识牌：“待（重）检”、“合格”、“不合格”注：当客户有对产品的标识和可追溯性有要求时，严格执行客户规定；无要求时按此程序规定执行。

标识及可追溯性控制程序版本（年份）：A/0（2011）编号：5.2标识的类别5.2.1产品标识为永久性标识，即从投入到产出标识不变（不因生产过程改变而改变），通常以产品型号、规格、产地、数量、日期、批次号等进行标识。

5.2.2状态标识按照产品所处的检验或使用状态进行标识，状态标识是可以改变的，通常采用合格、不合格、待检、待定为标识，也包括返工、返修、降级、让步接收、拒收、报废等，采取分区管理；设备的状态标识采用报废、停用、闲置作为标识。