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仓库各类操作流程图一、仓库验收流程图1、供应商将货物送至仓库，在仓库门口提交送货单及发票。
2、仓库管理员审核送货单和发票，确认送货单填写是否正确，发票金额是否与采购订单一致。
3、如果送货单填写正确，发票金额与采购订单一致，仓库管理员在送货单上签字确认。
4、供应商在送货单上签字确认，并将送货单留存一份在仓库。
5、仓库管理员将货物送至指定货位，并按照要求进行验收。
6、如果货物存在质量问题，仓库管理员及时供应商解决。
7、如果货物验收合格，仓库管理员在验收单上签字确认，并将验收单提交至财务部门。
8、财务部门审核验收单和发票，无误后进行付款。
二、仓库发货流程图1、销售部门将销售订单提交至仓库，通知仓库发货。
2、仓库管理员根据销售订单准备货物，并填写发货单。
3、仓库管理员将发货单提交至物流部门，安排物流运输。
4、物流部门根据发货单安排车辆运输，并将货物送至客户指定地点。
5、客户在收货时签字确认，并将签字单提交至仓库管理员。
6、仓库管理员将签字单留存一份在仓库，并将另一份提交至销售部门。
7、销售部门根据签字单进行销售结算，并将款项提交至财务部门。
8、财务部门审核销售订单、签字单和发票，无误后进行付款。
三、仓库库存管理流程图1、仓库管理员每天对库存货物进行盘点，确保库存数量准确无误。
2、如果库存数量出现异常，仓库管理员及时采购部门进行补充或调整。
3、采购部门根据销售订单和库存情况制定采购计划，并向供应商下达采购订单。
4、供应商按照采购订单要求送货至仓库，仓库管理员进行验收和入库操作。
5、仓库管理员根据实际库存情况对货物进行合理摆放和调整，确保货物存储安全可靠。
6、仓库管理员定期对库存货物进行检查和维护，确保货物质量完好无损。
各类施工流程图一、基础工程施工流程图1、基础工程由设计图桩号定位放线→移交测量队放线→移交土方队按图开挖→报监理验收→开挖后隐检→绑扎基础钢筋及柱插筋→浇灌基础混凝土→基础验收。
2、注意事项：定位放线必须经监理及业主验收，严禁超挖乱挖；钢筋绑扎要符合设计要求及规范规定；严禁使用不合格材料；浇注混凝土时要严格控制坍落度及和易性，并报送监理一份。
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工采购收货，确保委外加工收货流程能够有序、快捷地入库，明确责任，提高工作效率。
本流程描述供应商按委外加工订单送货到仓库，仓库收货员外观检验，符合包装要求，办理入库手续，统计员入库记帐，物资入库到质检状态，同时按实际消耗量，扣减组件的物资，经品质工程部质检合格后，出具到货检验单，判定检验结果，仓储统计员根据到货检验单，记录库存帐，库存状态从质检状态转为非限制使用状态。
同时打印相应单据。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：供应商加工完的物资送货到仓库，并将含有采购订单信息的送货单提交给仓库。
1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
采购申请（Purchase Requisition，PR）：申请购买商品、劳务或其他资产的请购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购需求部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—收货流程仓库根据供应商提供的送货单，查询送货单的送货日期，存货名称、存货编码、送货数量是否与采购订单一致，若是一致则办理收货，否则拒收货物。
仓库在收货时确认到货车辆是否符合送货车辆的要求：确认车厢是否有严重气味，是否有污染物、是否有垃圾未清理、是否发现虫害迹象；货物是否受潮或潮湿、外包装箱是否有破损等现象，车辆熄火后，通知供应商卸货，货物外包装须标示内容，包括采购订单号、存货编码、存货名称、装箱规格、装箱数量、版本号、批次号、供应商名称等相关信息，若信息有误则拒收货物。
供货商在卸货时，仓管员要求供货商轻拿轻放，避免物料碰伤损坏，物料必须按要求摆放到地台板上，摆放时应把标贴向外摆放，如若供货商不配合，需通知采购相关人员来处理。
采购部门管理看板怎么设计引言在现代企业管理中，看板是一种常用的可视化管理工具，适用于各种部门和项目。
对于采购部门来说，一个好的管理看板可以提高采购效率，优化供应链管理，并确保采购流程的透明和可追溯。
本文将探讨采购部门管理看板的设计原则、常用指标和可视化展示方式，以帮助采购部门高效管理和监控采购流程。
设计原则1. 易于使用一个好的采购部门管理看板应该易于使用，不需要复杂的设置和培训就能上手。
用户应该能够快速了解看板上所展示的信息，并能够进行快速的操作和查询。
2. 可定制性采购部门的需求和流程可能因不同的企业而异，因此管理看板应具有一定的可定制性。
用户应能够根据自己的需求和习惯，自定义看板的展示内容和布局。
3. 实时性采购部门管理看板应该能够及时更新数据，以反映当前的采购状态和指标。
这样用户就能够及时了解采购进展，并作出相应的决策。
常用指标1. 采购订单状态采购订单是采购流程中至关重要的一环，因此一个好的看板应该能够清晰地展示订单的状态。
通常可以使用颜色、图标或文字来表示订单的不同状态，如新建、已发送、已收货等。
2. 供应商绩效采购部门需要与供应商合作，因此供应商绩效是一个重要的指标。
可以通过展示供应商的交货准时率、质量问题数量等指标来评估供应商绩效，并及时采取措施以改善供应商关系。
3. 库存水平库存水平是采购部门管理的另一个重要指标。
一个好的看板应该能够清晰地展示当前库存水平以及与库存目标之间的差距，以帮助采购人员做好库存管理和补货决策。
4. 采购成本采购成本是企业的重要费用之一，因此一个好的看板应该能够帮助采购部门及时监控采购成本的变化。
可以通过展示采购订单的金额、单位价格等指标来反映采购成本的情况。
可视化展示方式1. 看板板块划分一个好的管理看板应该有清晰的板块划分，以便用户能够快速找到自己关心的信息。
可以根据不同的指标或流程阶段，将看板分为多个板块，如订单管理、库存管理、供应商管理等。
2. 图表展示图表是一种直观且易于理解的展示方式，可以帮助用户快速了解数据的变化趋势和关联关系。
超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题采购部分析经营是否有问题否否信息部：新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《旧供应商新商品引进流程》是采购部处理解决是《退货管理流程》超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品商品是否已有经营无填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细资料列表，上报采购经理审已有经营批。
并注明更换供应商原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管 /经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购员下新品订单，并通知各卖场超市联营及代销供应商引进流程不同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意总经理签名是否同意不同意同意采购员与供应商合同签署备案供应商留底（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单超市购销（自采）流程采购部与卖场协商商品订货数量不同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留及信息中心采购经理审阅签字商品转正采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进退货流程财务部结清余款及费用类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次第二次淘汰通知信息部淘汰及退货期限信息部检查到期是否已退货已退货未退货通知。
仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。
入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认，粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐，做好数据更新。
所有产品按照区域划分摆放整齐，做到标识清楚，时间库内管理
准确。
定期检查，维护仓库清洁、安全。
出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。
产品出库按照“先进先出”原则进行发货。
领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。
退货处理均需按照出库流程处理，必须部门负责人和仓
管员签字确认。
仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账，保证账物相符。
仓库入库流程图仓库入库流程图是指仓库内部物品入库的详细流程和步骤，它是仓库管理中非常重要的一部分。
通过仓库入库流程图，可以清晰地了解物品从外部进入仓库，直到最终存放到指定位置的全过程。
下面将详细介绍仓库入库流程图的相关内容。
1. 采购订单确认。
首先，仓库入库流程图的第一步是采购订单确认。
当采购部门与供应商达成采购协议后，会生成采购订单并发送给仓库管理部门。
仓库管理部门需要确认采购订单的内容，包括物品名称、数量、规格、要求到货时间等信息。
2. 货物接收。
一旦采购订单确认无误，仓库管理部门会安排接收货物。
当货物到达仓库时，仓库管理员需要进行货物的验收工作，包括检查货物的数量、质量和完整性等情况。
如果货物有损坏或缺失，需要及时通知采购部门并做好记录。
3. 入库登记。
接收货物后，仓库管理员会进行入库登记。
入库登记包括录入货物信息、生成入库单据、打印标签等工作。
同时，仓库管理员需要将货物按照仓库存放规则进行分类，并安排存放位置。
4. 货物上架。
入库登记完成后，仓库管理员会将货物按照入库单据上架。
在上架过程中，需要注意货物的分类和存放位置，确保货物能够被轻松找到并取出。
5. 入库审核。
为了确保入库流程的准确性和完整性，仓库管理部门会对入库操作进行审核。
审核的内容包括入库单据、货物标签、存放位置等，以确保货物信息的准确性和一致性。
6. 入库完成。
最后，当入库审核通过后，入库流程就算完成。
此时，货物已经被成功存放到仓库内，并可以进行后续的库存管理和出库操作。
综上所述，仓库入库流程图是仓库管理中非常重要的一环，它直接关系到货物的准确存放和后续管理。
通过仓库入库流程图，可以清晰地了解货物从采购订单确认到最终入库的全过程，有助于提高仓库管理的效率和准确性。
希望以上内容能够对仓库入库流程图有所帮助。
非限制使用（即合格品状态）、质量检验（待继续检验物料的状态）、预留的、接受预留、未清订单数量（采购订单未入库的数量）、订购寄存（寄售订单未入库的数量）、库存传送（地点）（即工厂间传送的在途库存）、传送（库存地点）（即库存地之间传送的在途库存）、GR 冻结库存（先收货到冻结库位但不做帐）、交货计划（协议计划）、退货（订单的退货）、已冻结（质量等原因被冻结的库存）冻结库存即不可用的库存，通常是质检部门做了相关操作，使得这部门货物无法发货或做其他动作！这部分的库存是不被当做现有存货使用的，也就是说，如果销售有2T的需求，而你仓库里刚好有2T，但是冻结的库存，MRP跑出来的数据会提示你现在有2T的需求，要你采购或是生产，并不会将冻结库存的数量计算在内。
在某些情况下库存是不可用的,比如质检不合格或者要预留,就可以将其设置为冻结.需要注意的就是:这些库存不参与可用性分配.SAP物料冻结有什么作用可以禁止此物料做一些操作，例如禁止收仓，禁止物料消耗等等。
盘点时如果库存需要冻结，SAP 提供了2 种方法供选择。
分别是：【1】记账冻结,：如果选择了此按钮，则意味着在盘点凭证里的库存是无法移动的，相当于被冻结。
【2】冻结账面库存,：选择此按钮后，当前的库存会作为记录库存，实际的盘点库存数会跟记录库存对比。
如果需要启用此功能，请在此路径下激活库存地配置：IMG->->库存管理和实际库存->库存盘点->允许存储位置的登记库存余额冻结(TCode：OMBP)看看这两张图：第一张图表明了记账冻结,产生的效果。
Figure 106: Blocking Goods Movements解释:9 月26 日那天库存为250 EA, 于当天创建盘点凭证，并冻结了库存的收发，盘点过程在9 月28 日完成，输入实际盘点的数量，为255 EA。
到此，冻结解除，库存的收发可以正常进行。
9 月30 日库存的5 EA差异审批通过，过账，在9 月30 日的370 个库存基础上调整。
1文档编号:版本号:密级:NC标准化操作规程供应链管理更改记录日期作者版本更改参考文档编号:版本号:密级: 保密翔宇集团NC标准化操作规程供应链管理翔宇集团信息部2023年 12月文档控制更改记录分发目录1普通采购操作规程................................................................................................. 错误!未定义书签。
1.1采购订单.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.2采购入库.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.3采购发票.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.4采购结算.........................................................................................................................错误!未定义书签。
1.5采购暂估.........................................................................................................................错误!未定义书签。
进销存数据流程图概述：进销存数据流程图是指描述企业进销存业务流程的图表，通过图形化的方式展示进销存数据的流动路径和各个环节的关系，以便于企业管理者和相关人员了解和掌握进销存业务流程，从而提高运营效率和管理水平。
流程图示例：+-------------------+| 采购订单 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购收货 |+-------------------+||v+-------------------+| 采购入库 |+-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售订单 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出货 | +-------------------+ ||v+-------------------+ | 销售出库 | +-------------------+ ||v+-------------------+| 库存管理 |+-------------------+详细说明：1. 采购订单：- 采购部门根据库存情况和市场需求，制定采购计划，并生成采购订单。
- 采购订单包括供应商信息、采购物品、数量、价格等详细信息。
- 采购订单提交给供应商，等待供应商确认。
2. 采购收货：- 供应商收到采购订单后，根据订单信息进行采购物品的准备和发货。
- 采购部门接收到采购物品，进行验收和确认收货。
- 如有问题或异常情况，采购部门与供应商进行沟通和解决。
3. 采购入库：- 采购部门将采购物品送至仓库，进行入库操作。
- 入库操作包括记录采购物品的数量、批次、存放位置等信息。
- 入库后，库存管理系统更新库存数量和状态。
4. 销售订单：- 销售部门根据市场需求和库存情况，制定销售计划，并生成销售订单。
- 销售订单包括客户信息、销售物品、数量、价格等详细信息。
04-26 01.Table 各种表04-26 02.System Table 系统表1、通过表DD03M/DD03L/DD03VT可以查找某个可选择字段对应的表名，例如：MARA的物料组字段MATKL，对应的表为T0232、通过表D010TAB/D010B可以查找某个表应用到了哪些程序，也可以查找某个程序使用了哪些表04-26 01.Tcode 事务码MB5S 查看应付暂估清单；SE78打印采购订单增加公司印章CMOD更改字段描述；SM12解锁占用的表；04-26 02.Material Master 物料控制IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性04-27 01.Material Master 物料控制1、MMAM更改物料类型2、MMD1设定MRP参数文件，在创建物料时把MRP参考参数文件，会带出设定好的值3、采购视图设置特定工厂的物料状态(冻结、锁定等)IMG—SPRO—后勤常规—物料主数据—设置关键字段—定义物料状态4、MM50扩充物料视图，可以查找工厂下物料有哪些视图未维护5、MM60物料清单，仅估价的物料是指维护了会计和成本视图04-27 02.Material Configuration 物料配置1、MM17批量修改物料数据2、物料主数据字段的显示控制2.1、先从前台找到表名-字段名，例如产品组:MARA-SPART2.2、然后找到产品组对应的组别90，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—给字段选择组分配字段。
2.3、总共有5个地方控制，要找到这个5个地方对应的“字段参考”：A物料类型，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—基本设置—物料类型—定义物料类型的属性，选中对应的物料类型，查看基本信息里的“字段参考”。
B工厂，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义特定工厂字段和特定工厂屏幕选择，查看工厂对应的“字段参考”C行业领域，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—定义行业部门和具体行业部门字段选择，查看行业领域对应的“字段参考”D事务码，E采购类型（内部采购E/外部采购F），这是物料类型里定义好的2.4、设置字段是否必填，路径：SPRO--后勤常规—物料主数据—字段选择—维护数据屏幕的字段选择，输入组别90，就可以设定了。
