物料入库验收单

物料验收入库标准操作规程目的：建立一个物料验收入库的操作规程。

范围：适用于仓库收料人员接收物料全过程。

责任：仓库管理员、QA人员对本规程实施负责。

内容：1、准备1.1清洁收货场所，待验货位按清洁规程清理干净。

1.2检查、校验计量器具须符合规定，计量合格应在有效期内。

2. 初验2.1所供物料的供应商是否为批准的物料供货单位。

2.2检查装运物料的运输车是否为密封车或用毡布覆盖。

2.3检查送货凭单所列项目是否与订货合同副本一致，按照送货凭单与进货物料逐一清点核对，检查是否相符。

2.4检查进货物料是否每件都有外包装，不同品种的物料包件上有无明显的区别标记，标记上是否注明品名、规格、数量、批号、产地或来源、重量及有无合格证。

2.5检查进货物料外包装的完整性，每件物料外包装有无受潮、水渍、虫蛀、霉变、鼠咬以及有无破损及污染。

2.6接收的物料为中药材、中药饮片时，应用眼看、手摸、鼻嗅、口尝、入水、火烧等简便方法来检查中药材的外观性状是否与标准一致。

2.7接收的物料为印刷包装材料（如药品标签、纸盒、说明书等）时，检查印刷包装材料的外观、尺寸、式样、印刷色泽、文字内容等是否与标准样张一致。

2.8经过上述检查后如一切完好，仓库管理员则在送货凭单回执上签收，仓库管理员按《物料代码及批号管理规程》对进厂物料编制批号，并填写入库初验记录，写明品名、到货日期、规格、数量、来源（产地）、供货单位、规格、批号、外包装状况、验收结论、验收人签字等。

否则，仓库管理员应拒收或通知质量部或供应部按相关规定进行处理。

2.9异常情况处理2.9.1如物料外包装有破损或与订货合同不符以及其他不符合要求的现象，应保持货物的原样立即通知QA检查员检查、处理。

2.9.2如需要更换破损包装，则需在QA检查员的监督下按“包装破损的物料管理规程”执行。

3.称量或计数3.1以重量计算的物料，将物料从运输车辆上缷下，用刷子或抹布对物料外包装进行清洁，逐件放置在电子称或磅称的中间，四周不准挨到别的东西，不准拖地，进行称量，并填写物料称量记录。

物料入库验收管理规程1．目的：建立物料接收的管理规程，使物料接收工作标准化、规范化。

2．范围：进厂生产用原料、中药材、辅料、包装材料的进厂入库验收的管理。

3．责任：供销部各原辅料库保管员、过程监控员、供销部部长。

4．内容：4.1 初验4.1.1 原辅料4.1.1.1 进厂的原辅料必须有包装，每个外包装上应有明显的标记，标明品名、规格、数量、批号、生产日期、有效期、生产单位，并贴有合格证。

中药材应标明品名、规格、数量、产地、来源及采收（初加工）日期。

4.1.1.2 进厂的原辅料应与随货同行单一致，票、物相符。

仓库保管员核对品名、件数、每一包件重量并抽检重量。

供货方必须是经批准的供货商。

4.1.1.3 外包装应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬、混杂。

4.1.1.4 固体原辅料封口应严密。

4.1.1.5 液体辅料的容器封口要严，无浸出或漏液。

4.1.1.6 过程控制员复核上述项目。

4.1.2 包装材料4.1.2.1 进厂包装材料应与随货同行单一致，票、物相符。

4.1.2.2 包装材料的外包装袋（箱）应无破损、受潮、水渍、霉变、虫蛀、鼠咬。

内包装材料应采用双层包装。

4.1.3 初验后填写《物料入库初验记录》。

4.2 清洁：4.2.1 物料在入库前需清洁外包装。

4.2.2 清洁后的物料应置于洁净的货垫上。

4.3 编码：所有初检合格的原辅料及包装材料应根据《物料编号管理规程》进行编号，填写进厂编号号，挂黄色待检标志。

4.4 请验、取样：经过初验、清洁、编码的物料要及时填写请验单，交质量管理部抽取样品。

4.5 入库：4.5.1 仓库保管员依据合格的“物料检验报告单”，将原辅料、包装材料分库分类分别码放。

4.5.2 入库后挂上绿色合格标志。

4.5.3 建立《物料货位卡》和《物料分类帐》。

4.5.4 货物的码放按《物料定置管理规程》执行。

4.6 拒收4.6.1 物料与随货同行单项目不符的应拒收。

4.6.2 物料的外包装无明显标记，难于区分的应拒收。

委托加工物资验收入库物资采购入库验收管理规定
制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码2-1 第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、和入库时间等分门别类归档存放。

第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。

第三条内购物资入库 1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。

在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。

第四条外购物资入库 1．材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。

2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。

签发人责任人签名制度名物资采购入库验收管理规定电子文件编码 GLZD132 页码 2-2 日期进厂量使用量库存量订购未到量采购参考量月日数量日期限制数量可有日数附表1 物资采购统计表附表2 购料单据汇总签收单请购单验收单其他单据张数请购总号张数验收号码张数总计总计总计备注签发人责任人签名
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1⼀、验收准备验收准备是货物⼊库验收的第⼀道程序。

要做好下⾯五个⽅⾯的准备⼯作：（⼀）收集、整理并熟悉各项验收凭证、资料和有关验收要求。

（⼆）准备所需的计量器具、卡量⼯具和检测仪器仪表等，要准确可靠。

（三）落实⼊库货物的存放地点，选择合理的堆码垛型和保管⽅法。

（四）准备所需的苫垫堆码物料、装卸机械、操作器具和担任验收作业的⼈⼒。

如属特殊性货物，还须配备相应的防护⽤品，采取必要的应急防范措施，以防万⼀。

（五）进⼝货物或存货单位要求对货物进⾏质量检验时，要预先通知商检部门或检验部门来库进⾏检验或质量检测。

2⼆、核对证件核对证件按下列三个⽅⾯的内容进⾏：（⼀）核对业务主管部门或货主提供的⼊库通知单、订货合同、协议书等。

（⼆）核对供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、明细码单等。

（三）核对承运单位提供的运单、提货通知单和货物残损情况的商务记录、有关签证等。

在整理、核实、查对以上凭证中，如果发现证件不齐或不符等情况，要与货主、供货单位、承运单位及时联系解决。

3三、检验实物检验实物分质量检验和数量检验两个⽅⾯。

验收要“先进⼝，后国内”。

国产货物的验收项⽬⼀般为：品名、规格型号、数量、外包装状况以及⽆须开箱拆捆直观可辩的质量情况。

进⼝货物的验收项⽬按照订货合约和有关标准、资料及保险部门的规定从严检验。

在进⾏货物的数量验收时，要采⽤与供货单位⼀致的计量⽅法。

（⼀）质量检验质量检验分货物外观质量检验和货物内在质量检验。

外观质量的检验由仓库负责；内在检验⼀般由专业检验单位负责，仓库给予配合。