OEM工厂体系审查表
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复杂的作业是否使用工位位辅助设备？
评分标准
1分工序的控制系统效率低下，没有理解或使用统计过程控制（SPC）。
3分具有适当的过程控制技术。操作者理解并遵守工位操作指导。
5分有效地使用关键过程的统计控制。利用了统计过程控制图。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.5
计量
2.5.1
是否以最小公差的1/10为增量进行测量？
1.2.10
是否有重大的制度或安全问题待解决？
评分标准
1分主要的量化指标既未严格定义、也未同职员层面沟通。个人目标和责任定义未包括与目标一致的责任与义务。目标局限于短期，几乎没有长期计划的证据。
3分主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面，所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。长/短期战略规划是全部业务的一部分。
在各型号更换时采用什么规程来调整测试/测量设备？
2.4.6
是否建立了控制计划并且遵守该计划对工序产出进行监控？
A、子配件（总成件）B、制成品C、主要构件D、初装和测试
2.4.7
控制计划是否包括：
A、对质量至关重要的品质特点？由谁负责监控？
B、频次？
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
5分主要的量化指标有详细定义，沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目标的路径已在全部业务范围内落实到制度基础。战略长期增长是业务计划的重要组成部分。
本项
得分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
1.6
价格制定
1.6.1
贵司是否愿意与贵司的客户分享贵司的成本结构？
1.6.2
贵司参与了什么类型的生产率计划或者成本节约计划？
1.6.3
贵司是否把成本节约转移到客户身上？
1.6.4
描述贵司的采购部门的规模、组织结构和角色。
1.6.5
贵司的采购部门的主要目标是什么？其衡量标准是什么？
质量部组织是否定义明确，职能健全？
所有职能之间是否相互很好地履行责任？
谁具有关键的专门知识和经验?
2.1.3
企业的质量目标是什么?是否以文件形式进行规定?是否具有挑战性?
2.1.4
产品的SCR(电话投诉率)目标是什么?
2.1.5
出口产品的SCR是多少?
2.1.6
产品产地所在国的国内的SCR是多少?
2.1.7
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
2
质量控制
2.1
管理和目标
2.1.1
贵司的质量目标是什么？怎样把它们传达至所有员工？
2.1.2
质量部采用什么组织方式？（参见主营业务调查的组织图）
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
3分具有恰当的质量目标，但该部门经验不足或者人员缺甜乏。虽然进行了管理，但没有可用于更新的必要资源。
5分目标和衡量标准明确；能够理解和衡量现场数据和质量成本，并根据现场数据和质量成本采取行动。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.2
计划和文件编制
2.2.1
是否有完善的质量手册？该质量手册是否是最近的更新版？
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
2.2.9
是否明确了关键的生产过程，是否按照6SIGMA加工能力制定了质量计划？
评分标准
1分存在质量手册，但质量手册不完整或者只涵盖了政策，而没有涵盖具体的可实施规程。几乎没有质量计划。
3分质量手册以文件形式确立，但质量管理体系中缺少相对应的规划，并且没有充分涵盖生产过程控制。
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
C、进行何种类型的测量？使用何种仪表？
D、数据记录？统计过程控制（SPC）技术？
2.4.8
是否进行了长期和短期加工能力研究？
2.4.9
是否对非偶然原因引起的质量差异进行了调查和改正？由谁对此负责？
2.4.10
是否具有标准样本？检验的光源是否充足？
2.4.11
1.3.6
主要销售渠道所占市场份额。
1.3.7
主要的新产品和新的增长点（产品系列扩展、新产品系列/特点/技术）
1.3.8
贵司为利用这些新的增长机遇制定了什么计划？
1.3.9
OEM/专有品牌在贵司的销售中所占的百分比如何？
1.3.10
写明OEM客户的名称以及提供服务的时间段，贵司是否把资源服务于这些客户？
本项
得分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
1.5
客户关系
1.5.1
贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。
1.5.2
贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目？
1.5.3
贵司是否以单独的损益表（P&L）来衡量每位客户？
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
本项
得分
权重a
3
计分b
得分s=a*b/51 Nhomakorabea4项目实施
1.4.1
贵司目前正在实施什么重大项目？
1.4.2
贵司最近完成的重大项目是什么？——从项目开始至结束经历了多长时间？
1.4.3
贵司实施工期预算制项目的历史。
1.4.4
贵司目前是否还在考虑实施别的重大项目？
1.4.5
概述从事项目实施的项目管理人员和资源。
评分标准
1分公司未实施中型/大型项目。
3分公司最近曾经成功地实施了中型/大型项目。现有资源把项目规模局限于小型或中型。海尔在给予公司业务之前将要求公司在提供具体的实施计划的同时提供改正行动方案。
5分公司连续地成功实施了中型/大型项目。有足够的资源或者可以获得足够的资源用于确保项目的成功实施。海尔的资源介入将主要局限于项目管理。
5分组织现有职员能够处理额外业务，人员职责清晰，高层由有能力使公司成功增长的领导组成，公司有能力且愿意做OEM来提高业务增长。
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
1.2
运营目标
1.2.1
贵公司的任务/使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要的可量化指标排序（销售等）。
1.2.2
贵公司本年度业务目标是什么？
2.3.4
怎样把制造图纸和技术要求更新为最新版本？
2.3.5
由谁确保提供的图纸和技术要求更新为最新版本？
2.3.6
如果工程和销售部门位于其他城市/国家，怎样对变化进行控制。
评分标准
1分没有正式的变化控制规程，工厂生产过程没有充分地文件化。
3分变化规程只适用于内部变化和图纸，没有对供应商进行控制。
5分明确的处理图纸、生产过程和材料变化的控制过程。
是否对前工序材料重新进行测试？
如果有疑问的材料已经发运，是否将此通知客户？
2.5.6
是否有文件化的仪表维护计划？
评分标准
1分检验、测量和测试设备达不到要求的准确度/精度，没有进行定期的校准。
2.2.2
是否所有的员工都有机会获得质量手册？该手册是否得到了上层管理层的批准？
2.2.3
各工作点是否用恰当的语言公布了详细的质量指导？
2.2.4
贵司是否通过了ISO认证？有哪几种认证？
2.2.5
贵司已通过海尔其他业务部门认证？
2.2.6
在接受合同之前，有谁对合同进行评审以便确保理解客户的要求？
对人员翻译和用英语交流的能力进行评估？
对人员与海尔交流的能力进行评估？
销售组织是否与设计工程部相互配合工作？与制造部呢？与质量部呢？
2.2.7
是否为每种产品制定质量计划？由谁对此负责？
2.2.8
是否明确了关键的技术要求和品质特点，是否制定了控制计划？
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
怎样定义/计算SCR？
2.1.8
是否有一个达到SCR目标的长期战略？
2.1.9
新设计中是否采用了6SIGMA法？6SIGMA法是否被用于问题解决和机会判断？
2.1.10
业务中是否存在6SIGMA活动？
2.1.11
管理小组在处理质量问题时介入的程度如何？
2.1.12
是否跟踪质量成本？
评分标准
1分具有质量管理组织，但没有证据显示其权力、目标或者业务衡量标准的强有力的联系。
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
1
主营业务
1.1
组织和管理
1.1.1
提供最新业务组织机构图(含全球化的组织机构)
确定指派谁负责海尔的业务?
他们是专职的还是兼职的?
项目小组的任期是多久?
谁是同海尔项目的最终负责人?
评分标准
1分企业的定位是保持在整个市场或者细分业务中占据小份额，几乎没有对未来增长或者购并的计划提供资金。目前提供的产品增长潜力有限。
评分标准
1分工序的控制系统效率低下，没有理解或使用统计过程控制（SPC）。
3分具有适当的过程控制技术。操作者理解并遵守工位操作指导。
5分有效地使用关键过程的统计控制。利用了统计过程控制图。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.5
计量
2.5.1
是否以最小公差的1/10为增量进行测量？
1.2.10
是否有重大的制度或安全问题待解决？
评分标准
1分主要的量化指标既未严格定义、也未同职员层面沟通。个人目标和责任定义未包括与目标一致的责任与义务。目标局限于短期，几乎没有长期计划的证据。
3分主要的量化指标有严格定义并沟通到所有层面，所有主要的量化指标都有清楚的责任和义务。长/短期战略规划是全部业务的一部分。
在各型号更换时采用什么规程来调整测试/测量设备？
2.4.6
是否建立了控制计划并且遵守该计划对工序产出进行监控？
A、子配件（总成件）B、制成品C、主要构件D、初装和测试
2.4.7
控制计划是否包括：
A、对质量至关重要的品质特点？由谁负责监控？
B、频次？
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
5分主要的量化指标有详细定义，沟通并整合到每个员工的工作计划。实现目标的路径已在全部业务范围内落实到制度基础。战略长期增长是业务计划的重要组成部分。
本项
得分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
1.6
价格制定
1.6.1
贵司是否愿意与贵司的客户分享贵司的成本结构？
1.6.2
贵司参与了什么类型的生产率计划或者成本节约计划？
1.6.3
贵司是否把成本节约转移到客户身上？
1.6.4
描述贵司的采购部门的规模、组织结构和角色。
1.6.5
贵司的采购部门的主要目标是什么？其衡量标准是什么？
质量部组织是否定义明确，职能健全？
所有职能之间是否相互很好地履行责任？
谁具有关键的专门知识和经验?
2.1.3
企业的质量目标是什么?是否以文件形式进行规定?是否具有挑战性?
2.1.4
产品的SCR(电话投诉率)目标是什么?
2.1.5
出口产品的SCR是多少?
2.1.6
产品产地所在国的国内的SCR是多少?
2.1.7
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
2
质量控制
2.1
管理和目标
2.1.1
贵司的质量目标是什么？怎样把它们传达至所有员工？
2.1.2
质量部采用什么组织方式？（参见主营业务调查的组织图）
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
3分具有恰当的质量目标，但该部门经验不足或者人员缺甜乏。虽然进行了管理，但没有可用于更新的必要资源。
5分目标和衡量标准明确；能够理解和衡量现场数据和质量成本，并根据现场数据和质量成本采取行动。
本项
得分
权重a
4
计分b
得分
s=a*b/5
2.2
计划和文件编制
2.2.1
是否有完善的质量手册？该质量手册是否是最近的更新版？
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
2.2.9
是否明确了关键的生产过程，是否按照6SIGMA加工能力制定了质量计划？
评分标准
1分存在质量手册，但质量手册不完整或者只涵盖了政策，而没有涵盖具体的可实施规程。几乎没有质量计划。
3分质量手册以文件形式确立，但质量管理体系中缺少相对应的规划，并且没有充分涵盖生产过程控制。
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
C、进行何种类型的测量？使用何种仪表？
D、数据记录？统计过程控制（SPC）技术？
2.4.8
是否进行了长期和短期加工能力研究？
2.4.9
是否对非偶然原因引起的质量差异进行了调查和改正？由谁对此负责？
2.4.10
是否具有标准样本？检验的光源是否充足？
2.4.11
1.3.6
主要销售渠道所占市场份额。
1.3.7
主要的新产品和新的增长点（产品系列扩展、新产品系列/特点/技术）
1.3.8
贵司为利用这些新的增长机遇制定了什么计划？
1.3.9
OEM/专有品牌在贵司的销售中所占的百分比如何？
1.3.10
写明OEM客户的名称以及提供服务的时间段，贵司是否把资源服务于这些客户？
本项
得分
权重a
3
计分b
得分
s=a*b/5
1.5
客户关系
1.5.1
贵司的主要客户是谁？分解对每位主要客户的销售额所占的百分比。
1.5.2
贵司怎样维护关于主要客户之间业务的帐目？
1.5.3
贵司是否以单独的损益表（P&L）来衡量每位客户？
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
本项
得分
权重a
3
计分b
得分s=a*b/51 Nhomakorabea4项目实施
1.4.1
贵司目前正在实施什么重大项目？
1.4.2
贵司最近完成的重大项目是什么？——从项目开始至结束经历了多长时间？
1.4.3
贵司实施工期预算制项目的历史。
1.4.4
贵司目前是否还在考虑实施别的重大项目？
1.4.5
概述从事项目实施的项目管理人员和资源。
评分标准
1分公司未实施中型/大型项目。
3分公司最近曾经成功地实施了中型/大型项目。现有资源把项目规模局限于小型或中型。海尔在给予公司业务之前将要求公司在提供具体的实施计划的同时提供改正行动方案。
5分公司连续地成功实施了中型/大型项目。有足够的资源或者可以获得足够的资源用于确保项目的成功实施。海尔的资源介入将主要局限于项目管理。
5分组织现有职员能够处理额外业务，人员职责清晰，高层由有能力使公司成功增长的领导组成，公司有能力且愿意做OEM来提高业务增长。
本项
得分
权重a
2
计分b
得分
s=a*b/5
1.2
运营目标
1.2.1
贵公司的任务/使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要的可量化指标排序（销售等）。
1.2.2
贵公司本年度业务目标是什么？
2.3.4
怎样把制造图纸和技术要求更新为最新版本？
2.3.5
由谁确保提供的图纸和技术要求更新为最新版本？
2.3.6
如果工程和销售部门位于其他城市/国家，怎样对变化进行控制。
评分标准
1分没有正式的变化控制规程，工厂生产过程没有充分地文件化。
3分变化规程只适用于内部变化和图纸，没有对供应商进行控制。
5分明确的处理图纸、生产过程和材料变化的控制过程。
是否对前工序材料重新进行测试？
如果有疑问的材料已经发运，是否将此通知客户？
2.5.6
是否有文件化的仪表维护计划？
评分标准
1分检验、测量和测试设备达不到要求的准确度/精度，没有进行定期的校准。
2.2.2
是否所有的员工都有机会获得质量手册？该手册是否得到了上层管理层的批准？
2.2.3
各工作点是否用恰当的语言公布了详细的质量指导？
2.2.4
贵司是否通过了ISO认证？有哪几种认证？
2.2.5
贵司已通过海尔其他业务部门认证？
2.2.6
在接受合同之前，有谁对合同进行评审以便确保理解客户的要求？
对人员翻译和用英语交流的能力进行评估？
对人员与海尔交流的能力进行评估？
销售组织是否与设计工程部相互配合工作？与制造部呢？与质量部呢？
2.2.7
是否为每种产品制定质量计划？由谁对此负责？
2.2.8
是否明确了关键的技术要求和品质特点，是否制定了控制计划？
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
怎样定义/计算SCR？
2.1.8
是否有一个达到SCR目标的长期战略？
2.1.9
新设计中是否采用了6SIGMA法？6SIGMA法是否被用于问题解决和机会判断？
2.1.10
业务中是否存在6SIGMA活动？
2.1.11
管理小组在处理质量问题时介入的程度如何？
2.1.12
是否跟踪质量成本？
评分标准
1分具有质量管理组织，但没有证据显示其权力、目标或者业务衡量标准的强有力的联系。
汇盛科技OEM工厂质量管理体系审查表
报告编号：表号：POOF014C—3.2.3
№
Q—问题
A—回答（或相关资料）
E—评价/不足之处
1
主营业务
1.1
组织和管理
1.1.1
提供最新业务组织机构图(含全球化的组织机构)
确定指派谁负责海尔的业务?
他们是专职的还是兼职的?
项目小组的任期是多久?
谁是同海尔项目的最终负责人?
评分标准
1分企业的定位是保持在整个市场或者细分业务中占据小份额，几乎没有对未来增长或者购并的计划提供资金。目前提供的产品增长潜力有限。
