物料退库流程图

物料入库流程图

1、 目的：

规范物料入库过程，确保数量准确，质量完好。

2、 适用范围：

所有涉及到物资的入库过程。

3、 流程图：

作业流程 责任岗位 备 注 相关文件

采购员 按物料需求计划采购物料 物料需求计划

采购员 按物料需求计划采购物料 来料通知单

仓库保管员 根据业务分类，负责分管物料的收货工作 物料需求计划

仓库保管员 与物料需求计划是否一致 物料需求计划

仓库保管员 实际到货数量与需求数量是否一致 物料需求计划

仓库保管员 在核对好的来料通知单上签字，填报检单报检 来料通知单、报检单

质检员、仓库保管员 根据报检单与相关技术资料检验 报检单

质检主任、生产主任、计划主管 如果是合格直接入库，如果是不合格需要判定退货、补货或者让步接受 《来料质量报告》

仓库保管员 根据核检单实际合格数量入库 《入库单》

仓库保管员 根据入库单入手工台帐、物料卡 手工台帐、物料卡

备注：

（1）收料完报检时间：单件在10分钟之内完成，标准件类10件-50件在1小时完成，100件以上在4小时完成；

（2）当天检验完物料，当天完成仓库上货架，记入帐、卡 ；

采购

来料通知单

来料一致？

数量相符？

报检

行为检验 质量检验

合格？

入库

入电脑帐、物料卡、手工台帐 收料

是 是 否

否

让步？ 是

是 否 物料出库流程图

1、 目的：

规范领料、发料过程，提高物资出库效率，确保各使用部门工作顺利开展。

2、 适用范围：

领料、发料过程。

3、 流程图：

作业流程 责任岗位 备 注 相关文件

不相符

领料人 根据领料单领取物料 领料单

领料人 根据物料配送清单领取物料 物料配送清单

仓库保管员 与单机计划清单是否一致 单机计划需求清单（BOM清单）

仓库保管员 实际发货数量与需求数量是否一致 物料配送清单

仓库保管员 按物料配送清单发料 物料配送清单

上海荷仙菇生物科技股份有限公司

仓库管理流程

“荷仙菇”仓库管理流程图

一、物料入库流程

《送货单》 核对

《订购单》

《入库单》 《验收报告》

合格 《物料在库管理表》 入帐 表单分发

不合格 《物料异常报告》 退供应商

送货单：供应商送货到厂，将《送货单》呈交相关货仓进料数量验收。

订购单：仓库核对《送货单》与《订购单》，并抽查单位包装。

入库单：仓库管理员开出《入库单》，并交给质检部。 验收报告：检验合格，贴上合格标签；

a、收到检验回执的单据后，仓库管理员安排合格品搬到指定库区，挂上《物料在库管理表》，并做好记录。

b、仓库文员对应《入库单》按实际入数量入好帐

c、当日表单必须在次日上午表单分发。

检验不合格,贴上不合格标签,并填写《物料异常报告》（包括包装不足），呈交采购部门处理，仓库安排退货。

物料出仓流程。

《领料单》核对 《制造传票》

《物料在库管理表》物料交接

扣帐

表单 分发

生管部下达生产指令《制造单传票》分别派发给生产部门和货仓部门。

领料单：生产部填写《领料单》并交于仓库。

制造传票：货仓接到《领料单》与《制造单传票》核对无误后，货仓物料员备料。

物料在库管理表：仓管员装好物料并在《物料在库管理表》上做好出仓记录。

物料交接：物料员将备好的物料送往生产备料区与生产部物料员办理交接手续。

扣帐：货仓文员根据《领料单》对应帐目做好记录。

次日表单分发。

二、物料退库流程。

《退料单》 品质鉴定 不良品（报废品） 《异常报告》 《物料在库管理表》

入帐 表单分发

1、退料单：生产部门退料汇总填写《退料单》，提交品管部

2、品质鉴定：品管部收到《退料单》对退库物料进行品质鉴定

3、异常报告：品管部填写《异常报告》，说明物料的检验结果。

中国大唐集团公司物资仓储管理标准

目次

前言 II

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 1

4职责 2

5管理目标 3

6管理内容 3

附录A（规范性附录）物资验收入库流程图 9

附录B（规范性附录）物资出库流程图 10

附录C（规范性附录）物资退库流程图 11

附录D（规范性附录）物资退货流程图 12

附录E（资料性附录）到货接收记录单 13

附录F（资料性附录）设备（装材）领料单 14

附录G（资料性附录）入库单 15

附录H（资料性附录）出库单 16

附录I（资料性附录）开箱验收单（基建工程） 17

附录J（资料性附录）物资退库审批表 18

附录K（资料性附录）退库单 19

附录L（资料性附录）专用工具借用单、归还单 20

附录M（资料性附录）包装物借用单、归还单 21

附录N（资料性附录）出门证 22

附录O（资料性附录）物资总台帐 23

附录P（资料性附录）待验区标识牌 24

附录Q（资料性附录）储存区标识牌 25

附录R（资料性附录）作业区标识牌 26

附录S（资料性附录）货位标识牌 27

前言

本标准依据GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》及DL/T800-2012《电力企业标准编制导则》制定。

本标准替代《中国大唐集团公司物资仓储管理标准》[Q/CDT21902001-2013]。

本标准首次发布于2013年，本次是第一次修订。

本标准的附录A～D为规范性附录，供标准使用者使用标准时执行用；附录E～S为资料性附录，供标准使用者使用标准时参考用。

本标准由中国大唐集团公司标准化委员会提出。

本标准由中国大唐集团公司物资管理部（招投标中心）归口。

本标准起草单位：中国大唐集团公司物资管理部（招投标中心）。

物资仓储管理标准

本标准适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司及基层企业物资仓储管理工作。

安全标志及其使用导则?GB2894-2008）

1. 入库流程图

2. 拆箱流程图

选择—入库

插入管理员卡，输入6位密码，并确认

扫描库房ID条码，并确认

插入单位卡，输入6位密码，并确认

点“箱/盒条码”，点扫描，采集条码信点“结束入库”后，

进行确定 点“无编码”，扫描库房ID条码，确认后，手动输入无编码代码和数量信点“单发”，手动输入单发雷管信息 点“批量”，点扫描，采集非雷管条码批量信息

在入库比较结果界面核对正确后，点“结束入库”，再点“结束”

选择--拆箱

扫描库房ID条码，并进行“确认”

插卡库管员卡，“读卡”，输入6位卡密码，点“确定”

进入“拆箱”界面，点“扫描”，扫描箱条码 点击“结束拆箱”，点“是”，完成拆箱操一直扫描到最后一盒盒条码，提示拆箱完成 点“扫描”，扫描第二盒盒条码 点“扫描”，扫描第一盒盒条码 3. 发放（整盒）流程图

4. 发放（零散品）

选择—发放

插入管理员卡，点“读卡”输入6位密码，进行“确认”

营业性选择合同项目并确定使用当前作业名称

选择发放方式

1.整盒 2.零散品

3.无编码4.单发

点“整盒”发放 点“确认结束”，再点“退出查看” 领用采集，扫描要领用的物品条码，直至发放完 插入爆破员卡，点“读卡”输入6位密码，进行“确认” 扫描库房ID条码并“确认”

点“结束发放”，结束发放操作

营业性选择合同项目并确定使用当前作业名称

选择发放方式

1.整盒 2.零散品

3.无编码4.单发

点击“零散品”发放点“确认结束”，再点“退出查看” 手动输入雷管编号，点“确定”，直至输入全部发放物品 插入爆破员卡，点“读卡”输入6位密码，进行“确认” 扫描库房ID条码并“确认”

点“结束发放”，结束发放操作 选择—发放

插入库管员卡，点“读卡”输入6位密码，进行“确认” 5. 发放（无编码）流程图

6. 发放（单发）流程图

点“结束发放”，结束发放操作 点“确认结束”，再点“退出查看” 手动输入雷管编号，点“确定”，直至输入全部发放物品 插入爆破员卡，点“读卡”输入6位密码，进行“确认” 扫描库房ID条码并“确认”