销售业务流程图2

实例7 销售管理系统要提高市场竞争力,即要有好的产品质量，同时也要有好的客户服务。

企业要作到能及时相应客户的产品需求，更具需求迅速生产，按时交货，就必须有一个好的计划，使得市场销售和生产制造2个环节能够很好地协调配合。

销售管理是商业企业经营管理中的核心关节，也是一个企业能否取得效益的关键。

如果能做到合理生产、及时销售、库存量最小、减少积压，那么企业就能取得最佳的效益。

由此可见，销售管理决策的正确与否直接影响了企业的经济效益。

在手工管理的情况下，销售人员很难对客户作出正确的供货承诺，同时企业的生产部门也缺少一份准确的生产计划，目前的生产状况和市场的需求很难正确的反映到生产中去，部门之间的通讯也经常部畅通。

这在激烈竞争的市场中是非常不利的。

企业销售管理系统就是在这种状况下出现的。

它利用计算机的技术，使得企业生产、库存和销售能够有利结合起来，产销连接，提高企业的效率和效益。

第一节系统设计一、系统客户要求系统开发的目标是实现企业销售管理的系统化、规范化和自动化。

这是在用户要求的基础上提出来的，用户要求如下。

●●产销衔接。

利用销售管理系统后，要求能够对整个生产过程进行实时的监控，特别是一些半产品和热销产品的库存量和生产能力。

对于即将生产完成的产品，能够提前将信息由生产部门传递到销售部门，这样销售部门可以根据客户订单的要求，提前做好发货的准备；对也不能按时完成的产品，系统自动向经理发出警报，以便及时采取措施。

●●产品库存。

通过本系统能够清楚的看到企业库存中的产品数量、存放地点等信息。

使得生产部门和销售部门都能够根据库存信息做出决策。

●●订单管理。

对于销售部门输入的订单能够通过电脑以这跟踪下去。

企业做到以销定产，在库存中备有一定的储备量。

●●客户管理。

能够对企业的顾客有一个清楚地了解，通过客户管理分保持和客户良好的关系。

即使得到客户反馈的意见，上交有关部门及时处理。

●●发货计划。

根据客户订单的要求和企业现有的库存，制定发货数量、发货顺序等计划。

银行基本业务流程图图2．1：单位结算账户开户图4．1：准贷记卡业务流程图4．2:借记卡业务流程图5.1:公司贷款发放图5.2:公司贷款联机归还图5.3:公司贷款批量归还图5.4:单位定期存单换单及质押图5.5:公司贷款展期图5.6:公司贷款联机形态转移图5.7:公司贷款批量形态转移图5.8:公司贷款核销图5.9:收回已核销贷款图5.10:公司贷款当日差错处理图5.11:公司贷款次日及跨年差错处理图5.12:贴现放款图5.13:贴现收回或转逾期、核销图5.14:融资申请及融资票据提出图5.15:融资入账图5.16:回购式票据融资到期处理图5.17:买断式票据融资到期处理图5.18:融资期限变更图5.20：同业拆借放款图5.21:同业拆借还款图5.22：同业拆借展期图5.23：同业拆借形态转移图5.24:委托贷款放款图5.25：委托贷款还款图5.26：委托贷款展期图5.27:委托贷款核销图5.28:贷款划转录入图5.30：PCAS公积金贷款发放图5.31：PCAS公积金贷款柜台还款图5.32：PCAS公积金日终处理图5.33:以资抵债划转图5.34:以资抵债处置图8.1：跨中心往账业务、来账业务往往往往往往往往往往往往往往图8.2：网内往来往账业务、网内往来来账业务往往往往往往往往往往往往往往往往图8.3：漫游汇款业务图8.4：同城交换提出业务、同城交换提入业务同城交换提出业务同城交换提入业务大额支付往账业务大额支付来账业务小额支付往账业务小额支付来账业务图8.7：代理汇兑业务图9.1：外汇账单清算业务流程图9.2：进口信用证业务流程（1）（5）（12）（4）（6）（7）（2）（10）（11）（3）（8）（9）1、进出口商签定销售合同，规定以跟单信用证方式结算；2、申请人（进口商）指示开证行开立跟单信用证；3、开证行开出跟单信用证，要求通知行通知受益人（出口商）；4、通知行将信用证通知受益人（出口商）；5、受益人（出口商）收到信用证，审证，发货；6、受益人（出口商）向其往来银行或信用证指定银行交单；7、交单银行审单。

售前工作流程一、售前工作围1）售前项目支持：按照项目售前支持的具体要求完成各项任务。

2）客户技术支持：除售前项目外，参与客户组织或参加的项目评审、技术讨论活动，进行技术演示、讲解、答疑等。

3）市场技术支持：配合市场部的市场宣传和推广，进行技术材料的撰写和演示等。

4）供应商技术交流：与上游供应商进行技术交流，与合作厂商协同进行产品推荐和项目售前合作。

5）市场信息搜集：对市场技术现状和发展方向进行跟踪和学习，了解竞争对手的优缺点。

5）业务学习培训：参与公司、部门的业务培训和系统培训，并持续不断地自我知识更新和补充。

6）售前知识库建设：售前知识库持续完善和更新，以知识库为基础，提高工作效率和质量。

二、售前项目支持的阶段售前项目支持分为6个阶段：接触阶段、咨询阶段、跟踪阶段、招标阶段、投标阶段、实施阶段。

售前人员的各项工作主要是围绕这6个阶段开展的。

1）接触阶段接触阶段一般是针对刚开始接触的潜在客户。

该阶段售前人员与销售人员一起拜访潜在客户，进行初步沟通，沟通方法有：口头交流、PPT或系统演示等。

通过沟通了解客户初步的需求和思路，为下一阶段做铺垫。

2）咨询阶段咨询阶段主要是为客户提供针对性的解决方案，在初步接触的基础上，对客户的需求和思路进一步深入了解，根据情况整理出专业的解决方案类型的文档和演示PPT等，目的是提出潜在项目的具体工作任务（包括围、容、合理的预算等）、引导客户的思路、取得客户的初步信任。

3）跟踪阶段从客户接到解决方案到客户单位的项目立项还要有大量的工作要做，如向领导汇报，取得单位领导、本单位业务部门、信息化管理部门和财务部门的支持，以及获得政府信息化主管单位和财务单位的批准等。

在本阶段售前人员的工作就是积极配合客户逐步推进这些工作。

跟踪阶段的工作比较杂，包括根据意见修改方案和报价、整理多种格式的汇报材料和方案、预算表、对问题的说明材料等等。

4）招标阶段当跟踪阶段的各项工作已经落实，特别是项目已经获得政府信息化主管单位和财务单位的批准，成功立项后，项目进入招投标选择供应商。

销售部工作计划流程图怎么做一、引言销售部作为企业的重要部门，负责产品的销售与推广工作。

为了更好地组织和规划销售工作，提高销售绩效，需要做好销售部工作计划。

本文将详细介绍销售部工作计划的流程图，并分析流程中每个环节的具体内容。

二、销售部工作计划流程图销售部工作计划流程图主要包括以下几个环节：市场调研与分析、制定销售目标、制定销售策略、组织销售团队、评估销售绩效、总结经验教训等。

2.1 市场调研与分析在制定销售部工作计划之前，首先需要对市场进行调研与分析。

这包括了解竞争对手的情况、顾客需求、市场趋势等。

市场调研与分析的目的是为了了解市场的情况，为销售目标和销售策略的制定提供基础数据和依据。

2.2 制定销售目标销售目标制定是销售部工作计划的核心环节。

根据市场调研的结果和企业的实际情况，销售部需要制定合理的销售目标。

销售目标可以包括销售额、市场份额、客户增长率等。

销售目标的制定应考虑市场容量、竞争对手的实力、企业资源等因素。

2.3 制定销售策略制定销售策略是实现销售目标的关键。

销售策略需要根据销售目标和市场环境来确定，包括产品定位、渠道选择、定价策略、促销活动等。

销售策略的制定应考虑产品的特点、目标客户的需求、竞争对手的策略等。

2.4 组织销售团队组织销售团队是销售部工作计划的重要环节。

销售团队的组建需要根据销售目标和销售策略确定所需的销售人员的数量和能力要求，然后进行招聘和培训。

销售团队的组建需要有明确的分工和责任，以提高销售效率和质量。

2.5 实施销售计划实施销售计划是销售部工作计划的核心环节。

销售计划的实施包括销售目标的分解、销售策略的执行、销售团队的协调与管理等。

在实施销售计划过程中，需要监控销售过程中的关键指标，及时调整策略和措施，确保销售目标的实现。

2.6 评估销售绩效对销售绩效进行评估是销售部工作计划的重要环节。

通过评估销售绩效可以了解销售目标的完成情况和销售策略的有效性。

评估销售绩效可以根据销售额、客户满意度、市场占有率等指标进行定量和定性的评估，得出相应的结论和建议。

流程设计一、业务流程图：根据目前我们了解的医药连锁配送企业医药经营与管理的特点情况，拟订主要业务流程如下：物流信息流资金流查询方向二、主要业务流程说明：1、商品的购进购进对库房收货的要求：有两种情况：（1）不是新品种的按正常收货。

邮局、车站邮局的品种，业务部填写《业务进货通知单》。

（2）新品种：业务部填写《对新增品种的通知单》，进货后提交验收员，验收员应根据通知单、原始票据验收其产品的供货单位、品名、规格、产地、数量、批号、有效期、合格证及包装，以及原始票据的项目是否填写齐全，和一些应要的相关证件，并在原始票上签字。

合格后方可入库，同时填写入库四联（第一联留存；第二联交业务；第三联交保管；第四联交计算机）。

把原始票据，入库验收的第四联及通知单一并交业务部核实供货单位名称是否与三证一致，到货品种是否以业务部要货品种一致，进货价格是否与三证一致，进货价格是否与所定价格一致，以上全部正确交入库员，入库员审核供货单位，规格，产地，批价，零价，如遇与以前批价、零价等不同的要及时与业务联系，核实后按要求准确入机。

将原始票据、计算机打印的入库票一并交库房会计。

库房会计除须对来货的单据逐笔复核外，还须对产品的逐项进行复核，看一看来货票是否与计算机入库、出库的数量一致；监督计算机每三天将入库汇总票是否转交财务。

全部进行复审并签字后，将原始票据、入库单、入库单、入库汇总票、退货票、验收单第四联一并交财务。

财务应审核票中的数量、规格、含税进价、无税金额及税金是否正确；供货单位的名称是否与入机单位的名称一致；购进总额是否与汇总票总额一致，核对无误后，方可入应付帐款。

2、药品出库程序：出库员根据各分店的要货，按照其所需的品名、数量、规格、包装、产地等要求开出，做到先进先出；对效期药品要近期先出，远期后出，所打的出库单一式三份（一份交保管员，一份交配送负责人，一份交各分店）。

第一份交保管员。

保管员按照单子的要求配货，要注意品名、规格、产地、批号；出库单上如有变动须签字并当即通知计算机更正。