双体系检查评估表
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双体系安全检查表分析评价记录
分析日期： 审核人： 审核日期：
2
4
8
4
低风险
2
4
8
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理 洗车房配备 灭火器、灭 火毯；洗车 房内部点钱 线路加设套 管保护；控 制开关加设
8
周边环境
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
分析人员：
审定人：
审定日期：
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
5
油罐区
通气管管径不得小于50毫米，通气管口应安装阻火 器，通气管口高度应高于地面4米，通气管口与卸 油口距离不应小于3米，通气管口与站房距离不应 小于4米，通气管口与配电盘距离不应小于5米，通 有《加油站设 气管口与其他建筑物距离不应小于7米，油罐与配 计与施工规范 电间及其他建筑物距离不应小于5米，站房与油罐 火灾、爆炸 》，严格执 的距离不得小于4米，油罐通向加油机的管线必须 行，加强日常 用沙填实、不得穿越站房，与油罐相连的进油管、 的检查 通气管横管应坡向油罐其坡度不应小于0.2％，管 道系统的设计压力不应小于0.6Mpa，油罐区上空不 得有各种线路跨越，罐区的排水设施畅通
2
2
8
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
2
接地装置
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
3
每2台加油机配备1具4kg干粉灭火器和1具泡沫灭火 器，摆放在站房前或加油岛，加油机不足2台时按2 消防器材设 台配置，35Kg推车式干粉灭火器1具，摆放在罐区 火灾 备设施 取用方便处，消防柜内消防沙无结块、不潮湿、储 存数量不少于2立方，灭火毯不少于5块
2
4
8
4
低风险
2
4
8
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理 洗车房配备 灭火器、灭 火毯；洗车 房内部点钱 线路加设套 管保护；控 制开关加设
8
周边环境
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
分析人员：
审定人：
审定日期：
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
5
油罐区
通气管管径不得小于50毫米，通气管口应安装阻火 器，通气管口高度应高于地面4米，通气管口与卸 油口距离不应小于3米，通气管口与站房距离不应 小于4米，通气管口与配电盘距离不应小于5米，通 有《加油站设 气管口与其他建筑物距离不应小于7米，油罐与配 计与施工规范 电间及其他建筑物距离不应小于5米，站房与油罐 火灾、爆炸 》，严格执 的距离不得小于4米，油罐通向加油机的管线必须 行，加强日常 用沙填实、不得穿越站房，与油罐相连的进油管、 的检查 通气管横管应坡向油罐其坡度不应小于0.2％，管 道系统的设计压力不应小于0.6Mpa，油罐区上空不 得有各种线路跨越，罐区的排水设施畅通
2
2
8
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
2
接地装置
2
2
4
4
低风险
定期检查， 发现问题及 时处理
3
每2台加油机配备1具4kg干粉灭火器和1具泡沫灭火 器，摆放在站房前或加油岛，加油机不足2台时按2 消防器材设 台配置，35Kg推车式干粉灭火器1具，摆放在罐区 火灾 备设施 取用方便处，消防柜内消防沙无结块、不潮湿、储 存数量不少于2立方，灭火毯不少于5块
双体系安全检查表分析评价记录
火灾
计与施工规范
》，严格执
2
行，加强日常
2
4
存数量不少于2立方，灭火毯不少于5块
的检查
定期检查，
4
低风险 发现问题及
时处理
备注
加油机底部必须用沙填实，加油机与站房的距离不
4 加油区
应小于5米 ，加油机与其他建筑物不应小于8米， 加油机与油罐的距离不应小于8米，加油机与锅炉 房的距离为不应小于15米，加油机与配电盘的距离 为不应小于6米，加油岛应高出地面15—20厘米， 加油场地不能使用沥青铺设，加油场地不能使用沥 青铺设，罩棚灯应选用防护等级不低于IP44级，加
火灾、爆炸
有《加油站设 计与施工规范 》，严格执 行，加强日常 的检查
2
2
4
姆，加油机管线接地线阻值不得大于是30欧姆，加
油枪接地阻值联网不得超过4欧姆(单设不得超过10
定期检查，
4
低风险 发现问题及
时处理
每2台加油机配备1具4kg干粉灭火器和1具泡沫灭火
有《加油站设
3
消防器材设 备设施
器，摆放在站房前或加油岛，加油机不足2台时按2 台配置，35Kg推车式干粉灭火器1具，摆放在罐区 取用方便处，消防柜内消防沙无结块、不潮湿、储
火灾、爆炸
有《加油站设 计与施工规范 》，严格执 行，加强日常 的检查
米、与加油机间距不少于5米，一般架空通信线不
应小于5m，架空电力线路与埋地油罐间距不应少于
1倍杆高且不应跨越加油站
分析日期：
审核人：
审核日期：
2
4
2
4
2
4
2
2
审定人：
定期检查，
8
工程项目双重预防体系建设检查评估表(检查询问用表)
风险层级管控
6.推行双重预防体系建设工作下步计划。
沟通
6
项目安全部长
（7分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型、位置或区域）。
风险评价
4. 重大风险及较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
双重预防体系建设检查评估记录表
（检查问询用表）
施工单位： 工程名称：
序号
抽查询问人员
职务/岗位
姓名
询问内容
评估标准中
对应“评估要点”
询问情况
扣分
情况
1
项目经理
（分公司）
（10分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型）。
危险源辨识分析
风险评价
4. 本班组风险或较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
风险层级管控
5、层级间（与项目部、作业人员）沟通情况及效果。
沟通
14
特种作业人员1
（工种： ）
（4分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识。
全员培训
3. 本岗位存在的主要风险危害及后果（事故类型）。
危险源辨识分析
2. 是否熟知本业务内存在或潜在危险源、风险评价规则、评价分级标准。
风险评价
12
班组长1
（砼、钢筋、木工、脚手架、安装、砌体、防水、粉刷等）
6.推行双重预防体系建设工作下步计划。
沟通
6
项目安全部长
（7分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型、位置或区域）。
风险评价
4. 重大风险及较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
双重预防体系建设检查评估记录表
（检查问询用表）
施工单位： 工程名称：
序号
抽查询问人员
职务/岗位
姓名
询问内容
评估标准中
对应“评估要点”
询问情况
扣分
情况
1
项目经理
（分公司）
（10分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型）。
危险源辨识分析
风险评价
4. 本班组风险或较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
风险层级管控
5、层级间（与项目部、作业人员）沟通情况及效果。
沟通
14
特种作业人员1
（工种： ）
（4分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识。
全员培训
3. 本岗位存在的主要风险危害及后果（事故类型）。
危险源辨识分析
2. 是否熟知本业务内存在或潜在危险源、风险评价规则、评价分级标准。
风险评价
12
班组长1
（砼、钢筋、木工、脚手架、安装、砌体、防水、粉刷等）
加油站双体系安全检查表分析(SCL)评价记录
安全检查分析（SCL）记录表
单位：**加油站
区域/工艺过程：加油站加油区
序号 1 2 3 4
检查项目
标准
不符合标准的情况 及后果
现有安全控制措施
加强日常的设备维护
防爆电源盒 符合防爆要求
连接不严或有裂缝 火灾、爆炸
保养，落实加油站班 组日常检查、周查、
月查
加强日常的设备维护
防爆电磁阀
符合防爆要 求，开启灵活
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
启闭灵活、密
5
加油枪
封良好，自封 灵Biblioteka 有效，流 量不应大于 60L/min，静
启闭自封失灵、密 封失效漏油 火灾、爆炸
加强日常的设备维护 保养，落实加油站班 组日常检查、周查、 月查
2
2
4
电跨接线良好
4
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
6
加油枪管线 完整无损伤
加油枪管线不耐油 漏油 爆炸
审定人：
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险 低风险
定期检查，发现 问题及时处理 定期检查，发现 问题及时处理
一般风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
审定日期：
渗不漏
渗漏
组日常检查、周查、
爆炸
月查
装置/设备/设施：加油机
风险评价 可能性 严重性 风险度 （L） （S） （R）
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
单位：**加油站
区域/工艺过程：加油站加油区
序号 1 2 3 4
检查项目
标准
不符合标准的情况 及后果
现有安全控制措施
加强日常的设备维护
防爆电源盒 符合防爆要求
连接不严或有裂缝 火灾、爆炸
保养，落实加油站班 组日常检查、周查、
月查
加强日常的设备维护
防爆电磁阀
符合防爆要 求，开启灵活
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
启闭灵活、密
5
加油枪
封良好，自封 灵Biblioteka 有效，流 量不应大于 60L/min，静
启闭自封失灵、密 封失效漏油 火灾、爆炸
加强日常的设备维护 保养，落实加油站班 组日常检查、周查、 月查
2
2
4
电跨接线良好
4
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
6
加油枪管线 完整无损伤
加油枪管线不耐油 漏油 爆炸
审定人：
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险 低风险
定期检查，发现 问题及时处理 定期检查，发现 问题及时处理
一般风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
低风险
定期检查，发现 问题及时处理
审定日期：
渗不漏
渗漏
组日常检查、周查、
爆炸
月查
装置/设备/设施：加油机
风险评价 可能性 严重性 风险度 （L） （S） （R）
2
2
4
2
2
4
2
2
4
2
安全生产双体系验收标准考核表
山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准（试行）
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的考核要点按0分计入总分。
每一考核要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、考核记录应根据评审标准逐项描述考核情况，并附带相关审查记录，严禁仅简单填写不符合项。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
****。
双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表
注：内外部环境变化是指：
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。
两个体系建设检查评分表
扫地杆的设置和固定不符合规范要求的扣1分
未采取排水措施的扣2分
扣件式钢 管脚手架 （40分）
架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求的每处扣 架体与建筑 2分
结构拉结 （2分） 搭设高度超过24m的双排脚手架，未采用刚性连墙件与建
筑结构可靠连接的扣2分
脚手板未满铺的扣1分
脚手板与防 护栏杆
脚手板材质不符合要求的扣1-2分
施工现场两个体系建设检查评分表
受检项目：
日期：
年月
项目
检查 内容
检查标准
是/否
项目部未建立“两个体系”组织机构，未明确主要负责人 及重要岗位人员相关职责的扣1-2分
项目部未制定“两个体系”建设培训计划或计划不具体的 扣1-2分
基本要求 未进行全员培训的扣1-2分； （10） 培训记录、档案、试卷等不全或不真实的扣1-3分
脚手板 脚手板铺设不严密牢固的扣1-2分 （5分） 脚手板材质不符合要求的扣1-2分
荷载 脚手架荷载超过规定的扣1-2分
（5分） 施工荷载堆放不均匀的扣1-2分
交底与验收 （5分）
脚手架搭设不符合方案要求的扣1-2分 每段脚手架搭设缺少验收资料的扣2分
缺少交底记录的扣1分
杆件间距 每10延长米立杆间距超过规定的扣1-2分 （5分） 大横杆间距超过规定扣1-2分
交底与验收 脚手架搭设缺少交底的扣2分 （5分） 未办理分段验收手续的扣1-2分
杆件、锁件 未按说明书规定组装、有漏装杆件和锁件的扣1-2分 （3分） 脚手架组装不牢、紧固不符合要求的扣1-2分
脚手板 脚手板未满铺、离墙距离大于15cm的扣1-2分 （5分） 脚手板不牢固、材质不符合要求的扣1-2分
对存在重大安全和重大职业病危害风险的工作场所和区 域，未设置明显的警示标志的每处扣1分
双预防体系风险分级管控效果评估检查表
现场核查：
1）重大、较大风险的场所未设置的风险公告栏和告知卡，一处扣5分；
2）对于工艺复杂、结构负责、风险高的设备设施，事故应急处置卡缺少或应急操作流程指示错误的，一处扣5分。
3）公告栏和告知卡不符合企业整体方案要求，一处扣1分。
10
5.4当风险发生变化时应实施风险预警，风险预警应确定预警范围、期限、预警期间的应急措施等，并在预警范围及周边区域公示。
2.现场核查：
企业存在左栏情况，风险识别缺少一处扣2分。
20
2.2风险识别的方法应依据企业的双重预防机制建设和运行的总体方案，从能量（能量源或能量载体）和导致能量失控的不安全因素进行识别。
风险识别应符合GB 6441和GB/T 13861的规定。
查阅文件资料：
1）风险描述不正确，一处扣2分。
2）风险识别方法不符合GB 6441和GB/T 13861的规定，一处扣5分。
2）风险识别缺少一个作业点或一台设备扣1分。
2.现场核查：
1）依据整体方案，重大风险遗漏一处扣15分，较大风险一处扣5分，一般风险遗漏一处扣1分.
2）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）》中的较大危险因素遗漏一处扣10分。
3）现场出现重大、较大风险，未风险识别出，一处扣15分
30
小计
2.现场验证：
1）现场风险实际情况与评价分级不一致，一处扣5分。
2）风险清单与实际不一致的，一处扣2分。
20
小计
100
4风险分级
管控
4.1风险分级管控措施应经过充分论证，并应满足法规、标准要求。
风险等级越高、管控层级越高；上一层级负责管控的风险，下一层级应同时负责管控。
风险分级管控措施内容应包括：
1）重大、较大风险的场所未设置的风险公告栏和告知卡，一处扣5分；
2）对于工艺复杂、结构负责、风险高的设备设施，事故应急处置卡缺少或应急操作流程指示错误的，一处扣5分。
3）公告栏和告知卡不符合企业整体方案要求，一处扣1分。
10
5.4当风险发生变化时应实施风险预警，风险预警应确定预警范围、期限、预警期间的应急措施等，并在预警范围及周边区域公示。
2.现场核查：
企业存在左栏情况，风险识别缺少一处扣2分。
20
2.2风险识别的方法应依据企业的双重预防机制建设和运行的总体方案，从能量（能量源或能量载体）和导致能量失控的不安全因素进行识别。
风险识别应符合GB 6441和GB/T 13861的规定。
查阅文件资料：
1）风险描述不正确，一处扣2分。
2）风险识别方法不符合GB 6441和GB/T 13861的规定，一处扣5分。
2）风险识别缺少一个作业点或一台设备扣1分。
2.现场核查：
1）依据整体方案，重大风险遗漏一处扣15分，较大风险一处扣5分，一般风险遗漏一处扣1分.
2）《机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016）》中的较大危险因素遗漏一处扣10分。
3）现场出现重大、较大风险，未风险识别出，一处扣15分
30
小计
2.现场验证：
1）现场风险实际情况与评价分级不一致，一处扣5分。
2）风险清单与实际不一致的，一处扣2分。
20
小计
100
4风险分级
管控
4.1风险分级管控措施应经过充分论证，并应满足法规、标准要求。
风险等级越高、管控层级越高；上一层级负责管控的风险，下一层级应同时负责管控。
风险分级管控措施内容应包括：
双体系隐患排查检查表
安全检查纪录
编制单位：XX东都新材料科技XX
2017年度
综合安全检查表
检查时间：年月日受检查部门〔车间〕：检查人签名：
电气设施设备设施安全检查表
防火防爆与消防安全检查表
危险化学品安全检查表
检查人：检查时间：
季节安全生产检查表〔春季〕
季节安全生产检查表〔夏季〕
季节安全生产检查表〔秋季〕检查时间：年月日检查人员签字：
季节安全生产检查表〔冬季〕
检查时间：年月日检查人员签字：
节假日安全生产检查表检查时间：年月日检查人员签字：
安全隐患整改通知单
隐患整改信息表
.
11 / 13
日常巡查表
隐患排查治理情况统计分析季报表填报单位〔盖章〕: 统计季度：年第季度
12 / 13
单位主要负责人〔签字〕填表人：填表日期：年月日
13 / 13。
建筑工程“两个体系”建设考核表
ห้องสมุดไป่ตู้
设
体 系
隐 患 排 查 治 理
未建立生产现场类隐患排查清单□；生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的□；未建立基础管理类隐患排 查清单□；基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的□；3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的□；未制定隐患排查 计划□；排查计划内容不全□；针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单□；存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的□；评估报告 书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议内容□；未根据评估报告书制定 重大隐患治理方案的□；未按照治理方案要求及时治理的□；重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估□；重大事故隐患涉及资料未及时 归档的□；风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的□；（每1处扣1-5分，扣完为止）
要 制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的□；（每1项扣1-5分，扣完为止）
风
“ 两 个 体 系 ” 建 设 考 核
险 未建立作业活动清单或清单未涵盖主要作业活动的□；未建立设备设施清单或清单未涵盖主要设备、设施的□；未建立职业病危害风险清单或清单未
分 涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位□；未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的□；未针对设
级 备设施清单逐个进行危险源辨识、分析□；职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的□；
管 未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的□；未进行作业岗位职业病危害风险分级□；控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或
控 遗漏的□；岗位人员未参与控制措施制定的或岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的□；各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，
设
体 系
隐 患 排 查 治 理
未建立生产现场类隐患排查清单□；生产现场类隐患排查清单内排查内容及标准未包含各风险点、危险源及控制措施的□；未建立基础管理类隐患排 查清单□；基础管理类隐患排查清单中排查项目不全、排查标准不具体的□；3、排查类型、组织级别、排查周期不符合要求的□；未制定隐患排查 计划□；排查计划内容不全□；针对查出的事故隐患未及时下发隐患整改通知单□；存在重大事故隐患未进行评估并出具评估报告书的□；评估报告 书内容不详实的，未包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议内容□；未根据评估报告书制定 重大隐患治理方案的□；未按照治理方案要求及时治理的□；重大事故隐患治理工作结束后，未及时组织复查评估□；重大事故隐患涉及资料未及时 归档的□；风险分析、评价记录和隐患排查记录填写不完整的□；（每1处扣1-5分，扣完为止）
要 制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的□；（每1项扣1-5分，扣完为止）
风
“ 两 个 体 系 ” 建 设 考 核
险 未建立作业活动清单或清单未涵盖主要作业活动的□；未建立设备设施清单或清单未涵盖主要设备、设施的□；未建立职业病危害风险清单或清单未
分 涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位□；未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的□；未针对设
级 备设施清单逐个进行危险源辨识、分析□；职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的□；
管 未结合企业安全生产实际制定风险评价准则的□；未进行作业岗位职业病危害风险分级□；控制措施与实际不符、可操作性较差、未得到有效落实或
控 遗漏的□；岗位人员未参与控制措施制定的或岗位人员未掌握自身岗位相关控制措施的□；各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员，
双体系检查评估表
工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、未以正式文件明确建立企业双重预防查文件：1、企业应建立双重预防体体系建设组织领导机构的，扣 5 分。
1、双重预防体系建设组织机系建设组织领导机构，组织2、企业双重预防体系建设组织领导机构构成立文件、安全生产责任领导机构组成人员应包括企的组成人员不全，缺一个岗位扣 2 分；制。
业主要负责人，分管负责人企业主要负责人未担任主要领导职务2、双重预防体系建设实施方及各部门负责人及重要岗位的，扣 5 分，扣满 5 分为止。
案。
人员，企业主要负责人担任3、未明确企业主要负责人，分管负责人主要领导职务，全面负责企及各部门负责人及重要岗位人员双重预业双重预防体系建设。
防体系建设和运行职责的，一项不符合基本2、企业应明确企业主要负责扣 2 分，扣满 10 分为止。
要求组织机构人，分管负责人及各部门负4、未制定双重预防体系建设实施方案的（ 80（20 分）责人及重要岗位人员双重预或者实施方案中主要工作程序与通则、分）防体系建设应履行的职责，细则等标准要求不符，不具有指导性的，并在安全生产责任制中增加扣 5 分；双重预防体系建设实施方案未安委会、安全领导小组相关明确工作任务、责任人与分工、工作进职责。
度等，一项不符合扣 2 分，扣满 5 分为3、企业应制定双重预防体系止。
建设实施方案，明确工作分否决项：工、工作目标、实施步骤、未建立双重预防体系组织机构并明确企工作任务、责任人与分工、业主要负责人，分管负责人及各部门负进度安排等。
责人及重要岗位人员相关职责的，评估不通过。
考核考核要点达标标准评分标准考核方法考核记录扣分指标1、企业应制定双重预防体系1、企业未制定双重预防体系建设培训计查资料：建设培训计划，明确培训时划扣 10 分；未明确培训时间、培训学时、1、培训计划。
间、培训学时、培训内容、培训对象等内容，每项扣 2 分；扣满102、培训教育记录与档案。
双体系验收表
1.查成立机构文件、会议纪要。
2.实施方案内容是否全面，措施是否明确。
否决项：未建立“双体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，验收评定不予通过。
2
全员培训
1.专家技术指导组对“双体系”建设内容和工作方法进行系统培训。
2.企业应将“双体系”建设培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工培训学习。
3.企业主要负责人及各级管理人员是否组织风险评价，对评价结果进行审核。
否决项：风险值（LEC）判定不准确，应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在两项以上的，评定验收不通过。
5
风险分级管控
1.企业依据风险级别制定典型风险管控措施，包括：工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制、应急控制。
2.企业在确定风险等级、明确管控措施、管控层级及责任人后，最终制定安全风险分级管控清单，确保措施落实到位。
1.在车间等重点部位是否设立了风险告知牌；
2.规模较大的企业根据厂区平面图、工艺、设备、危险源等分布情况是否公示公司级（即重大风险）四色风险空间分布图；中小企业根据实际风险辨识和分级情况在厂区是否公示了四色风险空间分布图；
否决项：未设立风险告知牌、安全风险空间分布图的，验收评定不予通过。
7
隐患排查治理
3.企业对经辨识、评估确定为重大风险的风险点，还应当履行下列管控职责：
（1）单独建档，随时更新监测数据或者状态;
（2）对每项重大风险制定应急处置措施；
（3）向属地安监部门或者行业主管部门报送重大风险辨识、评估、管控等基本信息；
1.制定的典型风险管控措施是否与实际相符、是否具有可操作性，是否按程序组织进行评审确定。
1.是否开展了全员培训，培训记录是否齐全。
2.实施方案内容是否全面，措施是否明确。
否决项：未建立“双体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，验收评定不予通过。
2
全员培训
1.专家技术指导组对“双体系”建设内容和工作方法进行系统培训。
2.企业应将“双体系”建设培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工培训学习。
3.企业主要负责人及各级管理人员是否组织风险评价，对评价结果进行审核。
否决项：风险值（LEC）判定不准确，应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在两项以上的，评定验收不通过。
5
风险分级管控
1.企业依据风险级别制定典型风险管控措施，包括：工程控制、管理（行政）控制、个体防护控制、应急控制。
2.企业在确定风险等级、明确管控措施、管控层级及责任人后，最终制定安全风险分级管控清单，确保措施落实到位。
1.在车间等重点部位是否设立了风险告知牌；
2.规模较大的企业根据厂区平面图、工艺、设备、危险源等分布情况是否公示公司级（即重大风险）四色风险空间分布图；中小企业根据实际风险辨识和分级情况在厂区是否公示了四色风险空间分布图；
否决项：未设立风险告知牌、安全风险空间分布图的，验收评定不予通过。
7
隐患排查治理
3.企业对经辨识、评估确定为重大风险的风险点，还应当履行下列管控职责：
（1）单独建档，随时更新监测数据或者状态;
（2）对每项重大风险制定应急处置措施；
（3）向属地安监部门或者行业主管部门报送重大风险辨识、评估、管控等基本信息；
1.制定的典型风险管控措施是否与实际相符、是否具有可操作性，是否按程序组织进行评审确定。
1.是否开展了全员培训，培训记录是否齐全。
两个体系建设检查评分表
（10分） 其他违反规范强制性条文的，每项扣2-5分。
年月日
扣减 分值
存在问题
质量保修制 工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的， 度履行 或质量保修的内容、期限违反规定的，每项扣1分； （10分） 工程受到质量投诉的，每次扣2分；
未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人 员的扣2分；分部分项工程施工时无专职安全生产管理 人员现场监督的，扣1分；
扣1分；
未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构 筑物和地下管线等采取专项防护措施的，扣1分；
违法挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安 全施工措施所需费用的，扣2分；
主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责 的，或不服管理、违反规章制度和操作规程冒险作业 安全投入及 的，扣3分； 许可证管理 （10分） 项目负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立 即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离之后或者逃 匿的；负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者拖 延不报的，扣10分；
施工现场诚信管理检查评分表
受检项目：
日期：
项目
检查 内容
检查标准
未经检验合格即投入使用，每批次扣1分；
建筑材料、 使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，每批
构配件和设 次扣2分；
备
证取样比例不符合要求的，每批次扣2分；
（10分）
工程存在偷工减料行为的，扣2-5分。
是/否
未对涉及结构安全的试样、试块、试件等取样检测
未按照规定在施工起重机械和整体提升脚手架、模板 等自升式架设设施验收合格后登记的扣3分；
使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺 、设备、材料的，扣2分；
未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变 化，在施工现场采取相应的安全施工措施的，扣3分；
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工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准（试行）
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分，其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。
每一评估要点的分值扣完为止。
3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。
4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，严禁仅简单填写不符合。
5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。
6、本评估标准最终解释权在安监局工商贸处。