通过采购申请自动创建采购订单

低值易耗品入库
采购收货单时进行手工收货新增后，再进行关联生成，生成为低值易耗品卡片，再将其进 行完善 系统操作：功能菜单中---「供应管理」→「采购管理」→「采购收货」→「采购收货单新 增」
低值易耗品入库
完善采购收货单相关信息，提交审核后，生成易耗品卡片。 生成卡片时，可能是新建卡片，也可能是批次合并，由系统自动判断
统采业务
采购订单：
由集团进行订单的拉式生成
统采业务
增加和移除（根据分录）： 增加---一个申请单有多个分录时，可以一个分录一个分录的进行选取，形成订单。 移除---可以对选取后的分录，一个分录一个分录的进行移除。 整单选取和整单移除（不根据分录）： 整单选取---点击一下，一个申请单完整的进行选取。 整单移除---点击一下，一个申请单完整的进行移除。
统采业务
增加和移除
统采业务
整单选取和整单移除
点击确定，形成订单
统采业务
注意： 1、一个订单，只对应于一个供应商。 2、采购清单是指采购订单的汇总。 3、集团这边按照相同的供应商采用拉式生成的方式，将分子公司的申请 单选取，形成采购清单。
统采业务
完善信息，点击保存、提交
统采业务
采购收货单
在收货单新增界面里面，选择拉式生成
采购申请单：
统采业务
注意： 1、申请部门必须填写各公司资产管理归口部门名称，由归口管理部 门资产管理岗在系统里面填写采购申请单（汇总该公司的需求， 填写总数）。 2、采购组织，一定要选择集团相应的部门。 3、申请单上和非统采一样，可以有多条分录，但低值易耗品和固定 资产要分开。 4、提交后，打印出来，给领导审批，审批通过后，再进行审核。 5、审核后，告知集团，然后由集团进行拉式生成得到订单。 6、区分是否为相同的供应商。

“三单匹配”与采购付款流程三单匹配是指采购订单、收货单，发票的三单匹配。

三单匹配的采购流程如下：⾸先⽤户提出采购申请，经过审批，采购申请单流转到采购部，采购部进⾏采购。

采购完成后，供应商会将物品，送货单，发票送到采购部门，采购部门将采购物品和送货单交给仓库做收货处理并开出收货单。

随后采购员将收货单，采购订单，采购申请单和发票进⾏匹配，如果⼀致，则将单据送给财务部要求付款。

⽽财务部检查三单是否匹配，以及三单和采购申请单是否匹配。

⼀、从组织架构来看，将采购，物流和仓库作为⼀个部门本⾝就是容易产⽣风险的架构。

由于是受命于同⼀个部门经理，仓库和物流部门很难做到对采购的牵制，从⽽让供应商有机可乘。

⼆、由于没有正式的询价，⽐价环节。

当完成了审批的采购申请单流到采购部门后，由采购全权来负责后续⼯作，包括询价，供应商选择和送货安排。

会导致采购员暗箱操，没有其他部门知道最终采购的物品是否基于最优成本。

三、对于原材料的采购，没有负责运营，计划的计划部门参与到申请程序中。

由于原材料⾦额⼤，容易占⽤公司的资⾦，最佳策略就是“零库存”模式，这就需要运营，计划部门审核采购量。

⽽XX公司⽬前采⽤的⽅式和其它物资的类似，并不需要类似的审核，忽略了对于库存⽔平的控制。

四、物资采购没有进⾏有效控制。

公司每年都有费⽤预算，但实际上没有将采购⾏为与预算控制联系起来，造成了预算管理流于形式。

采购申请相应的审批程序也成了相关部门经理的“例⾏公事”。

五、在公司处于业务流程末端的财务部在实际当中没有起到审核流程的作⽤。

在没有独⽴内控部门的公司中，财务部门应当起到内控部门的职能，对公司所有流程进⾏审核。

但是⽬前财务部只是执⾏付款流程，之前相关的⽂档都是有采购部准备好，只要认定⽂档齐全就进⾏付款，并没有对整个流程进⾏测试，监督。

⼀些优化经验：⼀、从组织架构上，⾸先将仓库从采购部中剥离出来。

将仓库归属于计划部门，从⽽实现仓库与采购的独⽴，因此可以通过仓库对采购⾏为进⾏制衡。

采购订单管理流程随着企业规模不断扩大，采购订单管理也越来越重要。

一个优秀的采购订单管理流程可以提高采购效率，降低采购成本，增加企业竞争力。

本文将阐述一个较为完整的采购订单管理流程，并介绍如何实施和优化。

一、采购订单管理流程概述采购订单管理流程是指从采购需求申请到采购订单完成的全过程。

该过程包括采购需求申请、采购计划、采购报价、采购订单确认、采购订单跟踪与管理、采购收货与验收、采购付款等环节。

二、采购订单管理流程步骤1.采购需求申请当企业需要采购物料或服务时，首先需要填写采购需求申请单。

采购需求申请单中应填写采购物料或服务的名称、数量、规格、采购理由等信息，以及申请人和申请日期等基本信息。

采购需求申请单需由申请人提交，提交之后需要获得领导审核通过。

2.采购计划采购计划是根据采购需求申请单中的需求信息，编制采购计划。

采购计划需要根据业务需要、库存状况、采购周期时间等因素进行考虑。

采购计划编制完毕，需要获得领导审核通过。

3.采购报价在获得采购计划后，采购员需通过询价等方式，选择供应商并获取采购报价。

采购报价需要标注供应商名称、采购物料或服务名称、单价、交货期限等信息。

4.采购订单确认在收集到各个供应商的报价后，采购员需要仔细审核各项信息，并向完成评审的供应商发送采购订单确认。

采购订单确认应标注采购物料或服务的名称、数量、单价、交货期等信息，供应商需要确认采购订单和报价是否一致，如果一致，供应商应在约定时间内提供所需物料或服务。

5.采购订单跟踪与管理采购订单跟踪与管理是指采购员在采购物料或服务之时，采购订单状态的实时跟踪和管理。

通过对采购订单的跟踪与管理，可以有效的控制采购周期和采购数量，保证采购订单的及时交付。

6.采购收货与验收当采购物料或服务到位后，采购员需要进行采购收货与验收，确保所采购的物料或服务符合规格和标准。

如果所采购的物料或服务未达到验收标准，采购员需要拒绝收货并联系供应商解决问题。

7.采购付款当采购物料或服务经过验证并满足了采购订单的要求后，采购员需要进行采购付款。

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