沃尔玛检查项目一览表

1. 设施：审计须知审核员还将报告2. 发现设施位于一栋多层建筑内，且：审计须知审核员还将报告3. 法定要求出示消防安全文件时，消防安全文件：审计须知审核员还将报告○4. 遵照 Walmart 消防安全标准记载的检查记录：审计须知审核员还将报告○5. 托儿所或儿童保育设施不位于：审计须知审核员还将报告○或○○6. 设施屋顶用于：审计须知审核员还将报告何用途。

如果有员工进入屋顶，屋顶未安装护栏。

○7. 疏散计划：审计须知审核员还将报告○○○8. 设施疏散计划：审计须知审核员还将报告○○○9. 紧急逃生路线：审计须知审核员还将报告疏散计划、设施平面布局图和设施布局的目测结果之间的矛盾之处。

2.观测下列区域内是否张贴有疏散计划：b.高度密集区域；和1.走访托儿所或儿童保育设施（如果设施场地内有）。

2.与设施平面布局图进行比较；和3.观测期间运用专业知识确定不安全环境。

托儿所或儿童保育设施的位置，如果该设施不位于一楼或单独的非工业设施内。

消防安全审计a.设施平面布局图；和b.设施布局的目测结果。

2.索取一份设施使用的主要语言列表，以及估计每种语言的员3.询问员工是否了解有关疏散计划的说明。

○10. 紧急逃生路线：审计须知审核员还将报告3.如果设施并不位于一楼，沿着楼梯下行，并观测沿途的障碍11. 灭火器：审计须知审核员还将报告○○12. 灭火器：审计须知审核员还将报告○13. 灭火器：审计须知审核员还将报告4. 通往建筑之外的集合地点/出口的通道。

2.在每一楼层及生产区域内，随机抽样调查是否配备灭火器；和3.观测标记或确定为可燃材料的存放区域是否配备灭火器。

2.未明确指定摆放处，以方便员工寻找的消以便使用者取用。

砸开的玻璃，配有手柄的检修门等），以便使○14. 灭火器检查：审计须知审核员还将报告○○15. 第二紧急出口：审计须知审核员还将报告○16. 第二紧急出口：审计须知审核员还将报告○2.检查机构的名称、称谓和组织，和、可疑或伪造的文件）和首字母缩写/签名；和2.索取第三方进行的年度检查文件。

更新日期：2020.1.6第1页共9页Walmart 沃尔玛FCCA 验厂标准清单条款对应的文件记录及现场巡视要求FCCA 生产能力评估清单书面程序记录现场巡视备注1.0工厂设施和环境1.在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？►现场查看车间照明度：Wal-Mart的最低要求，生产区、成品区240lux，检测区域600lux，包装区域360lux，原料仓150lux2.工厂是否保持清洁,在生产，加工和包装区域是否有秩序?►现场车间物料的摆放整齐，标识清楚。

3.工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?►现场查看来料、巡检、成品检验等区域的标识及产品的状态标识4.工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件?是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?►灭虫/灭鼠控制程序►防潮/防霉菌控制程序►虫害/灭鼠巡查记录5.在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。

玻璃破碎控制程序玻璃破碎巡查记录►现场查看窗户玻璃有无破损6.工厂是否实行严格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中。

Critical 严重►利器控制程序\利器、断针►利器收发记录、利器、断针►现场查看利器的管理1.1机器校准和维护1.工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修。

►生产设施控制程序►机器设备保养记录2.工厂的机器和设备是否清洁及运行良好。

►现场查看3.机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期及计划日期的标识。

►检测设备控制程序►检测设备清单►检测设备校准计划►校准报告►现场看检测设备的校准标识4.需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用。

►“LTT”挂牌5.工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具),并且放在有标识的架子上。

►现场查看（NA）6.工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新。

►机器设备清单7.工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作维修部职务描述2.0质量管理体系1.工厂是否建立起符合他们产品和生产流程的质量管理体系。

沃尔玛产品检验标准公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-WALMART Stores, Inc.1. Introduction（略）2. Regulatory Compliance 符合规定Walmart Suppliers must comply with all laws, including Federal,State and Local laws, as required under the Supplier Agreement.供应商必须按供应商协议要求遵守联邦、州和地方法律。

3. Footwear Testing Program 鞋测试程序This is an annual testing program that involves testing of the following samples:年度测试程序包括测试以下样品：Footwear Pre-Production/Components Testing 鞋产前/部件测试Production Testing of Complete Shoe 整鞋的生产测试In-Store Testing 场内测试Warehouse Testing 仓库测试Other testing at the request of the Walmart New York Office Technical Department or Compliance Department 沃尔玛纽约办公室技术部或合规部要求的其他测试流程图Footwear Pre-Production/Component Testing Process 鞋产前/部件测试流程Manual Name: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 43000双以上的订单需所有的新款，现有款式每年生产测供应商改善并提交重测第二次生产测生产测纽约申诉办公3000双及以内的订单Footwear Production Testing Process 生产测试流程NOTE1 Refer to Section 3.. Production Testing Incentive Program incorporated into Production Children's 样品测试通过FIT 第一次生产测试第二次生产测试 在100万双以内，每10万双超过100万双，每25万双合格或基本合格—关键沃尔玛或重关键规供应商改善并提交重测供应商按沃尔玛合规要求将改善计划送检合格或基本合格——关键沃尔玛POCO （注释第二次合格或基本合格——关键沃尔玛POCO （注释不合格，则提交纽约申诉办改善计划未被批准——改善计划批准，供应商合格——关键规定POCO 程序（注释3）——装不合格，则提交沃尔玛2：童鞋必须在每个生产步骤进行限制物质的测试items are tested for restricted substances at each production accumulation Direct Import and First Cost orders require testing (POCO) prior to shipment to the states. Domestic landed orders require Warehouse Testing (POCO) prior to allocation of order to thestores (refer to Section 3.3.2 of this manual).Manual: Walmart USA Footwear Revised: April 2010 5In-Store Quality Audit Process 场内测试流程Note1检测实验室根据沃尔玛订单，指定从商检测实验室通过零售链查找各个场内检测检测实验室从商店抽取指定的检测样品检测合格或基本合格，场内检测完成，报关键规定不合格，自动关键沃尔玛不合格或重大缺陷，私人品牌由纽约上诉办公不要求扩大抽要求扩大自关键规定不合格，报告提交沃尔玛合规部——产品召回，沃关键沃尔玛不合格或重大缺陷，私人品牌的报告送达纽约上诉办公室，授注释：所有的商品每年至少从商品抽样一次。

沃尔玛验货标准及测试要求供应商/工厂质量保证准则1.目的简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。

2.适用范围此文件适用于所有现有承接沃尔玛全球采办订单的供应商及准供应商。

涵盖范围：全厂所有生产部门。

3.程序工厂质量体系评估3.1.1 QSA—质量体系审核3.1.2 FIT—工厂联检小组评估（鞋部）3.1.3 FCCA—工厂产能审核（家私类）3.1.4 GSCP—消费类商品通用标准（高风险商品，如化妆品）验货安排供应商应至少提前十四天提供申请预约以下会议或验货A.中期检验（杂货部：针对美国/加拿大的新款强制要求）B.末期检验a).中期检验：安排于成品数量完成约为订单量的10%时为实验室测试抽取样品（目前仅针对美国/加拿大的新款产品）。

b).末期检验：安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。

验货申请3.3.1 应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室（请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址）。

3.3.2 通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请（电邮地址：）。

3.3.3 相关质检办公室在收到申请后将会回函确认验货日期。

3.3.4 验货豁免：顾名思义，质检办公室可能会豁免某个特定订单的验货，但这并不代表将来所有同类订单的验货都可以豁免。

行程扑空3.4.1 质检员到达工厂时货物完成量仍未达到要求，此种情况视为行程扑空。

3.4.2 我们将会在不影响其他已安排的验货行程的情况下，才会对行程扑空的第二次预约进行安排。

3.4.3 验货将会重新被安排在接下来的一个星期。

3.4.4 供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本。

重验申请如需重验，一旦改进措施确定，供应商/工厂应即时提交重验申请。

第三方实验室产前测试3.6.1旨在于发现并最小化产品在安全风险，法规，和质量要求方面的违规，实验室测试必须由第三方执行。

3.6.2 测试实验室需经由买方指定。

3.6.3 供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室。

沃尔马检验标准 1沃尔马检验标准目的：简述全球采办质量保证标准操作流程中直接影响到供应商的部分。

使用范围：此文件适应于所有现有承接沃儿玛全球采办订单的供应商及准供应商。

函盖范围:杂货类.鞋类程序：1.工厂质量体系评估QSA-质量体系审核FIT-工厂联检小组评估（鞋部）FCCA—工厂产能审核（家私类）GSCP-消费类商品通用标准（高风险商品.如：化妆品）2.验货安排供应商应至少提前十四天提供预约以下会议或验货：-----中期检验*杂货部：针对美国/加拿大的新款强制要求-----末期检验中期：安排于成品数量完成约为订单量的10%时，为验货室测试抽样品（目的针对美国/加拿大的新款产品）末期检验安排于100%生产完毕而包装数量至少完成90%时。

3.验货申请应通过电邮方式将申请提交给相关质检办公室（请参照空白验货表格上所显示的相关电邮地址）。

通过其他途径或送错电邮地址的验货申请将被视为无效申请。

相关质检办公室在收到申请红将会回函确认验货日期.验货豁免:顾名思义,制件办公室可能会豁免某个特定订单的验货,但这样并不代表将来所有同类订单的验货都可豁免.4行程扑空:质检员到工厂达时货物为完成量仍为达到要求,此种情况视为性程扑空.我们将会在不影响其他已安排验货行程情况下,才会对行程扑空的第二次预约进行安排.验货将会重新安排在接下来的一个星期.供应商需要承担由于行程扑空而导致推迟出货的额外成本.5.重验申请:如需重验,一旦改变措施确定,供应商/工厂应及时提交重验申请.转自: [url=/bbs/index.php?fromuid=25624]外贸验货员网[/url] /bbs/index.php?fromuid=25624沃尔马检验标准 26.第三方实验室产前测试:旨在于发现并最小化产品在安全风险,法规,和质量要求方面的违规,实验室测试必须由第三方执行.测试实验室需有买方指定,供应商/工厂负责送样到指定的第三方实验室,产前测试须于大货生产前完成.所以新款商品或做过改动(材料,结构,功能)的在购商品都应被测试.安全因素导致测试失败:重测样品须由WM QC在大货中随机抽取.在中期和末期验货时无论失败还是通过的产前测试报告及详细测试工作表需经全球采办质检员审阅.货物放行之前，结果为通过的测试报告或批准书，须经WM/QC的审阅. 如果实验室结果为失败,验货结果有可能被判为退货,此时安排重新验货是需要的,在重新翻工不需要打开货品外箱的情况下,WM QC经理有权视情况决定是否免除重验.供应商/工厂应确保改进措施针对于大货是适当有效的,一旦测试结果为通过,WM QC就会安排重新验货,所有实验室报告有效期为一年.所有经过改动的在购商品(材料\结构\功能\包装)都应被当作新产品而重新测试,对于测试失败的产品,供应商必须清楚失败原因而且应当提供重测样品的修正,所有待验产品必须已经完成,达到规定的包装数量,并已标示箱号或贴好外箱条码,验货需于订单上标明地点进行,如果地点不同,须得到全球采办业务部门的确认,验货地点须已经过沃尔玛道德评估部门的审核并合格.7.末期检验仅当中期检验于生产场地执行后,末期才能在仓库执行,并且作末期检验用的仓库必须经过并通过道德部门评估,我们的一般标准(针对鞋部和杂货部)主要:2.5, 次要瑕疵:4.08.抽样任何例外情况和变更,工厂必须出示GP QC管理层的书面确认信函,单一情况的豁免并不代表标准的契约,工厂必须积极寻找方案,已解决货仓存储问题.9.末期检验：A.基数总箱数，采取S-3抽样标准。

沃尔玛验厂结果颜色等级评定明细沃尔玛验厂结果颜色等级评定明细一、分包商部分：1、使用承包商生产沃尔玛产品—绿灯2、工厂使用并雇佣家庭佣工—绿灯二、标准张贴部分：1、未张贴中文版W al-M a r t标准—绿灯2、更改W a l-M a rt标准后张贴—绿灯3、张贴的W a l-M a rt标准未经工厂管理者签署—绿灯三、外籍劳工部分：1、外籍劳工不清楚劳动合同的条款、工作条件等—黄灯2、根据所在国家的法律，外籍劳工不可以自由和雇主解除合约—黄灯3、根据所在国家的法律，外籍劳工的最低工资不足或福利不够—橙灯4、不经同意扣押外籍劳工的护照、居留证等—橙灯四、审核权限部分：1、禁止审核员进入厂区、宿舍区进行审查—红灯*工厂以各种理由不允许进入工厂、某一厂区、某一部门、宿舍区域等检查；*工厂无法提供任何相关资料，如人事资料、工资记录、考勤记录等。

2、禁止审核员进行员工面谈—红灯*工厂不容许与工厂职员面谈；工厂管理层坚持参与员工的面谈。

3、营业执照不恰当、营业执照在办理过程中—黄灯*工厂未能提供正确的营业执照或经营范围不符；工厂正在申请营业执照；*正在申请延长营业执照期限；营业执照正在年审当中。

4、收藏有关文件、文件不完整—黄灯*工厂未与员工签劳动合同或未全部签订劳动合同；*劳动合同过期；劳动合同没有员工签名；劳动合同缺乏必要条款；员工未获得一份劳动合同等；*工厂未按合同约定的基本工资支付给工人；*工厂仅提供了部分相关数据供审核员查看；*厂方不允许审核员复印资料。

5、无营业执照—橙灯五、惩戒性措施部分：1、体罚、虐待员工—红灯2、异性搜身（有身体接触）—橙灯3、强制员工脱衣搜身—黄灯4、性骚扰—黄灯5、同性搜身—绿灯6、谩骂员工（在面谈时观察、了解到）—绿灯六、歧视部分：1、以不适当的健康检查结果（如体检乙肝、非法验孕）来决定是否录用员工—黄灯2、妇女一旦怀孕就必须离职或予以解雇—黄灯*员工反映产后妇女不再录用；工厂要求孕妇辞职或请假。

理解和实施沃尔玛验厂点检表大全
1、验厂简介 (1)
2、验厂评分标准 (2)
3、审核程序 (3)
4、劳动合同 (5)
5、厂区管理 (6)
6、宿舍管理 (8)
7、保安管理 (9)
8、人事管理 (10)
9、未成年员工管理 (12)
10、惩罚管理 (13)
11、员工歧视 (13)
12、委员会管理 (14)
13、医疗和卫生管理 (14)
14、消防管理 (16)
15、人身安全 (18)
16、环境管理 (19)
17、法律法规管理 (20)
18、质量管理体系 (20)
19、生产管理 (22)
20、仓库及运输管理 (24)
21、信息管理 (24)
22、常见的不符合项 (25)
23、C-TPAT反恐验厂 (27)
1、验厂简介
检查表：
2、验厂评分标准检查表：
3、审核程序检查表：
4、劳动合同
5、厂区管理检查表：
6、宿舍管理检查表：
7、保安管理检查表：
8、人事管理检查表：
9、未成年员工管理检查表：
10、惩罚管理检查表：
11、员工歧视检查表：
12、委员会管理检查表：
13、医疗和卫生管理检查表：
14、消防管理检查表：
15、人身安全
16、环境管理
17、法律法规管理检查表：
18、质量管理体系检查表：
19、生产管理检查表：
20、仓库及运输管理检查表：
21、信息管理
检查表：
22、常见的不符合项检查表：
23、C-TPAT反恐验厂检查表：。