能源管理体系23331-审核检查表清单

GB/T 23331能源管理体系表格记录汇编目录1.能源因素识别评价控制措施一览表2.优先控制能源因素评价3.公司级能源基准4.次级用能单位能源基准5.公司级能源绩效参数6.次级用能单位能源绩效参数7.厂房、系统、关键岗位能源绩效参数8.车间/部门级能源绩效参数9.能源评审准则10.能源评审工作方案11.能源评审进度计划表12.能源评审报告目录13.能源目标考核汇总表14.年月份能源目标考核汇总15.能源管理体系运行情况报告（实例）16.钢铁企业能源体系法律法规合规性评价报告（实例）17.节能降耗倡议书18.节能评价评分表19.能源消耗明细表20.能源资源消耗定额指标分解表21.重点能耗设备一览表22.年度内审计划23.审核实施计划24.内审首（末）次会议签到表25.GBT23331-2012能源管理内审查检表(完整版)26.不符合报告27.不合格项分布表28.内部能源管理体系审核报告29.信息联络处理单30.改进计划31.纠正和预防措施处理单32.能源因素识别表33.能源因素清单34.能源因素评价表35.优先控制能源因素清单36.月生产计划37.周生产计划38.生产日报表39.用能设备配置申请单40.用能设备验收单41.用能设备一览表42.设施日常保养项目表43.用能设备检修计划44.设施检修单45.设施报废单46.文件发放、回收记录47.文件借阅、复制记录48.部门受控文件清单49.文件更改申请50.文件销毁申请51.能源记录清单52.培训记录表53.培训申请单54.年度培训计划55.员工培训考评表56.员工绩效考评报告57.员工派外培训协议书58.能源管理法律法规标准和其他要求清单59.法律法规遵循情况评估表60.管理评审计划表61.管理评审首／末次会议签到表62.管理评审记录表63.管理评审报告表64.能源管理体系运行情况报告65.能源目标66.能源指标67.能源标杆68.能源基准69.车间/部门级能源绩效参数70.节能目标分解和考核案例71.能源策划实施情况检查表72.EnMS管理评审报告(完整案例)73.能源评审报告（范例模版）能源因素识别评价控制措施一览表序号活动/产品/服务工序/设备能源消耗能源因素是否优控因素判定方法现有控制措施拟定控制措施1 蒸汽/电能岗位间联系配合不协调，造成调解手段滞后。

1）固定资产投资节能评估与审查；
2）项目能效管理负责人的落实；
3）节能工作建议；
4）预期能效水平和投运后实际能效情况。
GB/T23331-2020能源管理体系内部审核检查表
受审核部门
品控部
审核员
AC
审核日期
2024.1.8
标准条款
审核内容及方法
审对公司的能源方针在全公司范围内进行宣导、宣贯？相关人员是否理解？
内部对能源管理方针、目标均进行了宣贯，相关岗位人员了解了公司的能源管理方针。
符合
5.3组织的角色、职责和权限
公司内部节能工作相关的关键部门有哪些？举例其中部门的职责、作用，以及目前履行职责情况。
为节能工作的直接执行者，规定了相关岗位能源管理职责、权限。
符合
8.2设计
沟通新改扩项目节能设计管理要求
查今年节能技改项目，进行设计时考虑了节能方面的需求。
符合
抽查记录验证管理方法，如：

公司是否考虑如何能将实现目标和能源指标的行动融入其业务过程？
公司是否保留行动计划的文件化信息？
有目标指标管理方案，有目标的测量记录
符合
6.3 能源评审
公司是否开发和实施能源评审？
是的每一年一次
已确定与宗旨相关并影响实现 EnMS 预期结果和改进能源绩效能力的外部和内部问题
符合
4.2 理解相关方的需求和期望
公司是否确定：
a）与能源绩效和 EnMS 有关的相关方？
b）这些相关方的相关要求？
c）识别的需求和期望中哪些需要公司通过其 EnMS 确定？
有相关方需求和期望分析表对相关方进行识别，最近一次识别日期为2020.2.10
d) 按规定间隔向最高管理者报告 EnMS 绩效和能源绩效的改进？
e) 建立确保 EnMS 有效运行和控制的准则和方法？
是的，有节能管理小组
符合
6.1 是否对风险和机遇的措施
6.1.1 策划EnMS时，公司是否考虑4.1所提及的问题和4.2所提及的要求，同时评审可能影响能源绩效的公司的活动和过程/
策划是否与能源方针一致，并是否输出以能源绩效持续改进为结果的行动？
能源手册有规定，已建立节能管理小组
符合
5.2 能源方针
最高管理者是否按下列要求建立能源方针：
a) 适合公司的宗旨？
b) 为目标和能源指标的制定和评审提供框架？
c) 包括实现目标和能源指标的信息和必要资源可获得的承诺？
d) 包括满足适用的与能源效率，能源使用和能源消耗相关的法律法规要求和其他要求的承诺？
表格编号：ENMS4-HR-016
2020年GBT23331-2020能源管理体系内部审核检表受审核部门内审员
审核日期

渤海装备中成机械制造公司
能源管理体系审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
注:评价结果：符合“V”不符合“X”问题项“ ”未发生“-”
保存部门：生产管理科保存期：5年
渤海装备中成机械制造公司
能源管理体系审核检查表
编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
受审核单位（部门）：审核员：日期：年月日/ 页
保存期：5年
问题项
未发生“-”
不符合“X
注:评价结果：符合“V” 保存部门：生产管理科
渤海装备中成机械制造公司
内部审核检查表
编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
受审核单位（部门）：制造厂审核员: _________________________ 日期：______ 年—月—日/ 页
保存部门：生产管理科
注:评价结果：符合“V” 问题项
未发生“-”
不符合“X
保存期：5年
渤海装备中成机械制造公司
内部审核检查表编码：BHZB/ZCJ/Q/C8.2-02
保存部门：生产管理科
注:评价结果：符合“V” 问题项
未发生“-”
不符合保存期：5年。