大星级酒店物资采购工作流程

一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。

为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。

二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。

采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。

2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。

选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。

3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。

根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。

谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。

4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。

合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。

5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。

验收内容包括数量、质量、规格等。

如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。

6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。

结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。

7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。

同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。

三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。

采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。

2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。

采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。

酒店采购流程的八个步骤包括
在酒店经营管理中，采购是一个重要的环节，它直接关系到酒店的质量、成本和服务水平。

酒店内的采购流程需要有序进行，以保证酒店正常运营。

以下是酒店采购流程的八个步骤：
1. 制定采购计划
首先，酒店需要根据自身的经营情况和需求，制定详细的采购计划。

这包括确定采购物品的种类、数量、质量标准，以及预算等内容。

2. 寻找供应商
根据采购计划，酒店需要寻找合适的供应商。

可以通过招标、询价等方式，筛选出质量可靠、价格合理的供应商。

3. 发出采购订单
一旦确定了供应商，酒店就可以向其发出采购订单，明确订购的物品种类、数量、价格、交货地点和时间等详细信息。

4. 确认供货
供应商收到采购订单后，将按照订单要求准备货物，并按时送达酒店。

酒店需要确保收货物品和订单一致，同时验收货物质量。

5. 对账付款
在确认货物无误后，酒店进行对账核对，确保供应商和酒店的账目无误。

然后按照协商的付款方式，及时支付货款。

6. 物品入库
收到货物后，酒店需要将物品分类、编号，并入库存储。

同时做好库存记录和管理，确保物品存放安全、整齐。

7. 盘点清点
定期对酒店的库存进行盘点清点，确保库存信息准确无误。

若发现异常情况，及时进行调整处理。

8. 供应商绩效评估
酒店应定期对供应商的绩效进行评估，包括交货准时率、质量稳定性、售后服务等方面。

根据评估结果，及时调整采购策略。

以上就是酒店采购流程的八个步骤，每一个环节都至关重要，只有做到严谨有序，酒店的采购工作才能顺利进行，为酒店的经营效益提供保障。

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酒店采购部工作流程一、简介酒店采购部是酒店管理中重要的组成部分，负责酒店物品、设备和服务的采购工作。

本文将介绍酒店采购部的工作流程，包括采购计划、供应商评估、采购订单处理、物品验收和资料管理等方面的内容。

二、酒店采购部工作流程概述1. 采购计划酒店采购部在每年的年初制定采购计划，根据酒店的需求以及预算情况，制定物品、设备和服务的采购计划，明确所需采购项目的数量、规格、质量要求和预算等。

2. 供应商评估酒店采购部对潜在的供应商进行评估，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素，确定有资格的供应商名单。

评估结果有助于确保选择到合适的供应商，为酒店提供高品质的物品、设备和服务。

3. 采购订单处理一旦确定采购项目和供应商，酒店采购部将向供应商发出采购订单。

采购订单应包含所需物品、设备和服务的详细信息，如名称、规格、数量、价格、交货期等。

采购部门与供应商之间通过书面或电子方式进行订单确认和沟通。

4. 物品验收收到供应商交付的物品、设备或服务后，酒店采购部对其进行验收。

验收的目的是确保所采购的物品质量符合预期、数量准确且完好无损。

采购部门与供应商共同参与验收工作，并将验收结果及时记录，并对不合格物品进行处理。

5. 资料管理酒店采购部对采购相关的资料进行管理，包括采购计划、供应商评估报告、采购订单、物品验收记录等。

采购部门应建立有效的档案管理系统，确保相关资料的安全存储和方便查询。

三、酒店采购部工作流程详述1. 采购计划的制定酒店采购部在每年的年初，根据酒店的需求和预算情况，制定采购计划。

采购计划需要明确物品、设备和服务的种类、数量、规格、质量要求等。

同时，采购部门还需考虑相关采购政策和规定，以确保采购活动的合规性。

2. 供应商评估和选择酒店采购部对潜在的供应商进行评估。

评估标准可以包括供应商的信誉度、产品质量、交货期、价格竞争力等因素。

评估结果将为选择合适的供应商提供参考依据。

采购部门还可通过与供应商的洽谈和合作试用等方式，进一步确认供应商是否符合酒店的需求。

采购工作规程为确保公司经营工作能够稳定而有序地运行，及确保公司各职能部门的工作正常展开，特制定本《采购工作规程》。

一、请购程序和要求：〔一〕、请购物资的划分1、日常经营用的仓储〔常备仓〕物资，包括餐料、干货、酒水、烟草、客人用品、餐厨用品、办公用品、劳保用品等统一由仓库依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。

2、如果设置有布草仓的，布草、制服、工衣、工鞋等统一由布草仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。

3、如果设置工程仓的，常用的五金水电材料由工程仓依据实际使用状况和限量要求填制补仓申购单。

4、出品部、酒吧等经营部门日常用的鲜湿货类、冰鲜类、蔬果类等食品以鲜湿货申购单的形式，由营业部门依据营业状况，填制鲜湿货申购单，直拔经营部门。

5、各部门偶然使用或特别必需求的物资，由使用部门自行填制申购单，直拔使用部门。

〔二〕、请购物资存量的控制1、常备仓物资由使用部门依据营业状况和工作必需要，编制“物资用量预算计划〞列明“最高存量“和〞最低存量〞要求，报有关部门审批后〔审批总经理/董事长〕交财务、成本/仓库、采购部存档备查。

2、日后常备仓物资由仓库依据存量限制和物资的实际使用状况进行补仓申购。

3、假设物资品种、用量发生变更或有特别必需求，须按上述第1点之程序处理。

4、经营部门、职能部门所用物资假设要变更品种，一般状况下应以消化旧有品种为前提。

5、月末仓库盘点后，如有必需要，将存货状况知会采购部和相关的营业部门。

〔三〕、申购单的填写要求：1、 货物品名请使用学名、标准名称，如没有学名或标准名称的〔如订造货物等〕使用通用名称，并应坚持前后一致。

2、 请标注物品之产地、品牌及规格，以及等级要求。

3、 应在申购单上注明用途。

二、 申购单的审批程序：1、鲜湿货的申购营业部门于每日晚上8时前将次日必需要的鲜湿货的品种、数量、质量要求填制鲜湿货申购单，经部门经理/行政总厨审批后，交采购部作采购之依据；采购部依据申购部门之计划申购单填制订货单，分发有关供应商进行订货，并交一份到收货部，作收货之依据。

酒店采购的工作流程在酒店经营中，酒店采购是一个至关重要的环节，涉及到物料的采购、库存管理以及成本控制等方面。

一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店降低成本、提升服务质量，从而提升整体竞争力。

下面将介绍酒店采购的工作流程。

1. 采购需求确认酒店采购的第一步是确定采购需求。

这通常由各部门提交采购申请，在申请中明确所需物料的名称、规格、数量等信息。

酒店采购部门负责收集和确认各部门的采购需求。

2. 供应商选择与询价一旦采购需求确认，接下来是选择合适的供应商和进行询价。

酒店采购部门会根据采购需求制定供应商选择标准，确定潜在的供应商名单，并向他们发送询价函，要求提供报价和其他相关信息。

3. 报价比较与谈判采购部门收到供应商的报价后，会进行报价比较和谈判。

在这一步，采购部门会综合考虑价格、质量、交货时间等因素，选择最优的供应商进行谈判，以获取更优惠的价格和更有利的交易条件。

4. 合同签订与订单下达经过谈判后，如果双方达成一致，接下来就是签订采购合同并下达采购订单。

合同中包含了双方的权利义务、交货地点、付款方式等内容，确保采购过程的合法性和正当性。

5. 物料采购与验收一旦订单下达，供应商就会按照约定的时间和数量进行物料交付。

酒店采购部门负责对收到的物料进行验收，确保物料的质量和数量与合同一致。

如果有不符合要求的情况，需要及时与供应商沟通协商解决。

6. 入库与成本核算通过验收后，物料会被入库并进行库存管理。

酒店采购部门需要及时更新库存信息，并对采购成本进行核算，确保采购成本的准确记录。

7. 供应商绩效评估酒店采购部门需要对供应商的绩效进行评估。

通过评估供应商的交货准时率、质量稳定性等指标，及时发现问题并与供应商合作改进，确保长期合作的顺利进行。

结语一个高效的酒店采购工作流程可以帮助酒店提升管理效率、降低成本，提升整体服务质量和竞争力。

通过合理规范的采购流程和有效管理，酒店可以实现良性循环，提升经营效益。

大酒店物资采购工作流程大酒店物资采购工作流程1.为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。

2.财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督.支持配合权，未经同意不得擅自采购。

3.所有采购活动必须遵守国家有关法令.法律和法规。

4.相关人员在采购.收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。

一.采购项目的申请1.部门根据营业情况需要在部门.库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。

申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。

2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。

申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。

二.采购项目的审批.择商.确认.报价与购买1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人.库管员.分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。

2.酒店所需商品由财务部负责安排采购；3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。

在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。

如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。

如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比.筛选，并报有关人员同意后进行采购。

对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。

4.供应商的优惠.折扣.赠送.回扣.奖金.奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。

5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。

6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。

采购工作流程1、制定采购计划（1）由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；（2）计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；（3）采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划：（1）财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；（2）财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批；（4）经批准的采购计划交财务经理监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资采购：（1）采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。

（2）大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

（3）茶餐厅用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由茶餐厅主管下单给采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库：（1）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；（2）仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。

验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款（1）付款：①采购员采购的大宗物资的付款要经财务经理审核，经确认批准后方可付款；②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；③按酒店财务制度，付款元以上者要使用支票或委托银行付款结款，元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须财务经理审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。

（2）报销：①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。

酒店采购管理制度及工作流程为了使酒店的采购工作规范化、制度化，控制成本，提高工作效率，酒店特制定了采购管理制度。

一、采购管理部门酒店设立专职采购部，隶属于酒店财务部，接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其他部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意。

2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。

3.所有采购物品的品质须保持一致稳定。

4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。

5.采购部每半个月电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。

上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库。

7.采购时间要求：一般物品采购时间为3天，急用物品当天必须采购回来；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。

8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜。

对到期的应付账款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理（仓库主管）→资产会计复查→董事同意→采购部询价→XXX→董事会审批→申购单返回采购部。

2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经董事会最后批准后方可采购。

酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查。

2.单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序：采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商→采购部与供货商共同草拟合同或采购协议→财务审批→行政办审批→董事会审批→盖章或签字→执行合同或协议（评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成）。

（干货）最详细的酒店采购工作流程采购工作流程分为请购程序，定价程序，采购程序，收货程序。

请购程序1.请购程序的分类整个采购部的工作是从请购开始的，请购一般分为两类，一是总仓库需储备各个部门使用的物品，凡仓库储备的物品均由仓库领班提出补货申请；二是仓库储备以外的物资由各使用部门直接填写请购单，提出补货申请。

酒店财务设有总仓，为什么还允许各个部门提出补货申请？酒店餐饮的很多东西都没有可贮存性。

如果全部放在总仓里面，仓库维护成本会很高，而且酒店厨房一般情况下也必须有现货贮存，领取的原材料也要经过粗加工清洗等工序而不能直接制作。

所以厨房每天的原材料是由厨师长前一天填写请购单，由指定的供货商发送新鲜的材料到酒店，经由仓库的验收小组、厨房指定厨师对其进行数量、质量的验收。

除此之外，还有另一种采购叫做紧急采购。

有些物品不经常用到或者用到的数量少，仓库没有贮存。

当需要使用的时候由使用部门直接填写请购单申请，通过财务验收，然后领取。

总仓在申请之前须认真核查库存量及消耗量，同时结合月度采购计划填制请购单，然后由对口使用或管理部门确认补货品种和存量，由成本主管核准。

仓库储备以外的物资由各使用部门提出采购申请。

申请时须送仓库确认是否有该项储备，或查询仓库多余物资中是否有代用品。

各种鲜活食品如海鲜、肉类、蔬菜、水果、乳制品等，根据各厨房明日经营所需，由各厨房于每天下午三点前填写每日购货表，由行政总厨审批后交采购部执行。

2.请购单的填写时间零星采购申请须提前10天填妥请购单，整个流程，从总经理的审批，通知供应商或者采购部直接到市场采购，这个过程尽量一个星期内完成。

总仓定制物品（物料）须提前30天申购，且必须注明需到货日期。

这样可以便于安排供货商的生产及送货周期。

酒水饮品要求供货商每一个星期送1到2次货物，有效保证仓库周转率的完成。

定价程序1.库存物料品的定价对于库存物品的采购，酒店一般都有固定的供货商，那么如何确定供货商呢？首先采购员须提供三家以上供货商报价，经权衡物品价格、质量、送货日期等，由采购经理报财务总监审定，财务总监审定后确认供货商，报总经理备案。

酒店用品采购规章制度第一章总则第一条为规范酒店用品采购行为，提高采购效率，保障酒店运营需求，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于所有涉及酒店用品采购的部门和人员。

第三条酒店用品采购应坚持合法、公平、诚实信用的原则，遵循经济、实用、适销的原则。

第二章采购程序第四条酒店用品采购应当进行需求调查，确定采购品种和数量。

第五条酒店用品采购应当制定采购计划，明确采购目标、时间、费用等要求。

第六条酒店用品采购应当依法签订采购合同，明确双方责权，保障双方合法权益。

第七条酒店用品采购应当进行验收，确保采购物品符合质量标准。

第三章采购管理第八条酒店用品采购应当设立专门采购管理部门，负责制定、落实和监督采购规章制度。

第九条酒店用品采购管理部门应当定期进行采购评估，及时调整采购计划。

第十条酒店用品采购管理部门应当建立供应商档案，实行供应商管理制度。

第四章采购监督第十一条酒店用品采购应当加强监督，遵守中央和地方政府的相关规定，确保采购行为合法合规。

第十二条酒店用品采购管理部门应当加强内部监督，建立健全内部审核机制，减少风险。

第十三条酒店用品采购管理部门应当接受上级主管部门和内部审计的监督，提高采购管理效率。

第五章处罚措施第十四条对于违反酒店用品采购规章制度的行为，将严格按照规定进行处罚，包括停职、罚款、降职等。

第六章附则第十五条本规章制度自颁布之日起开始执行。

第十六条本规章制度解释权归酒店所有。

酒店用品采购规章制度为了酒店的正常运营，保障客人体验，规范采购行为，确保经济效益和社会效益的统一，规章制度是为了保障酒店用品采购的合法权益和利益。

希望全体员工认真遵守，共同维护酒店的形象和发展。

酒店采购流程酒店采购是指酒店企业为满足其运营所需而进行的原材料、设备、服务等的采购活动。

酒店采购流程主要包括需求分析、供应商选择、供应商评估、报价比较、采购合同签订、采购订单下达、货物验收、付款结算等环节。

首先，酒店采购流程的第一步是需求分析。

酒店管理团队根据酒店的规模、业务类型及需求，确定所需要的物品和服务的种类和数量，并明确质量要求和交货期限。

第二步是供应商选择。

酒店管理团队会根据需求分析的结果，寻找适合的供应商。

供应商的选择除了考虑价格外，还需要考虑供应商的信誉度、产品质量、交货能力等因素，选择具备稳定供货能力和良好信誉的供应商。

第三步是供应商评估。

酒店管理团队会根据供应商的公司资质、产品质量、生产能力、售后服务等方面对供应商进行评估，确保选择的供应商符合酒店的需求和标准。

第四步是报价比较。

酒店管理团队会向选择的供应商索取报价，对各个供应商的报价进行综合比较，综合考虑价格、质量等因素，选出最适合的供应商。

第五步是采购合同签订。

在确定了供应商后，酒店和供应商会签订正式的采购合同，明确双方的责任和权利，保障采购的合法性和可靠性。

第六步是采购订单下达。

酒店根据采购合同的内容和需要，制定采购订单，并发给供应商，明确订购的物品种类、数量、交货时间等事项。

第七步是货物验收。

当供应商交货后，酒店进行货物验收，对所收到的货物进行检查，确定货物是否符合采购合同的要求和质量标准。

最后一步是付款结算。

在货物验收合格后，酒店按照采购合同的约定，进行付款。

付款可以通过银行转账、现金支付等方式进行，确保供应商能够按时收到款项。

总结起来，酒店采购流程包括需求分析、供应商选择、供应商评估、报价比较、采购合同签订、采购订单下达、货物验收、付款结算等环节。

每一步的进行都需要酒店管理团队的细心策划和有效执行，以确保酒店采购的顺利进行和物品质量的保证。

酒店物资采购及入库验收制度一、目的和范围为规范酒店物资采购及入库验收工作，确保采购物资的质量和数量与合同要求相符，制定本制度。

适用范围：本制度适用于酒店所有物资采购及入库验收工作。

二、责任和权限1.采购部门负责制定采购计划、采购物资的选择、供应商的评估和选择。

2.采购人员负责与供应商进行谈判和签订采购合同。

3.仓库管理人员负责实施入库验收并记录相关信息。

三、采购程序1.制定采购计划：采购部门根据酒店的发展需求和消耗情况，制定年度、季度和月度采购计划。

2.供应商选择：采购部门负责评估供应商的资质和信誉，选择具备合格品质和服务的供应商。

3.询价和谈判：采购人员根据采购计划向供应商发送询价函，并与供应商进行谈判，确定最终的采购合同。

4.签订合同：采购人员与供应商签订正式的采购合同并保存备查。

5.采购物资的验收：入库物资按照约定的送货时间送达时，仓库管理人员进行入库验收。

四、入库验收程序1.入库前准备：仓库管理人员准备好验收单、收货记录表等相关文件。

2.物资接收：仓库管理人员检查送货单和实际到货的物资，确认数量和品质，并记录于验收单上。

3.物资质量验收：仓库管理人员检查物资的质量和外观，如有问题应及时通知供应商并办理退货手续。

4.物资数量验收：仓库管理人员按照采购合同约定的数量进行核对，确保与合同一致。

5.入库记录：仓库管理人员将验收合格的物资登记入库记录中，并贴上入库标识。

6.异常处理：如发现物资质量或数量存在问题，应立即通知供应商并采取相应措施，如返修、换货等。

7.入库报告：仓库管理人员在入库后及时向采购部门和领导层报告入库情况和问题。

五、物资管理和保管1.仓库管理人员负责对入库的物资进行分类、摆放和保管，并确保安全、整洁、有序。

2.物资出库需要提供领用单和审批手续，仓库管理人员按照要求分发物资，并记录相关信息。

3.仓库管理人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与实际一致。

六、责任追究1.如果采购部门在选择供应商上疏忽，导致采购物资质量和数量问题，将追究其责任，并及时补救。

酒店采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:一、采购管理部门酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作.二、采购部工作基本要求1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责5.采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库.7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.三、采购审批程序1.申购单审批程序：使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办董事会申购单返回采购部2.单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.2. 单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字执行合同或协议(评定小组由采购部、使用部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)3.赊购(月结)物品采购审批程序蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨直接下单至采购部叫货.其它物品按上述第1、2、3款程序执行.各月结供应商选定办法：采购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,采购部、使用部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和讨论，选定供应商。

宾馆采购流程管理制度第一章总则为了规范宾馆采购流程，提高采购效率，保障采购品质，特制定本制度。

第二章采购管理机构1. 宾馆设立采购部门，负责宾馆采购事务的统一管理。

2. 采购部门下设采购部门主管，负责对采购事务进行统一管理和协调。

第三章采购品类管理1. 宾馆采购品类包括日常用品、设备器材、服务类项目等。

2. 采购部门负责对采购品类进行分类管理，明确每类采购品的采购标准和要求。

第四章采购流程管理1. 采购部门负责对宾馆所有采购事务进行统一管理和监督。

2. 采购流程分为需求确定、询价比价、供应商选择、合同签订、采购执行、验收入库等环节。

第五章采购需求确定1. 各部门负责提出采购需求，明确采购品类和数量。

2. 采购部门负责审核、确认采购需求，并进行统一登记和存档。

第六章询价比价1. 采购部门负责邀请供应商进行询价，比较不同供应商的价格和服务。

2. 采购部门负责制定采购方案，确定最终的供应商。

第七章供应商选择1. 采购部门根据询价比价的结果，选择具有良好信誉和实力的供应商。

2. 采购部门负责签订合同，明确供应商的供货时间、质量标准和价格等条款。

第八章合同签订1. 采购部门负责与供应商签订采购合同，确认双方的权利和义务。

2. 采购合同包括采购品类、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。

第九章采购执行1. 采购部门负责跟踪采购进度，确保按合同约定的时间和质量要求完成采购。

2. 采购部门负责处理采购过程中出现的问题和纠纷。

第十章验收入库1. 采购部门负责对采购品进行验收，确认其质量和数量符合合同要求。

2. 宾馆财务部门负责对采购品进行入库和结算，保证采购款项按时支付。

第十一章采购管理制度的执行1. 宾馆所有员工必须遵守采购管理制度，不得擅自改变采购流程。

2. 采购部门负责对采购流程进行监督和检查，发现问题及时处理。

第十二章附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 对本制度的解释权归宾馆总经理办公室所有。

以上是宾馆采购流程管理制度的内容，希望对宾馆采购工作有所帮助。

宾馆采购管理制度为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制定本采购管理制度。

一、采购管理部门酒店设立专职采购部，接受总经办、财务部及其它部门的监督，全面负责酒店的采购工作。

二、采购部工作基本要求1、所有大型采购项目均需采购小组讨论签批授权及酒店财务部批准同意.2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质。

3、所有采购物品的质量须保持一惯稳定。

4、采购部工作人员须对自己采购物品的价格和质量负责。

5、采购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会。

6、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品，采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时上述资料须全部列入移交.采购人员自购物品价格信息采购部每天须录至采购部价格信息库.7、采购时间要求：一般物品采购时间为3天；急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等物品使用部门须提前两个月下单采购。

8、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予报销.9、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。

10、采购部负责跟进各协作厂商的货款，及时签批支付事宜。

对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。

三、采购审批程序1、申购单审批程序采购申请单一共三联，在经审批后,第一联采购部存档并组织采购，第二联作仓库收货用，第三联部门存档.2、单位价值1000 元以下或批量价值在2000 元以下的由采购部现金自购的物品，采购部须事先货比三家，并在申购单上注明询价结果和选定的供应商，经采购小组最后批准后方可采购，酒店财务部将对价格及品质进行不定期抽查。

3、单位价值1000 元以上或批量价值在2000 元以上的物品采购审批程序:采购部寻找至少三家厂商比较价格品质,采购小组确定供货商，采购部与供货商共同草拟合同或采购协议。

酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库主任要填写一份仓库补仓1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;经董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理在采购申请单上签字确认,并注明到货时间;采购部经理初审同意后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组报;2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品,部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告,经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品,应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批;经审批后,将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部,采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2最近一次订货单价；3最近一次订货数量；4提供本次订货数量建议;采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续,经董事会批准后,组织采购;4、鲜活食品冻品的采购工作流程：申购单交采购部,采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购;5、燃料的采购工作流程：申购计划,填写采购申请单,按酒店采购审批程序办理,并组织实施;6、维修零配件和工程物料的采购工作流程：工程仓日常补仓由工程部填写“采购申请单”,且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2平均每月消耗量；3库存数量；4最近一次订货单价；5最近一次订货数量；6提供本次订货数量建议;大型改造工程或大型维修活动,工程部须做工程预算,并根据预算表项目填写采购申请单工程预算表附在采购申请单下面, 且采购申请单内必须注明以下资料:1货品名称,规格；2库存数量；3最近一次订货单价；4最近一次订货数量；5提供本次订货数量建议;以上采购申请单经董事签批同意后送采购部经理初审,采购部经理初审同意后,按“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序报批,经董事会批准后,采购部立即组织实施.二、采购工作流程中须规范事项:1、所有的采购申请必须填写一式叁联,采购申请单经部门经理核2、采购申请单一共叁联,在经审批批准后：第一联作仓库收货用;3、审核采购申清单：收到采购申请单后、采购部应作出以下复查以防错漏;1签置核对：检查采购申请单是否部门经理签置,核对其是否正确;2数量核对,复查存仓数量及每月消耗,决定采购申请单上的数量是否正确;4、邀请供应商报价;三、货比三家工作流程：每类物品报价单需要最少三家作出比较,目的是防止有关人员从中徇私舞弊,保证采购物品价格的合理性;酒店采取三方报价的方法进行采购工作,即在订货前,必须征询3个或3个以上供应商报价,然后确定选用那家供应商的物品,具体做法是：1、采购部按照采购申请单的要求组织进货,填制空白报价单,包括：①填写空白报价单中所需要的物品名称、产地、规格、型号、数量、包装、质量标准及交货时间,送交供应商至少选择3个供应商,要求供应商填写价格并签名退回;②对于交通不便或外地的供应商,可用传真或电话询价;用电话询价时,应把询价结果填在报价单上并记下报价人的姓名,职务等;③提出采购部的选择意见和理由,连同报价单一起送交评定小组审批;2、评定小组根据采购部提供的有关报价资料,参考采购部的意见,对几个供应商报来的货品价格以及质量,信誉等进行评估后,确定其中一家信誉好、品质高、价格低的供应商,报董事会审核.3、采购活动的后续须跟进工作1、采购订单的跟催当订单发出后,采购部需要跟催整个过程直至收货入库;2、采购订单取消1酒店取消订单：如因某种原因,酒店需要取消己发出之订单,供应商可能提出取消的赔偿,故采购部必须预先提出有可能出现的问题及可行解决方法,以便报董事会作出决定;2供应商取消订单：如因某种原因,供应商取消了酒店已发出的订单,采购部必须能找到另一供应商并立即通知需求部门;为保障酒店利益,供应商必须赔偿酒店人力、时间及其他经济损失;3.违反合同：合同上应载明详细细则,如有违反,便应依合同上所载处理;4.档案储存：所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查,并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购部价格信息库.5.采购交货延迟检讨凡未能按时、按量采购所需物品,并影响申购部门正常经营活动的,需填写采购交货延迟检讨表,说明原因及跟进情况并呈财务部及董事会批示;6.采购物品的维护保养：如所购买的物品是需要日后维修保养的,选择供应商便需要注意这一项.对设备等项目的购买,采购员要向工程部咨询有关自行维护的可能性及日后保养维修方法;同时,事先一定要向工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容,以免造成不能配套或无法安装的情况。