采购与供应商管理程序
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采购与供应商管理程序 编号：QP-MA-04
版本：B版 发行日期：
修订：0次 生效日期：
1目的
选择合格供方，保证采购物资符合公司规迫要求，并对采购作业实施控制和执行适当的验证。
2适用范围
公司生产所需的原辅料、设备和修理零配件、办公消耗品等的采购作业。
3职责
3.1运营部：负责原辅料的采购，设备和修理零配件、办公消耗品等的采购及供方资料的组织搜集、登录、更新、 样品的索取、评审等。
3. 2技术部：负责原辅料之技术规范的制订/检验/判泄及协助采购对供方的评审。
3.3各部门：需求物品的请购。
4相关文件
4. 1《检测设备控制程序》
4. 2《检验和试验程序》
4. 3《不合格品控制程序》
4.4《产品防护程序》
5定义
5. 1供方：任何影响产品质量要求的原辅料提供者。
5. 2原料：构成公司产品实体的材料。
5. 3辅料：不构成公司产品实体，但有助于产品形成的材料。
6程序内容
6.1采购
6. 1. 1原辅材料的采购
6. 1. 1. 1提岀请购需求：生产部根据库存和订单情况，填写《请购单》或提出采购申请报告，提出原辅材料请购需 求，请购部门主管和最高主管签核后由采购负责办理。
6. 1.1.2采购根据签核的《请购单》或采购申请报告，选择合格供方采购。
6. 1.1.3合格供方选择：所有采购作业之合格供方基本上应来自《合格供应商一览表》中，具体按6. 2执行。
6. 1.1.4询价作业：采购依请购物资之品需、规格、数量及交期、质量要求，向能满足采购要求之合格供方询求 报价和结算方式，询价方式可通过电话进行。 6. 1.1.5采购作业：依上述规立及交期要求填妥《采购单》，《采购单》必须包含“产品名称”、“数虽:”、"交期” 等内容，采购部门主管和最高主管签核后，方可发给供方，若有特殊要求需供方签认后回传。若《采购单》 修改，按照6. 1执行审核完后方可生效。 ①A类-一原料供方。 ②B类-一公司仪器设备、工程服务方。 ③C一辅料供方。④D一其它不包含①能提供优良②发货及时、数量准确o ③价格合理。
6.2. 2.2为确保原辅料货品质、交期及服务状况, 采购与供应商管理程序 编号：QP-MA-04
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6. 1.1.6交期变动：于《采购单》上确认交期后，若供方遇不可抗拒灾害或其它因素导致无法按期交货时，采购
必须与供方及时协商应对措施，重新议左交期并确保管制。
6. 1.1.7交货管制及验收：以采购与供方议圧的交货日期为管制基准，于供方交货时根据供方之《送货单》，仓库
通知技术部，技术部依据《检验和试验程序》的要求进行检验，检验合格时仓库建立入库资料，检验不合格
者，按《不合格品控制程序》进行。
6. 1. 2设备及修理零配件的采购和验收:
6. 1.2. 1设备和修理零配件由生产部填写《请购单》，经部门主管和最高管理者签核后转采购，由采购负责采购零
件或外协加工.
6. 1. 2. 2设备和修理零配件的验收，由生产部和技术部门共同执行。
6. 1.3本公司对釆购物品实施进厂进料检验或验证，并不免除合格供方对所供应的物品应负担最终责任。
6. 1.4本公司之客戸若需对合格供方提供的产品实施检验时，本公司应做出安排，但其验证不能作为本公司的验
证，也不能免除本公司向其提供可接收产品的责任。
6. 1.6采购原辅材料的质量记录由技术部保管，并应立期整理，以作为评泄合格供方的依据。
6. 2合格供方的评审
6. 2. 1供方的分类：根据公司现状可将供方分为以下几类:
6. 2.2 A类供方的评审。
6. 2. 2. 1合格供方的选择标准。
公司应确龙相对稳定的合格供方，由采购根据现存的记录，就现有供方以往的交 填写好《供应商基本情况调查表》，由采购部门主管审核后，报最髙管理者进行批
准后将其列入《合格供应商一览表》。
6. 2. 2・3对新供方评审认可。
① A类物品新的供方评审认可，通过填写《供应商基本情况调查表》及样品评审的方式评审。
② 新供方的寻找及基本查询由采购员负责，经査初步认可者则发给《供应商维护申请表》填写，并请其同时
准备公司所需原辅料样品，并附其承认规格书或技术资料。
③ 采购将样品转技术部，技术部按《检验和试验程序》的要求进行检验和判定，作好记录，并将判立结果告
知采购，再由采购告知供方。
采购与供应商管理程序 编号：QP-MA-04 版本：B版 发行日期：
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④ 当样品判立不合格时，可让苴再次送样，如再不合格，则取消评审资格。
⑤ 样品合格，经本部门主管审核、最髙管理者批准后，此供方的使用便可进行，待连续三批货在交期、品质 上均能符合公司要求后，始可列入《合格供应商一览表》。
6. 2. 2.4日常评核。
6. 2. 2. 4. 1日常评核工作由采购负责执行。
6. 2. 2. 4. 2评核项目为品质与交期两项，按以下方式：
① 评分二检验合格率*60分+交期达成率*40分
② 合格率=介格重量/原料总重M*100%
③ 交期达成率二交期达成批数/进料总批数*100%
注：原料异常数量包含进料检验、生产使用过程中发现的异常品，若在生产使用中发现异的异常品本月无进料, 异常数疑延后统计。
6. 2. 2. 4. 3考核期以1个月为标准，60分以上为合格，采购将考核结果记录于《合格供方左期评审表》，40分以 下者则从《合格供应商一览表》中删除。如得分为40-60分者再进行考核3个月，若再不合格（小于60分） 则需除名。
6. 2. 2. 4. 4在下列情况下供方可通融登录，但不能免除采购对英的评审责任。
①客户指定供方。 ②供方独占市场，而无其它供方所代替时。
6. 2.3对B类仪器设备供方的评审由技术部负责，但必须要求供方提供国家相关部门认定英具有相关仪器、设备的 检验资格证明，其具体认定方法详见《检测设备控制程序》。
6. 2.4对C类供方的评审：C类供方的评审由技术部，生产部负责，苴具体认圧方法按6. 2.1程序进行，对新供方 如需实地评审，技术部，生产部一起到供方处进行评审。
6. 2.5对D类（劳保物品、办公用品等）供方的评审：D类物品大多为零星现金采购，大多为零售商而非生产商,
而且其对品质系统影响较小，所以对D类供方不作评审。
6. 2.6为确保《合格供应商一览表》保持有效版本，更新《合格供应商一览表》的准则是至少每年更新一次。
6. 2. 7供应商为国外工厂时，省略每年对供应商工厂的外审。 7流程图（略）
8质量记录
8. 1《请购单》
8.2《采购单》
8.3《供应商维护申请信息表》
8.4《合格供应商一览表》
8.5《合格供方左期评审表》 QP-MA-04-R01
QP-MA-04-R02
QP-MA-04-R03
QP-MA-04-R04
QP-MA-04-R05
