附表4 监理单位质量安全检查评分表(建设部检查指南正式版)
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监理单位质量管理检查评分表
注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
监理单位安全管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
施工单位质量管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
施工单位安全管理检查评分表
检查人:被检查人:注:每项最多扣减分数不大于该项应得分。
文明施工检查评分表
检查人:被检查人:
注:1、每项最多扣减分数不大于该项应得分;
2、保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40分,检查评分表计零分。
监理单位综合评价评分表项目名称:单位及项目负责人:填表人:日期:监理单位综合评价评分表(标准版)使用说明一、概述本监理单位综合评价评分表(标准版)是专为全面、客观地评价监理单位在项目执行过程中的表现而设计的。
该评分表覆盖了监理单位的资质、人员配备、工作执行、质量控制、资料管理、客户服务等多个方面,旨在通过细致的考核标准,确保监理单位的工作质量和效率达到既定要求。
二、使用目的评估监理单位综合实力:通过量化的考核指标,准确评估监理单位的整体实力和业务能力。
促进监理单位改进提升:发现监理单位在工作中的不足之处,为监理单位提供改进方向和建议。
保障工程质量与安全:通过严格的监督与评价,确保工程按照既定的标准、规范和质量要求进行实施。
三、评分表结构评分表共包含多个考核内容和对应的分值、考核标准以及得分栏。
具体结构如下:序号:每项考核内容的唯一标识。
考核内容:明确考核的具体项目,如监理单位资质、监理规划执行情况、材料审查、旁站监理等。
分值:每项考核内容的权重分数,表示该内容在综合评价中的重要性。
考核标准:针对不同层次的执行情况,设定具体的评分标准,以便评分时能够准确、客观地判断。
得分:根据监理单位在考核内容上的实际表现,填写的具体得分。
四、评分方法仔细阅读考核标准:在评分前,应仔细阅读每一项考核内容的考核标准,明确各项要求的细节和层次。
现场核查与资料审查:通过现场查看监理单位的工作情况、核查相关文件资料等方式,全面了解监理单位的实际表现。
客观公正评分:根据核查结果,严格按照考核标准进行评分,确保评分的客观性和公正性。
汇总得分:将所有考核内容的得分进行汇总,得出监理单位的综合评价得分。
五、注意事项全面性:在评分过程中,应确保对所有考核内容进行全面、细致的核查,避免遗漏。
公正性:评分时应遵循公正、公平的原则,不受任何主观因素的干扰。
保密性:对于评分过程中获取的监理单位信息和资料,应严格保密,防止泄露。
及时性:应在规定的时间内完成评分工作,以确保评价结果的时效性和准确性。
监理企业安全管理检查评分表工程名称:施工单位:监理单位:序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1监理安全生产、责任制,责任书各项制度是否齐全、可行,制度的执行力如何?各级岗位责任制是否齐全,要求是否明确?责任书的内容是否齐全、各级岗位人员的职责是否明确?没有达到相关要求,每处扣分。
2安全管理体系,项目架构图,监理人员配备表体系是否合理、健全?项目部架构图是否合理,人员是否到位?项目总监理工程师未到岗履职的,该项为0分;未与总承包单位、建设单位组建项目施工安全委员会的,扣分。
3安全监理规划及实施细则规划和细则是否全面,具有针对和可操作性?是否包含“一线三排”内容?是否结合沟槽开挖等危大工程专项施工方案编制监理实施细则?审批签字手续是否齐全?没有达到相关要求,每处扣分。
4安全监理及旁站方案监理及旁站方案(也包括沟槽开挖等)要求是否齐全,是否具有可实施性?没有达到相关要求,每处扣分。
5安全旁站监理记录或安全巡视记录关键工序教育、交底、验收(也含沟槽开挖等)是否旁站监督?记录情况是否属实、齐全?有重大危险源的工序施工和重点施工部位环节是否旁站及记录是否齐全?没有达到相关要求,每处扣分。
6公司及项目部定期、专项安全检查记录是否按照相关要求进行检查(也包括项目复工自查)?是否对危大工程施工实施专项巡检?各项检查记录是否齐全,记录的问题是否落实整改,是否有相关整改回复,各级检查人员签字、日期、盖章是否齐全?不符合要求,每处扣分。
是否按照“一线三排”专项行动要求对施工单位进行监督、检查?不符合要求,每处扣分。
7安全会议纪要各项会议纪要是否齐全,与会人员是否签字,讨论事项是否落实到位?没有达到相关要求,每处扣分。
8安全检查评分汇总表各项检查评分是否齐全,评分是否合理,签字是否齐全?没有达到相关要求,每处扣分。
9通知单各种通知单是否齐全,有整改要求的通知单是否回复,通知单签字、日期、盖章是否齐全?没有达到相关要求,每处扣分。
附表1安全生产条件核查表表1.1工程项目开工前安全生产条件核查表项目名称:序号安全生产条件核查内容需附资料评判标准核查结论(符合、基本符合、不符合)存在问题说明(可另附页)1项目基本建设程序完备,施工图设计依法审批,施工工期合理。
附施工图审批文件复印件。
符合:项目建设程序完备、依法审批、工期符合设计要求。
基本符合:项目建设程序齐全,但审批时间有滞后现象。
不符合:施工图设计未经审批。
2施工招(投)标文件及施工合同中载明项目安全管理目标、安全生产职责、安全生产条件、安全生产费用、安全生产信用情况及专职安全生产管理人员配备的标准等要求。
附施工招标、投标文件及施工合同中相关内容的复印件。
符合:施工招(投)标文件及施工合同中的安全管理要素符合法律法规要求,招标文件、投标文件及施工合同所对应的内容相一致。
基本符合:施工招(投)标文件及施工合同中的安全管理要素不缺项,但三个文件之间所对应的内容不尽一致。
不符合:施工招(投)标文件及施工合同中的安全管理要素不符合法律法规要求,或缺失。
3施工单位安全生产许可证及相应等级资质证书有效。
附企业安全生产许可证及相应等级资质证书复印件。
符合:施工单位具备安全生产许可证及相应等级资质证书且均在有效期内。
不符合:施工单位没有安全生产许可证及相应等级资质证书,或已过期失效,或资质证书范围不符合要求。
4建设单位分别与施工、监理单位签订安全生产协议书,明确各方安全生产管理职责。
附安全生产协议书复印件。
符合:建设单位按要求与施工、监理分别签订了安全生产协议,合同双方权力义务责任明确,项目安全管理目标明确。
基本符合:建设单位按要求与监理、施工分别签订了安全生产协议,但合同双方权力义务责任不明确或项目安全管理目标不明确。
不符合:建设单位未按要求与施工、监理分别签订安全生产协议。
5建设单位设立负有安全管理职能的部门;监理单位按要求配备专职安全监理工程师;施工单位设立安全生产管理部门,按要求配备专职安全生产管理人员。
质量检查单位质量安全检查评分表序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数1单位资质超出资质范围从事检测活动,扣10分存在转包或违法分包,扣10分跨省、自治区、直辖市承担检测业务,未向工程所在地建设主管部门备案,扣5分质量检测单位与所检测项目相关的设计单位,施工单位、监理单位有隶属关系,或存在利害关系,扣10分102人员设备检测人员未经过相关专业资格培训,未取得相应检测资格证书上岗,扣5~10分检测仪器设备在使用期内无检定合格证书或超出检定有效期,扣105~10分3管理制度未建立质量检测管理制度,扣10分;未落实质量检测管理制度,扣5~10分未建立质量检测责任制和相应考核,奖惩制度,扣10分;未落实质量检测责任制和相应考核、奖惩制度,扣5~10分10续表8序号检查项目检查内容及评分标准标准分数扣减分数实得分数4检测实施执行标准、规范非现行有效,扣5~10分检测内容、项目不全,不能满足相关的工程建设标准或工程合同约定要求,扣10~20分检测抽样数量不满足工程建设强制性标准和有关要求,扣10~20分检测项目的取样方法不符合工程建设强制标准和有关要求,扣10~20分检测项目的检测方法不符合工程建设强制标准和有关要求,扣10~20分缺少必要的分析计算及内容,扣5~1030分无判定标准或判定标准不准确,扣10~20分续表8序号检查项目检查内容与评分标准标准分数扣减分数实得分数5检测报告伪造检测数据、出具虚假检测报告或者鉴定结论(包括消除检测数据不合格的试样),扣30分对设计结构安全的检测,检测结果不合格时未按规定向工程所在地建设足管部门级工程质量监督机构报告,扣20分原始记录不全,或表头填写、签字不全,扣5~10分现场检测物检测草图或检测草图不全,影响检测溯源,扣5~10分检测数据计算、处理不准确、不及时,扣10~20分检测成果报告结论不明确或存在30错误,扣10~20分检测报告签字,盖章不全,或不符合规定要求,扣5~10分6 检测资料归档管理检测合同、委托单、原始记录、检测报告未按年度统一编号,或便毫不连续,随意抽撤、涂改的,扣10分为单独建立检测结构不合格项目台账,扣10分10合计分数100 评价意见:检查人员:检查日期:说明:1.检查评分表满分100分;2.每项扣减分数不得超过该项标准分数;。
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