顾客财产控制程序

对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。

2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。

3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。

3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。

3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。

2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。

3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。

3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。

3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。

3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。

3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。

4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。

2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。

6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。

1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。

2．适用范围适用于顾客财产的控制。

3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

GJB9001程序文件——顾客财产控制程序一、目的本程序的目的在于对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，确保其在接收、验证、存储、使用和维护过程中得到妥善保护，防止损坏、丢失或不适当使用，以满足顾客的要求和期望。

二、适用范围本程序适用于顾客提供的所有财产，包括但不限于原材料、零部件、设备、工装夹具、技术文件、知识产权等。

三、职责1、销售部门负责与顾客沟通，获取顾客财产的相关信息，并将其传递给相关部门。

处理顾客关于财产的投诉和反馈。

2、质量部门负责顾客财产的检验和验证，确保其符合规定的要求。

对顾客财产的质量问题进行跟踪和处理。

3、仓库部门负责顾客财产的接收、存储和发放管理，建立相应的台账。

定期对库存的顾客财产进行盘点，确保账物相符。

4、生产部门负责顾客财产在生产过程中的使用和维护，防止其损坏或丢失。

对使用过程中发现的问题及时反馈给相关部门。

5、技术部门负责对顾客提供的技术文件和知识产权进行管理和保护。

提供必要的技术支持，确保顾客财产的正确使用。

四、工作程序1、顾客财产的识别销售部门在与顾客签订合同或协议时，应明确顾客提供财产的种类、数量、规格、质量要求等信息，并将其记录在《顾客财产清单》中。

相关部门在接收顾客财产时，应根据《顾客财产清单》进行核对，确保财产的完整性和准确性。

2、顾客财产的接收仓库部门负责顾客财产的接收工作，接收时应检查财产的外观、数量、标识等是否符合要求，并填写《顾客财产接收记录》。

对于需要检验和验证的顾客财产，仓库部门应及时通知质量部门进行检验，检验合格后方可办理入库手续。

3、顾客财产的检验和验证质量部门按照相关标准和规范对顾客财产进行检验和验证，检验结果应记录在《顾客财产检验报告》中。

如检验不合格，质量部门应及时通知销售部门与顾客沟通，协商处理办法。

4、顾客财产的存储仓库部门应根据顾客财产的特点和要求，选择合适的存储方式和地点，确保其安全、完好。

对有特殊存储要求的顾客财产，如温度、湿度、防护等，应采取相应的措施满足要求。

顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。

2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。

3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。

3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。

3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。

3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。

3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。

4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。

5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。

5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。

6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。

其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。

5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。

顾客财产控制程序IATF169491.目的对顾客提供的财产进行验证、储存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。

确保顾客财产符合合同规定要求。

2．适用范围适用于本公司所有由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。

3．职责和依据3.1 营销部负责对顾客提供产品的归口管理，及顾客提供产品出现问题与顾客联络事宜。

3.2技术部负责顾客财产技术协议的制订及顾客财产的验收。

3.3 生产部仓库负责顾客财产的储存、保管、永久性标识、维护和发放。

3.4 本程序依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款8.5.1.6；8.5.3编制。

4．程序4.1顾客财产一般包括:a)客户直接提供的包装材料;b)服务作业,如代贮存、来料加工所涉及的材料；c)顾客提供的用于生产或检测工具；d)客户知识产权的保护，包括规范、图样等。

4.2 顾客财产的验证a)对于客户提供的加工原材料由仓库登记于《仓库台帐》，并发至生产线，生产完后，剩下的原材料退回仓库，仓库退回客户并填写《物料处置单》。

暂存的仓库单独隔离一块区域存放并标识。

b)对于客户提供的用于生产或检测工具必须登记于《顾客财产登记表》。

4.3 验证合格的客户财产入库贮存时,应将其放置于专门指定的区域,作好标识。

4.4 对于客户财产的贮存维护,应根据产品的特点,或按照客户的要求进行控制,并定期检查产品状况,防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

4.5 客户的财产应按客户指定的用途使用,未经客户同意不得擅自挪作它用或处理。

4.6若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用时，营销部应即刻与顾客或外部供方报告与沟通，并做好相关记录。

4.7 客户知识产权的控制对于客户的知识产权，如产品规范、设计图样等信息，登记于《外来文件清单》并发放至相关部门。

5．相关文件5.1 生产过程控制程序5.2 仓库管理制度6．相关记录6.1 《仓库台帐》6.2 《物料处置单》6.3 《顾客财产登记表》7.附件一、顾客财产控制程序乌龟图附件一、顾客财产控制程序。

文件制修订记录1 目的本程序为了规范公司顾客或外部供方财产管理，确保其管理满足顾客要求。

2 范围本程序适用于公司产品的顾客或外部供方财产管理。

3 术语无4 职责4.1 生产技术部是公司顾客财产的管理部门；负责公司顾客财产的接收、贮存、保管、维护、标识和发放等工作的组织实施。

质量部负责顾客来料的验证。

4.2公司各有关单位负责配合完成顾客或外部供方财产管理的各项工作。

5 工作程序5.1 识别顾客或外部供方财产5.1.1 生产技术部会同质量部、办公室等部门对顾客或外部供方财产进行识别，建立“顾客财产登记台帐”，明确顾客或外部供方财产在技术和控制等方面的要求。

5.2 顾客或外部供方财产验收5.2.1 生产技术部负责对原、辅材料、包装物等顾客或外部供方财产的接收，接收后提交质量部按《产品监视和测量控制程序》验收，并填写检验记录。

如发现有质量异常，应形成书面报告及时反馈顾客协商处理。

5.2.2 生产技术部负责技术文件、资料等顾客或外部供方财产的接收。

5.2.3需对用于军品生产的顾客财产进行验证试验时，应会同顾客代表共同进行验证试验，由双方共同会签验证报告。

5.3 顾客或外部供方财产管理5.3.1 顾客或外部供方财产的贮存和维护，有关部门应根据顾客要求或外部供方财产特点实施控制，生产技术部每半年对顾客财产标识及财产完好情况至少检查一次，防止由于贮存、维护不当造成损坏或丢失。

5.3.2 顾客提供的财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用或作不适当的处理。

5.3.3 验证合格的顾客财产在入库时，库管员负责存放在专门的指定区域，并标识注明为顾客提供的财产。

5.3.4 生产技术部对原、辅材料、包装物等顾客财产按规定进行贮存、防护管理。

5.3.5技术文件、资料等顾客财产的管理，生产计划部按《文件控制程序》执行。

5.3.6顾客财产由相应的接收部门进行标识。

当出现标识不清、状态不明的顾客财产时，按《不合格品控制程序》执行。

1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义，以确保顾客财产得到有效管理，防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生，增强顾客满意。

2适用范围本文件适用于0000。

3参考文件4定义4.1顾客：接受产品的组织或个人。

4.2顾客：包括外部顾客（如：）和内部顾客。

4.3顾客财产：指顾客所拥有的（财产入账在顾客处），为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等，包括但不限于物料、标准样品、工装（模具）、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。

5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。

5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。

5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。

5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。

5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。

5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。

5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护，并对试验、检验的工具作永久性标识。

5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。

5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装（模具）的接收与验证。

5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装（模具）的贮存、保管和维护，并作永久性标识。

5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范（如：图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等）进行检查确认，必要时组织评审。

5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。

5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。

6程序6.1顾客财产的分类➢物料类：顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装（包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料）等。

➢设备类：顾客所有的生产设施、设备、工装（模具）、测量设备/仪器等。

➢文件类：顾客的知识产权，如：图纸、BOM、软件、技术文件等。

顾客财产的控制程序1目的为对客户提供的财产进行标识、验证、防护和维护，制定本程序。

2范围本程序仅适用于客户提供的财产的控制。

3职责3.1研发部负责对客户提供的材料、样品、图纸进行贮存、标识保管和防护。

3.2销售部应在合同或协议书中规定客户提供合格产品的责任。

3.3质检部按规定检验/验证客户的物资，并负责对客户提供的产品的质量进行检验。

4程序4.1顾客财产验收4.1.1技术部门负责对客户提供的技术资料/样品进行标识，负责按规定进行保管，详见《文件控制程序》。

4.1.2客户提供产品到货时，由市场销售中心按合同规定要求检验品质和核对数量。

经质检部检验/验证合格，由仓库点收入库。

4.1.3一时无法检验/验证的，应有明确标记和记录，以便在生产过程中发现不合格时可追溯。

4.2过程中的防护4.2.1技术研发中心确保存放状况良好，应按《产品防护控制程序》、《标识和可追溯性程序》规定进行搬运、贮存、保存、防护和标识。

技术研发中心应按规定妥善贮存并按时检查客户提供的财产，确保客户的财产不致于丢失、损坏。

4.2.2技术研发中心应对流转的客户财产进行保护和防护，应按《产品防护控制程序》及《标识和可追溯性》程序规定使用、搬运、保存、防护及标识产品。

4.2.3对于客户提供的检测设施/设备、生产设施/设备，质检部检验人员应按《监视和测量设备的控制》程序规定管理客户财产，生产部应按《基础设施控制程序》规定维护和管理客户提供的财产。

4.3客户知识产权的保护控制4.3.1客户提供的知识产权包括注册商标、客户自行设计的图纸及牵涉到客户专利方面的资料和信息，公司应进行严格管理，不得泄露。

未经客户许可，不得出示或出让给第三方，也不得在公开场合展示。

4.3.2客户的知识产权应指定专人妥善保管和监视。

4.4不合格处理4.4.1质检部在检验/验证时，发现客户财产不合格或缺陷，应填写《客户提供产品报告单》，并详细注明不合格原因，并报于客户，商讨处理办法。