2018-2019-集中采购自查问题的整改举措-word范文模板 (12页)

采购自查报告及整改措施一、背景介绍近期，我公司进行了一次全面的采购自查活动，目的在于发现和解决采购方面的问题，提升采购流程的各项指标。

本报告旨在总结自查结果，并提出相应的整改措施。

二、自查情况1. 采购流程自查在本次自查中，我们详细审查了采购流程的各个环节，包括需求确认、供应商选择、合同签订、物资验收等。

我们发现以下问题：（1）需求确认环节存在沟通不畅、信息不准确等问题，导致后续采购工作出现偏差；（2）供应商选择环节需要完善评估指标，确保选取合适的供应商合作；（3）合同签订环节存在漏洞，需要加强合同条款的约束力；（4）物资验收环节应加强对质量和规格的核查，确保物资符合要求。

2. 供应商管理自查针对与供应商合作的情况，我们对供应商管理进行了自查，发现以下问题：（1）供应商的质量管理方面存在一定问题，需要加强对质量管理体系的落实；（2）供应商的交货准时率不高，需要与供应商加强沟通，提升交货准时性；（3）供应商绩效评估体系不完善，需要建立科学有效的供应商绩效评价指标。

三、整改措施基于自查结果，我们制定了以下整改措施，以提升采购的各项指标和流程。

1. 采购流程改进（1）加强需求确认环节的沟通，确保需求准确传达给采购团队；（2）完善供应商选择的评估指标，制定科学有效的供应商评估体系；（3）修订合同签订的流程和条款，增加合同的约束力；（4）加强物资验收环节的监督，确保物资质量符合要求。

2. 供应商管理改进（1）与供应商联合制定质量管理计划，确保供应商能够按照要求提供优质产品；（2）加强与供应商的沟通，明确交货时间，并对交货准时率进行考核；（3）建立科学有效的供应商绩效评价指标，定期对供应商进行评估。

四、推行计划为了确保整改措施能够有效推行，我们制定了以下推行计划：1. 制定详细的整改方案，并明确责任人和完成时间；2. 启动内部培训计划，提升采购团队的专业水平；3. 定期召开采购管理会议，跟进整改进展情况，并对问题进行及时调整和解决；4. 建立内部反馈机制，接收员工对整改措施的意见和建议，及时进行改进。

集中采购自查自纠报告报告题目：集中采购自查自纠报告尊敬的领导：经过我单位的认真调查与分析，特向您提交集中采购自查自纠报告，以便及时纠正和改进我单位的集中采购工作。

以下是自查自纠的内容及结果报告：一、自查情况自查范围：我单位在过去一年中的集中采购活动。

自查目的：发现存在的问题，弥补管理和执行的不足。

自查方法：收集、整理并核实相关的采购记录和文件，与供应商进行沟通，并组织内部人员进行实地调查。

二、自查结果1. 采购程序与管理在本次自查中，我们发现了一些存在的问题。

首先，在采购流程中，我们发现了一些程序不合规的情况，如未经采购招标或询价流程的审批，以及采购委员会的成员在决策中存在利益冲突的情况。

此外，我们还发现了一些采购合同没有及时归档和备案的情况。

针对这些问题，我们将立即采取措施完善采购程序和加强对采购人员的培训，以确保采购活动的合规性和透明度。

2. 供应商选择与评审经过自查，我们发现了部分供应商选择和评审过程中的不合规问题。

有些供应商未经严格评审程序就被选中，而有些评审材料缺失或质量不高，导致了供应商选择不够科学和公正。

针对这些问题，我们将建立更加严格的供应商评审制度，确保采购决策的公正性和科学性。

3. 合同执行与履约管理自查中，我们还发现了一些与供应商合同执行和履约管理相关的问题。

其中包括合同执行进度不符合要求、履约信息不及时更新和履约风险管控不充分等。

为解决这些问题，我们将加强对合同执行和履约管理的监督，强化合同的风险管理和履约信息的及时性，确保合同条款的全面履行。

4. 质量控制与效果评估在自查中，我们也注意到了采购后的质量控制和效果评估不够完善的问题。

供应商交付的产品或服务质量与合同约定存在差异，但我们的质量追踪和评估机制并不完善，导致采购效果无法得到充分衡量。

因此，我们计划建立健全的质量控制和效果评估体系，确保采购结果的质量和价值最大化。

三、自纠措施1. 完善内部制度和流程我们将对采购程序进行全面审查和修订，确保其符合相关法规和规定。

关于采购过程的自查报告及整改措施采购过程的自查报告及整改措施一、自查报告本次自查报告旨在对采购过程进行评估与检查，以确认采购活动的合规性和规范性，并及时发现和解决存在的问题。

根据公司的采购政策和管理要求，以下是我们对采购过程进行自查的主要内容和结果。

1. 采购计划我们首先对采购计划进行了自查。

经过调查和核对，采购计划的编制和审批程序符合公司规定，计划的合理性和准确性得到了确认。

我们注意到，采购计划过程中需求方与采购方之间的沟通和协作仍需进一步加强，在下一阶段我们将加强沟通流程以提高工作效率。

2. 供应商选择在供应商选择方面，我们认真审查了各个供应商的资质文件和性能评估报告。

经过检查，发现有个别供应商提供的材料与实际情况不相符。

我们已经联系相关供应商进行了核实和纠正，以确保供应商的信誉和可靠性。

3. 采购合同管理我们全面审查了采购合同的签订、履行和结算情况。

目前，我们的合同管理制度执行较为严格，公司与供应商之间的权益得到了保护。

然而，我们注意到在合同履行过程中，存在一些合同变更未及时通知所有相关方的情况。

为了避免此类问题再次发生，我们决定加强与供应商的沟通，并及时调整合同内容。

4. 采购过程监督为了确保采购过程的透明度和公正性，我们建立了相应的监督机制。

通过对采购过程的审核和监控，我们发现公司内部部分员工与供应商存在利益冲突的问题。

我们将采取相应的整改措施，加强员工的职业道德培训，并建立更加严格的内控机制，以避免类似问题的再次发生。

二、整改措施针对以上自查结果，我们制定了以下整改措施，以确保公司采购过程的规范性和合规性。

1. 加强内部沟通和协作为了提高采购计划的编制和审批效率，我们将建立更加高效的内部沟通机制，明确各个部门的职责和协作关系。

此外，我们也将优化采购流程和信息共享平台，以提高各业务单位之间的沟通效率。

2. 完善供应商评估机制我们将进一步完善供应商评估制度，确保供应商的甄选和审批程序规范和公正。

采购自查报告及整改措施尊敬的领导、同事们：为了进一步规范和优化采购工作，提高采购效率和质量，降低采购风险，我部门对过去一段时间的采购工作进行了全面深入的自查。

现将自查情况报告如下：一、自查工作的基本情况本次自查工作涵盖了采购流程的各个环节，包括采购计划的制定、供应商的选择与评估、采购合同的签订与执行、采购物品的验收与入库等。

我们对过去一年的采购项目进行了逐一梳理和审查，共涉及具体数量个采购项目，采购金额总计达到具体金额元。

二、自查发现的主要问题1、采购计划不够精准在制定采购计划时，存在对需求预测不准确的情况，导致部分采购物品数量过多或过少。

有时因紧急需求临时增加采购，影响了采购的计划性和成本控制。

2、供应商管理有待加强对供应商的评估和选择标准不够完善，部分供应商的资质和信誉未能得到充分的考察。

在合作过程中，对供应商的监督和考核机制不够健全，导致一些供应商的服务质量和交货及时性不能满足要求。

3、采购合同管理不规范采购合同签订过程中，存在条款不够严谨、明确的问题。

例如，对于质量标准、交货期限、违约责任等关键条款的表述不够清晰，容易引发合同纠纷。

同时，合同执行过程中的跟踪和监督不到位，未能及时发现和解决合同履行中的问题。

4、采购验收环节存在漏洞在采购物品的验收环节，验收标准不够明确和细化，验收人员的专业知识和责任心有待提高。

部分验收工作流于形式，未能有效保证采购物品的质量和数量符合要求。

三、问题产生的原因分析1、对采购工作的重视程度不够部分工作人员对采购工作的重要性认识不足，缺乏严谨的工作态度和责任心，导致在采购计划制定、供应商选择等环节出现失误。

2、采购管理制度不完善虽然制定了一些采购管理制度，但制度存在漏洞和不完善之处，对采购流程的各个环节缺乏明确、具体的规定和约束，导致实际操作中存在不规范的行为。

3、沟通协调不畅采购部门与需求部门之间的沟通不够及时、充分，导致采购计划与实际需求存在偏差。

同时，采购部门与供应商之间的沟通也存在问题，未能及时解决合作过程中的问题和矛盾。

采购自查与整改报告为了进一步规范采购管理工作，提高采购效率和质量，降低采购风险，我部门对过去一段时间的采购工作进行了全面深入的自查，并针对发现的问题制定了切实可行的整改措施。

现将自查与整改情况报告如下：一、自查情况（一）采购流程的规范性1、部分采购项目在启动前未进行充分的需求调研和分析，导致采购需求不够明确和准确，影响了采购的效果和质量。

2、采购申请的审批流程存在一定的漏洞，个别采购申请未经相关领导审批就直接进入采购环节，违反了公司的采购管理制度。

3、招标采购过程中，存在招标文件编制不严谨、评标标准不够明确等问题，影响了招标的公正性和透明度。

（二）供应商管理1、对供应商的资质审核不够严格，部分供应商的营业执照、税务登记证等证件过期或不齐全，存在一定的合作风险。

2、供应商的评价体系不完善，未能对供应商的产品质量、交货期、服务水平等方面进行全面、客观的评价，导致无法及时发现和淘汰不合格的供应商。

3、与供应商的沟通协调不够顺畅，在采购过程中出现问题时，不能及时有效地解决，影响了采购进度和合作关系。

（三）采购合同管理1、部分采购合同签订不及时，在采购业务完成后才补签合同，存在一定的法律风险。

2、采购合同的条款不够完善，对产品质量、交货期、违约责任等重要条款约定不明确，容易引发合同纠纷。

3、对采购合同的执行情况缺乏有效的监督和跟踪，不能及时发现合同执行过程中的问题，影响了采购业务的顺利进行。

（四）采购成本控制1、在采购过程中，未能充分进行市场调研和价格比较，导致部分采购项目的价格偏高，增加了采购成本。

2、缺乏有效的成本分析和控制手段，对采购成本的构成和变化趋势缺乏深入了解，无法采取有效的措施降低采购成本。

二、原因分析（一）制度执行不到位公司虽然制定了完善的采购管理制度，但在实际工作中，部分员工对制度的理解不够深入，执行不够严格，导致采购工作出现了一些违规和不规范的行为。

（二）专业能力不足采购人员的专业知识和技能水平有待提高，对采购流程、供应商管理、合同管理等方面的知识掌握不够全面和深入，在实际工作中容易出现失误和错误。

采购自查报告及整改措施自查报告日期：XXXX年XX月XX日根据公司采购流程规定，为确保采购活动的合法性、规范性以及质量管理的完整性，经过对我公司最近一段时间的采购活动进行全面自查，特将自查结果报告如下：一、采购合规性自查根据相关法律法规和公司规章制度，对采购活动的合规性进行了自查，并没有发现以下问题：1. 采购合同的签订过程中，未发现与供应商之间存在任何违反法律法规的行为。

2. 采购资金的使用合规性，未发现与供应商之间有任何违规支付的记录。

3. 采购过程中的相关文件记录，如采购申请、审批文件、验收记录等，均完整保存，无遗漏。

二、采购流程规范性自查为验证采购流程的规范性，自查过程中发现以下问题：1. 采购流程的执行中，存在部分环节未按规定的流程进行操作，例如审批环节未经相关人员审批即进行下一步操作。

2. 采购文件的归档不规范，未按相关分类进行归档整理，不便于后续审计和跟踪。

三、采购质量管理自查为确保采购的产品和服务质量，自查过程中发现以下问题：1. 部分供应商交付的产品未按要求进行质量验收和检测。

2. 产品质量记录的整理和保存不规范，没有建立统一的质量档案，不便于日后追溯和质量问题的处理。

整改措施鉴于以上自查结果，为进一步规范采购活动、提高采购流程的执行效率以及加强采购质量管理，制定以下整改措施：一、采购流程规范性整改1. 梳理采购流程，并明确各环节之间的职责和权限，确保审批流程的严密性。

2. 完善采购文件的归档管理，建立清晰的档案分类标准，方便文件的追踪和归档。

二、采购质量管理整改1. 加强供应商的评价和考核，建立供应商质量库，只与合格的供应商开展合作。

2. 建立完整的产品质量管理体系，包括质量验收、检测、记录和追溯等环节，确保供应的产品质量符合要求。

3. 健全产品质量档案管理制度，建立定期检查与维护机制，确保档案的完整性和可及性。

四、采购人员培训为提高采购人员的专业水平和规范操作意识，计划开展相关培训活动，包括但不限于：1. 采购流程及合同管理培训；2. 采购质量管理及验收管理培训；3. 采购文件管理及归档培训。

采购自查报告及整改措施在公司的发展进程中，采购工作扮演着至关重要的角色。

为了进一步规范采购流程、提高采购效率、降低采购成本，并确保采购活动的公平、公正、透明，我们对近期的采购工作进行了全面深入的自查。

以下是本次自查的详细情况及相应的整改措施。

一、自查情况（一）采购流程方面1、部分采购项目的需求提出不够明确和具体，导致采购过程中出现多次沟通和调整，影响了采购效率。

2、采购申请的审批环节存在一定的滞后性，部分审批人员未能及时处理申请，导致采购工作无法按时推进。

3、对于一些紧急采购项目，未能严格按照紧急采购流程进行操作，存在一定的风险和不规范之处。

（二）供应商管理方面1、供应商的选择和评估不够科学和全面，部分供应商的资质和信誉未能得到充分的核实和考察。

2、与供应商的沟通和合作不够紧密，对于供应商的服务质量和产品质量缺乏有效的监督和反馈机制。

3、供应商数据库的更新和维护不够及时，存在一些已不再合作的供应商信息未及时删除，以及新的优质供应商未能及时纳入的情况。

（三）采购合同方面1、部分采购合同的条款不够严谨和完善，存在一些模糊不清和容易引起争议的地方。

2、对于合同的执行情况缺乏有效的跟踪和监督，导致部分合同未能按时履行，影响了公司的正常生产经营。

3、合同的存档和管理不够规范，存在合同丢失和查找困难的情况。

（四）采购成本控制方面1、在采购过程中，对于市场价格的调研不够充分，未能及时掌握市场动态和价格变化趋势，导致采购成本偏高。

2、缺乏有效的成本分析和控制手段，对于采购项目的成本构成和影响因素未能进行深入的分析和评估。

3、在与供应商的谈判过程中，技巧和策略运用不够得当，未能充分争取有利的价格和条款。

二、原因分析（一）制度执行不严格公司虽然制定了较为完善的采购管理制度，但在实际执行过程中，部分员工未能严格遵守制度规定，存在随意性和侥幸心理。

（二）专业知识和技能不足采购人员的专业知识和技能水平参差不齐，对于采购流程、供应商管理、合同管理等方面的知识和技能掌握不够扎实，缺乏系统的培训和学习。

采购自查与整改报告本报告是针对我公司采购工作的自查与整改情况进行的详细总结。

通过本次自查，我们发现了一些问题并采取了相应的整改措施，以确保我们的采购程序和实践符合相关法规和内部要求。

一、采购管理流程自查与整改1. 供应商评估与选择在自查过程中，我们发现当前我们的供应商评估与选择过程缺乏一定的标准化与规范性。

有时候我们倾向于只考虑价格而忽视了其他重要因素。

为了改进这一问题，我们将采取以下措施：- 制定明确的供应商评估标准，综合考虑质量、交货期、服务等方面因素；- 定期审查和更新供应商清单，确保我们与合规可靠的供应商合作；- 注重供应商信誉和声誉的调查，以确保合作方具备良好的商业信用；2. 采购合同管理我们也发现，在采购合同管理方面存在一些问题。

有时候合同条款不够明确，或者在签订合同之前没有进行充分的沟通与协商。

为了解决这些问题，我们将采取以下措施：- 强调合同条款的重要性，并确保合同中的条款明确、具体、无歧义；- 在合同签订前与供应商进行充分的沟通，确保双方对合同内容的理解一致；- 加强对合同履行过程的监督，确保供应商按照合同条款提供产品或者服务；3. 采购流程控制在采购流程控制方面，我们还发现了一些问题。

有时候流程缺乏有效的监督和审批，导致采购环节出现漏洞。

为了改善这一状况，我们将采取以下措施：- 设立有效的采购流程监控机制，确保每一步骤都进行详细记录和审批；- 强调采购流程中各个环节的职责与义务，防止存在违规操作；- 定期进行对采购流程的审核与评估，及时发现问题并采取纠正措施；二、采购合规性自查与整改1. 合规性审查我们进行了一次全面的采购合规性自查，以确定自上次检查以来是否有任何违规行为。

在此过程中，我们发现了一些不符合相关法规的操作。

为了确保我们的采购行为合规，我们将采取以下措施：- 加强对采购团队成员的培训，提高他们的合规意识；- 制定并遵守采购行为准则和内部控制流程，确保合规性；- 定期进行内部合规性审查，及时发现违规行为并采取纠正措施；2. 相关文档和记录的整理与归档为了更好地管理采购过程的合规性，我们将加强相关文档和记录的整理与归档工作。

采购自查整改报告一、背景介绍为加强采购工作的规范管理，提高采购工作的效率和质量，我公司按照相关法律法规和公司采购管理规定，进行了自查，并根据发现的问题进行了整改。

现将自查整改情况报告如下：二、自查情况1. 采购合同管理方面（1）发现少数采购合同的编制不规范，未明确双方的权利义务和交付时间等关键信息；（2）发现部分采购合同未经过签字盖章等合法手续。

2. 供应商评估管理方面（1）发现少数供应商评估表填写不完整，缺少信息；（2）发现部分供应商的评估结果不符合公司规定的要求。

3. 采购文件管理方面（1）发现少数采购文件未按规定保存备查；（2）发现部分采购文件的编制不规范，缺少必要的信息。

三、整改措施1. 采购合同管理方面（1）加强对采购合同的审查，确保合同的编制符合规定；（2）严格执行合同签字盖章的程序，确保合同的合法性和有效性。

2. 供应商评估管理方面（1）加强对供应商评估表的填写要求，确保信息的完整性；（2）建立健全供应商评估的标准和程序，确保评估结果的准确性和可靠性。

3. 采购文件管理方面（1）建立采购文件的保存备查制度，确保文件的安全可靠；（2）加强对采购文件编制的指导，确保信息的完整和准确。

四、整改效果通过以上的整改措施，我公司已取得了一定的成效。

目前，采购合同的编制规范度得到了大幅提升，签字盖章程序得到了严格执行。

供应商评估的标准和程序得到了明确，并要求所有部门严格按照流程进行供应商的评估工作。

采购文件的保存备查制度得到了顺利建立，采购文件的编制质量和信息的完整性也有了明显改善。

五、总结与建议通过本次自查整改工作，既发现了采购工作中的问题，也及时采取了相应的整改措施，取得了一定的成效。

我公司将以此次整改为契机，进一步加大对采购工作的监督和管理力度，确保采购工作的规范、高效、合法。

六、结束语感谢各相关部门对本次自查整改工作的支持和配合。

我公司将持续加强采购管理，改进工作，不断提高工作效率和水平。

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2、采购员专业知识薄弱在10年下半年采购部加大了专业知识培训，每月内部专业知识培训一课时（次月参加考试），公司制度两课时，跨部门培训一课时（主要是专业知识培训）并积极参加公司及各部门的跨部门培训。

3、合同签订后跟单不及时跟单不及时现象，将通过文员检查，考核到人及制定客户反馈单来改善。

4、部分物资存在漏定现象物资漏定现象主要集中在MDG车轮及配置表未注明物资，经了解MDG车轮我公司不能加工，需外协，了解情况后针对采购员进行了专门的指导，遇此类起重机直接外协采购，配置表未注明物资将和相关部门多沟通，如需外协的相关部门将及时整理下发采购部。

5、监督零星采购的价格控制零星采购的价格控制将通过和总部采购部多沟通了解其采购价格并结合市场价格做出合理监督控制。

6、库存周转率从上半年各项指标来看，我公司库存周转率为6.97次离总部制定的年7次还有一定差异，在12月份采购部将加大呆滞物资处理及到物资到货数量，争取完成年度指标。

7、制度执行新修改了《采购部管理制度》、《废料出售制度》，经批准后，及时培训宣贯，严格执行，在执行中加大考核力度。

201X年11月29日篇二：自查整改情况报告篇一：自查整改报告***国土资源局深入开展“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改报告根据《关于印发在全区国土资源系统深入开展“治庸、治懒、治散”为重点的主题实践活动实施方案的通知》（东国土资党 [201X]05号）和《中共青海省国土资源厅委员会关于做好“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段主要工作的通知》（青国土资党[201X]49号）的精神，我局高度重视，及时召开会议、学习传达精神，认真开展自查自纠，抓好整改落实，现将自查整改阶段工作汇报如下：一、自查整改阶段工作情况（一）认真开展“六查六看”活动，着力营造风清气正、团结和谐的干事环境。