风险评估许可证系统应急处置管理程序

独山子石化公司企业标准Q/SY DS G 534－2010 风险评估许可证系统应急处置管理程序1 范围本标准规定了公司风险评估许可证系统在网络中断、软件故障以及其它特殊情况下，无法及时开具风险评估许可证的相关管理内容与要求。

本标准适用于公司所属使用风险评估许可证系统的单位。

2 规范性引用文件《作业风险评估许可证管理程序》Q/SY DS G 531《风险评估许可证系统能力培训管理规定》Q/SY DS G 532《风险评估许可证管理系统用户端管理程序》Q/SY DS G 533《进入受限空间作业管理规定》Q/SY DS G 537《工业用火管理规定》Q/SY DS G 538《高处作业管理规定》Q/SY DS G 539《检、维修及施工作业风险管理程序》Q/SY DS G 475《生产区域动土作业管理程序》Q/SY DS G 456《临时用电管理规定》3 职责3.1 公司安全质量环保处是作业风险评估许可证系统的归口管理部门，负责监督作业风险评估许可证系统的应急处置管理。

3.2 公司工程项目管理部及直属单位机动、技术、生产运行部门负责在应急状态下审核专业管理职责范围内作业风险评估内容及措施，对作业风险进行管理和控制。

3.3 公司信息中心及各单位网管人员负责作业风险评估许可证系统在应急状态下光纤传输及交换设备和计算机、软件的故障修复工作。

3.4 直属单位安全部门负责协调、指导本单位在风险评估许可证系统应急处置，在专业管理职责范围内审核作业的风险评估内容及措施，监督作业的风险管理和控制。

4 管理内容与要求4.1 当出现以下情况之一时即为作业风险评估许可证系统的应急状态，按照应急处置程序所有作业实施印刷版作业许可证。

a) 网络通讯中断原因不明，或网络通讯中断在2小时内无法恢复的情况；b) 风险评估许可证系统服务器故障在2小时内无法启动的情况；c) 风险评估许可证软件系统出现影响系统运行的问题，在2小时内没有查清楚原因的情况，或原因查清楚但在2小时内无法排除的情况。

d) 报告公司安全质量环保处批准并经直属单位主管领导授权许可停止电子作业风险评估许可证系统的情况。

4.2 当出现作业风险评估许可证系统不能正常运行或停止风险评估许可证系统的情况，由各直属单位安全部门向公司安全质量环保处汇报。

公司安全质量环保处会同信息中心进行处理，并发布应急处置的指令及期限，报告和指令以邮件或书面形式进行处理。

4.3 在作业风险评估许可证系统应急处置状态下，原则上应停止作业项目，当系统恢复正常时，方可进行作业。

当施工工期紧或是影响正常生产时，各单位接到作业风险评估许可证系统应急处置的指令及期限后，可按照《作业风险评估许可证管理程序》中规定的内容和流程办理印刷版许可证。

印刷版许可证管理的范围包括以下几个方面：a) 用火作业b) 受限空间作业c) 高处作业d) 动土作业e) 临时用电作业f) 起重吊装作业g) 射线作业h) 除上述作业之外的1、2级风险作业4.4 印刷版许可证管理范围以外的作业，在作业风险评估许可证系统应急状态下严禁进行作业。

4.5 印刷版许可证的办理要求4.5.1 用火作业、进有限空间作业、高处作业、动土作业、临时用电作业、进车作业、起吊作业、射线作业的管理范围严格执行相应的程序文件。

4.5.2 用火作业、进有限空间作业、高处作业、动土作业、临时用电作业、进车作业、起吊作业、射线作业许可证的办理流程严格执行相应的程序文件。

4.5.3 任何一种印刷版许可证的有效期不超过8小时。

4.5.4 一份完整的印刷版许可证应包括：现场执行作业申请表；相对应的作业许可证；现场检维修作业施工人员履行确认表；作业许可证现场确认批准表。

4.6 在应急处置的期限结束后，故障仍未得到处理时，由公司安全质量环保处继续发布指令和期限，应急处置解除后，各单位应在印刷版许可证到期后，开具电子系统的风险评估许可证。

5 相关记录及保存期限5.1 《现场执行作业申请表》5.2 《作业施工人员履行确认表》5.3 《作业许可证现场确认批准表》5.4 相关作业风险评估许可证（以上记录格式均在RAP系统中储存，作业期间的纸质记录由使用单位保存，保存30天）6 检查与考核6.1 公司安全质量环保处对程序执行情况进行检查。

6.2 考核具体执行公司安全质量环保处专业考核实施细则。

附录A(规范性附录)相关记录表单（格式）相关表单1： 独 山 子 石 化 公 司现场执行作业申请表相关项目/工作名称 公司名称 联系电话装置名称区域/位置 工作描述(你还必须按要求圈出有关的描述栏) 新工作/任务的首次许可证 否 是 现有工作定义变化 否 是 地下 开挖 排水 容器 管道工程 电缆 打桩 地面 装置设备 管道工程 电缆 结构 建筑物 道路 地面以上 装置设备 管道工程 电缆 结构 建筑物 工具类型 手动 电力驱动 电池 电气 柴油 气动 动火工作 打磨 焊接 切割 火焰火星加热气、液试压测试 否 是 描述： 射线探伤 否 是 描述： 受限空间进入 否是描述： 移动装置(描述)： 移动装置(驱动)柴油 气动电力是否临时用电 否 是 描述： 使用起重设备 否 是 描述： 通道封闭铁路 公路 检修、巡检通道 是否使用化学品、民爆品： 否是描述：附录文件： 施工单位负责人签字 车间(站、队)项目负责人签字 计划开始时间计划完成时间中国石油中国石油表单2：独山子石化公司作业许可证现场确认批准表2、用火作业项目、有限空间作业每2小时需现场气体检测一次， (特殊情况下，根据实际确定检测频率)。

3、涉及新建、改造施工项目，监理部门和项目部对现场作业有监督管理职责，现场检查频次按项目部或属地单位规定执行。

4、按照专业管理范围，专业部门对现场施工项目有监督管理责任，定频次到现场对相关的3级(含3级)以上风险作业安全措施监督检查。

相关表单3：独山子石化公司三级风险动火作业许可证编号：作业所在单位作业设备名称作业原因作业单位作业时间自年月日时分至年月日时分止首次气体检则数据H2S CO CH4O2其它检测人检则时间能量隔离种类电气隔离工艺隔离机械隔离仪表隔离辐射隔离作业人确认人作业人确认人作业人确认人作业人确认人作业人确认人隔离位置保留解除解除隔离人确认人削减风险措施签字削减风险措施签字是否需开展第二阶段风险评估用蒸汽、氮气或水彻底处理干净将作业设备联系的管道进行盲板隔断，盲板块受限空间确保提供足够流通空气，氧含量>19%动火点半径15粘内污水井、地漏使用黄土浇湿后封死盖严作业时30米内不准有碳氢化合物排放。

如切液、取样、装卸油品等清除动火点周围可燃物将泄漏点封死挡严，与动火点隔离消除附近设备、设施泄漏点受限空间必须分析检验合格动火点处设置防火隔离屏，防止火花飞溅动火现场配备消防蒸汽胶管，胶管根避免交叉作业，如有则要有防止坠落措施或转移焊接地点确保气、电软管远离热的表面焊、割气瓶存放、使用符合要求电焊回路线应在焊件上，不得与其他设备搭接把线及二次绝缘完好，远离热的表面和下水井如发现可燃气体/液体泄漏立即停止作业气体检测合格30分钟内开始作业动火前和动火结束后，认真检查条件是否变化，确认措施落实后方可动火或离开高处或管廊、悬空处要在动火点搭设临时作业平台动火现场配备干粉灭火器材，灭火器具有应急联络方式，会正确报警动火作业是否使用化学品，存放、使用符合规定会使用现场消防、气防设施个人保护设施安全帽安全鞋劳保服防护手套其它：防护眼镜耳塞焊接面罩安全带补充安全措施：作业人员姓名工种特种作业证号监护人施工单位车间(站、队)作业项目接受人施工单位负责人车间(站、队)作业项目负责人区域HSE监督会签车间(站、队)主管领导签发中国石油四级(特级)风险动火作业许可证编号：作业所在单位 作业设备名称 作业原因作业单位 作业时间 自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分止 首次气体 检则数据H 2SCOCH 4O 2其它检测人检则时间 能量隔 离种类电气隔离 工艺隔离 机械隔离 仪表隔离 辐射隔离作业人 确认人 作业人 确认人 作业人 确认人 作业人 确认人 作业人 确认人 隔离位置保留 解除 解除隔离人确认人削减风险措施签 字削减风险措施签 字是否需开展第二阶段风险评估，详见施工方案用蒸汽、氮气或水彻底处理干净 将作业设备联系的管道进行盲板隔断，盲板 块 受限空间确保提供足够流通空气，氧含量>19% 动火点半径15粘内污水井、地漏使用黄土浇湿后封死盖严作业时30米内不准有碳氢化合物排放。

如切液、取样、装卸油品等清除动火点周围可燃物 将泄漏点封死挡严，与动火点隔离消除附近设备、设施泄漏点受限空间必须分析检验合格 在动火点处设置防火隔离屏，防止火花飞溅 动火现场配备消防蒸汽胶管，胶管 根 避免交叉作业，如有则要有防止坠落措施或转移焊接地点确保气、电软管远离热的表面 焊、割气瓶存放、使用符合要求 电焊回路线应在焊件上，不得与其他设备搭接 把线及二次绝缘完好，远离热的表面和下水井 如发现可燃气体/液体泄漏立即停止作业气体检测合格30分钟内开始作业动火前和动火结束后，认真检查条件是否变化，确认措施落实后方可动火或离开高处或管廊、悬空处要在动火点搭设临时作业平台动火现场配备干粉灭火器材，灭火器 具有应急联络方式，会正确报警 动火作业是否使用化学品，存放、使用符合规定会使用现场消防、气防设施个 人 保护设施安全帽 安全鞋 劳保服 防护手套 其它：防护眼镜耳塞 焊接面罩 安全带补充安全措施： 作业人员姓 名工 种 特种作业证号 监护人施工单位 车间(站、队)作业项目接受人 施工单位负责人 车间(站、队)作业项目负责人 区域HSE 监督会签直属单位主管领导审批车间(站、队)主管领导签发 机关处(科) 室会签 生产调度部门 否 是技术部门 否 是 机动部门 否 是安全环保部门 否 是中国石油三级风险受限空间作业许可证编号：作业所在单位作业设备名称作业原因作业单位作业时间自年月日时分至年月日时分止首次气体检则数据H2S CO CH4O2其它检测人检则时间能量隔离种类电气隔离工艺隔离机械隔离仪表隔离辐射隔离作业人确认人作业人确认人作业人确认人作业人确认人作业人确认人隔离位置保留解除解除隔离人确认人削减风险措施签字削减风险措施签字是否需开展第二阶段风险评估将作业设备联系的管道进行盲板隔断，盲板块涉及到其它作业按有关规定办理用蒸汽、氮气或水彻底处理干净确保出入的方式/尺寸合适，无障碍物，保证畅通无阻临护人员注意受限空间外作业，如有必要停止其它作业作业前、后清点人员、工具气瓶放置在作业空间以外塔、容顺底部做封堵保护并做检查配备一定数量的气防设施，明确联络方式电缆无破损、电器设备使用漏电保护器未置换合格或作业过程中可能产生易燃易爆的场所必须采用防爆设备设施作业人员佩戴正确的防护器具作业人员作业前明确联络信号使用救生绳索双方各安排一名男性担任监护人并有可靠安全绳使用防炎隔离和防坠落设施使用不产生火花的工具盛装过可燃气体、有害液体的设备，当其爆炸下限>4%时浓度应<0.5%，爆炸下限<4%时浓度应<0.2%，含氧量19.0%~24.0%为合格，有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒有害物质的最高允许浓度”指标有限空间打开通气孔自然通风两小时以上，使氧含量>19%，必要时采用强制通风或佩戴呼吸器；但有限空间内动焊缺氧时，严禁用通氧气方法补氧带转动设备的有限空间要切断电源，在开关上挂“有人检修，禁止合闸”标志牌；上锁或设专人监护所有照明应使用安全电压，电线绝缘良好，特别潮湿场所和金属有限空间内作业，行类电压应在12V以下对进入有限空间作业人及监护人进行安全应急处理、救护方法等方面教育，明确每个人的职责盛装能产生自聚物的有限空间要求按规定蒸煮和碳聚合物试验严禁使用吊车、卷扬机等运送作业人员有限空间作业现场配备一定数量的灭火气防器材个人保护设施安全帽安全鞋劳保服防护手套其它：防护眼镜耳塞焊接面罩安全带补充安全措施：作业人员姓名工种特种作业证号监护人施工单位车间(站、队)作业项目接受人施工单位负责人车间(站、队)作业项目负责人区域HSE监督会签车间(站、队)主管领导签发中国石油四级(特级)风险受限空间作业许可证编号：作业所在单位作业设备名称作业原因作业单位作业时间自年月日时分至年月日时分止首次气体检则数据H2S CO CH4O2其它检测人检则时间能量隔离种类电气隔离工艺隔离机械隔离仪表隔离辐射隔离作业人确认人作业人确认人作业人确认人作业人确认人作业人确认人隔离位置保留解除解除隔离人确认人削减风险措施签字削减风险措施签字是否需开展第二阶段风险评估，详见施工作业方案将作业设备联系的管道进行盲板隔断，盲板块涉及到其它作业按有关规定办理用蒸汽、氮气或水彻底处理干净确保出入的方式/尺寸合适，无障碍物，保证畅通无阻临护人员注意受限空间外作业，如有必要停止其它作业作业前、后清点人员、工具气瓶放置在作业空间以外塔、容顺底部做封堵保护并做检查配备一定数量的气防设施，明确联络方式电缆无破损、电器设备使用漏电保护器未置换合格或作业过程中可能产生易燃易爆的场所必须采用防爆设备设施作业人员佩戴正确的防护器具作业人员作业前明确联络信号使用救生绳索双方各安排一名男性担任监护人并要有可靠安全绳使用防炎隔离和防坠落设施使用不产生火花的工具盛装过可燃气体、有害液体的设备，当其爆炸下限>4%时浓度应<0.5%，爆炸下限<4%时浓度应<0.2%，含氧量19.0%~24.0%为合格，有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒有害物质的最高允许浓度”指标有限空间打开通气孔自然通风两小时以上，使氧含量>19%，必要时采用强制通风或佩戴呼吸器；但有限空间内动焊缺氧时，严禁用通氧气方法补氧带转动设备的有限空间要切断电源，在开关上持“有人检修，禁止合闸”标志牌；上锁或设专人监护所有照明应使用安全电压，电线绝缘良好特别潮湿场所和金属有限空间内作业，行类电压应在12V 以下对进入有限空间作业人员及监护人进行安全应急处理、救护方法等方面教育，并明确每个人的职责盛装能产生自聚物的有限空间要求按规定蒸煮和碳聚合物试验严禁使用吊车、卷扬机等运送作业人员有限空间作业现场配备一定数量的灭火气防器材严禁在高热及明火场合下存放或使用易燃物品。