XXXX办〔2015〕8号关于印发《会议费用管理办法》附件

XXXX大学国内差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步规范学校国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据《中共XX省委办公厅、省人民政府办公厅印发<关于进一步完善省财政科研项目资金管理等政策的实施意见>的通知》（X委办发〔20XX〕21号）和国家有关规定的要求，并结合我校实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于学校各部门、院系、单位（不含独立法人单位），以下统称各单位。

第三条差旅费是指教职工及其他相关人员（以下简称出差人员）因教学、科研、管理等工作需要临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条各单位应建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批手续，填写或网上预约生成《XXXX大学出差审批（报销）单》（详见附件2）。

各类人员出差审批程序如下：（一）学院、部处、直属单位人员出差由各单位负责人审批。

（二）严格科研项目经费(科研项目经费是指纵向、横向科研项目经费，下同)项目负责人负责制，科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批或课题组其他主要负责人审批。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：（一）55周岁以上二级教授使用科研项目经费的科学研究出差，可以参照一类人员标准乘坐交通工具。

（二）因健康原因及其他突发事项等情况，经所在单位分管负责人同意后，报财务部门审批，出差可按上一级别人员选择乘坐交通工具。

工会经费管理办法XXX公司工会经费管理办法第一章总则第一条为切实加强工会经费管理，依法依规、合理有效使用工会经费，更好地服务职工群众、工会工作和企业发展，根据《中华人民共和国工会法》、中华全国总工会《关于加强基层工会经费收支管理的通知》(总工办发【2014】23号)、省级总工会《关于贯彻落实全国总工会加强基层工会经费收支管理的若干规定》、《关于印发的通知》(XXXX【xxxx】xxx号）等文件精神，结合公司实际，制定本办法。

第二条按照“统筹兼顾、保证重点；量入为出、收支平衡；真实合法，精细高效”的原则，切实加强工会经费收支管理,让工会经费真正惠及职工群众和工会会员。

第二章管理原则第三条认真贯彻落实中央关于勤俭节约的有关规定,坚决制止奢侈浪费，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统,切实加强工会经费管理,坚决制止奢侈浪费,合理有效地使用资金。

第四条坚持工会经费为工会工作和职工群众服务的方向,确保工会经费取之于职工用之于职工,为职工群众办实事、做好事、解难事。

第五条工会经费管理要贯彻以下原则:（一）遵纪守法原则。

各项经费收支,必须严格执行中央规定、国家法律法规、全国总工会和所在地方政府的有关规定,认真执行工会财务会计制度,遵守财务纪律。

（二）依法获取原则。

工会的各项收入要根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的规定,依法获取。

（三）经费独立原则。

工会要依法取得社会团体法人资格,单独开设银行账户,实行工会经费独立核算。

（四）预算管理原则。

工会经费各项支出应当全部纳入预算管理,按照全国总工会《工会预算管理办法》执行。

（五）服务职工原则。

工会经费使用要突出重点,优化支出结构,集中财力保证维护职工的合法权益、开展职工服务和工会活动。

（六）勤俭节约原则。

要贯彻中央厉行节约,反对浪费的要求, 经费使用要精打细算,少花钱多办事，提高经费使用效益。

（七）民主管理原则。

要管好、用好经费,通过向职工代表大会报告等方式公布收支情况,实行民主管理,接受职工和工会会员监督以及经费审查委员会审查。

XX国有企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理办法国有企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理办法第⼀章总则第⼀条为合理确定并严格规范企业负责⼈履职待遇、业务⽀出，根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于合理确定并严格规范中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出的意见〉的通知》(中办发〔2014〕51号）、《关于印发〈中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理办法〉的通知》(国资发分配〔2015〕5号）、《关于进⼀步规范中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理有关事项的通知》（国资发考分〔2018〕115号）、《关于加强中央企业负责⼈履职待遇、业务⽀出管理有关事项的通知》（国资考分〔2019〕642号）等规定，制定本管理办法。

第⼆条本管理办法所称企业负责⼈是指在企业任职的下列⼈员：（⼀）董事长、董事（不含外部董事、职⼯董事），总经理（总裁）、副总经理(副总裁)、总会计师；（⼆）书记、副书记、成员，纪检监察组组长。

第三条本管理办法所称履职待遇是指为企业负责⼈履⾏⼯作职责提供的⼯作保障和条件，主要包括公务⽤车、办公⽤房、培训等。

业务⽀出是指企业负责⼈在⽣产经营活动中因履⾏⼯作职责所发⽣的费⽤⽀出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等⽅⾯的⽀出。

— 1 —第四条企业对各级所出资企业负责⼈履职待遇、业务⽀出实施监督管理。

企业主要负责⼈对企业履职待遇、业务⽀出管理⼯作负主要责任，分管负责⼈和总会计师负分管责任。

第五条合理确定并严格规范履职待遇、业务⽀出应当坚持以下基本原则：(⼀）坚持依法依规。

根据国家法律法规和相关规定，结合企业⽣产经营实际，坚决杜绝企业承担个⼈消费⽀出的⾏为。

(⼆）坚持廉洁节俭。

反对讲排场、⽐阔⽓，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

(三）坚持规范透明。

通过完善制度、预算管理、加强监督，建⽴健全严格规范、公开透明的履职待遇、业务⽀出管理制度体系。

第六条企业成⽴规范履职待遇、业务⽀出⼯作领导⼩组，负责相关制度和事项的研究、制订、审批。

XXXXXXXX有限公司文件XXXX〔20XX〕XXX号关于印发《XX公司所属企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》的通知XX公司所属全资企业、控股企业：为规范XX公司所属全资企业、控股企业负责人履职待遇和业务支出，促进企业加强党风廉政建设，健全激励约束机制，根据XXXX集团印发的《XXXX集团有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》，结合公司实际，制订了《XX公司所属企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

XXXX资产经营有限公司20XX年9月2日XX公司所属企业负责人履职待遇和业务支出管理办法第一章总则第一条为规范XX公司所属全资企业、控股企业负责人履职待遇和业务支出，促进企业加强党风廉政建设，健全激励约束机制，根据XXXX集团印发的《XXXX集团有限公司企业负责人履职待遇和业务支出管理办法》，结合企业实际，制订本办法。

第二条本办法适用于XX公司所属全资企业、控股企业。

第三条本办法所称企业负责人是指XX公司所属全资企业、控股企业的领导班子成员。

第四条履职待遇是指企业负责人履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等；业务支出是指企业负责人在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

第五条企业负责人履职待遇和业务支出管理应当坚持以下原则：（一）坚持依法依规。

根据国家法律法规和相关规定，结合企业生产经营实际，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。

（二）坚持廉洁节俭。

反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。

（三）坚持规范透明。

通过建立完善企业管理相关制度、加强预算管理，加强指导监督，建立健全严格规范、公开透明的企业负责人履职待遇和业务支出管理制度体系。

第二章公务用车管理第六条公务用车管理是指对企业负责人公务用车配备和公务用车费用的管理。

第七条企业负责人实行公务用车改革，按照《XXXX集团公务用车改革方案（试行）》（粤商控办〔20XX〕41号）、《关于做好公务用车改革工作的通知》（粤商控办〔20XX〕51号）等文件的相关规定执行。

xxxx业务招待管理办法编制：2023-08-11 实施：2023-08-14第一章总则为深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则和自治区十项规定精神，全面落实从严治党要求，切实加强国有企业党风廉政建设，规范国有企业商务招待管理，根据国务院国资委财政部《国有企业商务招待管理规定》和《xxxxxx党政机关国内公务接待管理办法》《xxxxx 国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》等规定，结合区属国有企业实际，制定本规定。

第二章预算和经费管理第一条商务招待实行预算管理和总额控制。

在核定预算范围务实高效、勤俭节约地安排商务招待活动，不得超出预算或无预算安排商务招待。

第二条商务招待经费开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费和赠送纪念品费等。

不得将商务招待费用以会议、培训、调研等名义虚列、转移、隐匿。

第三条国有企业应当从严从紧控制商务招待经费,严格执行有关财经制度，严禁以商务接待名义进行公务接待，严禁超规模、超标准。

第四条商务招待报销实行一事一结，报销凭证主要包括：商务活动往来公函、接待方案、招待清单、财务票据等。

第三章业务招待标准与定额第一条业务招待管理是指对企业负责人为企业生产经营业务的合和理需要而发生的招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员活动和费用的管理。

主要分为商务、外事、其他业务招待活动。

第二条商务宴请不得提供野生保护动物制作的菜肴,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴。

宴请标准和陪同人数参照《xxxx国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》(新党办发〔2018〕56号)业务招待标准执行。

第三条业务招待是指因经营业务需要，招待客户、合作方以及其它外部关系人员的活动。

业务招待主要分为商务、外事和其它业务招待活动等。

第四条业务招待费的开支应本着必要、合理、节约的原则从严控制。

综合办公室、市场部要严格控制行政、销售业务招待活动数量，不得擅自扩大业务招待范围，不得将非业务活动纳入业务招待范围。

中国重庆市渝北区星光三路2号NO.2 XINGUANG 3 ROAD,YUBEI DISTRICT,CHONGQING,CHINA电话 TEL:(8623)6167 0068 传真 FAX:(8623)6881 9392重庆XXXX发〔2015〕206号关于印发《中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》的通知各分公司、城区各单位、公司各部门：为贯彻落实党中央、国务院以及集团公司的相关规定，严格规范各级领导人员履职待遇、业务支出管理，公司制定了《中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》，并经总经理办公会审议通过，现印发给你们，请严格遵照执行。

特此通知。

附件：《中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》二○一五年三月二十五日中国XXXX通信集团重庆有限公司综合部2015年3月30日印发- 2 -印数：2 附件：中国XXXX通信集团重庆有限公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法第一章总则第一条为贯彻落实党的十八届三中全会和四中全会精神，合理确定并严格规范公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出，根据集团公司《中国XXXX通信集团公司所属单位领导人员履职待遇、业务支出管理办法》（中移综[2015]8号）等相关规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司所属各单位总经理、副总经理、总经理助理；各基层党委、总支、支部书记、副书记；纪委书记；工会主席；资深经理（以下简称“各单位领导人员”）。

第三条本办法所称履职待遇是指为领导人员履行工作职责提供的工作保障和条件，主要包括公务用车、办公用房、培训等。

业务支出是指领导人员在生产经营活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括业务招待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。

第四条公司对各单位领导人员履职待遇、业务支出实施指导和监督。

XXX（XX)有限公司文件XXX办〔XXXX〕XXX号XXXXXX公司关于印发《XXX（XX)有限公司招待费管理办法》的通知XX公司各单位、机关各部室：为贯彻落实《XXX市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XX党办发〔201X〕X号）文件规定，进一步加强和规范XXX公司招待费管理使用,经XXX公司研究确定，现将《XXX(XX)有限公司招待费管理办法》印发你们，请严格遵照执行。

20XX年X月XX日XX(XX）有限公司招待费管理办法第一条为进一步加强对XXX公司招待费的管理使用，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，促进廉洁从业，根据中共XXX市委办公厅、XXX市人民政府办公厅印发的《XXX市市属国有企业负责人履职待遇和业务支出管理暂行办法》（XXX党办发〔20XX〕1号）和《XXX 市财政局XXX市机关事务管理局关于印发XXX市党政机关公务接待费管理办法的通知》（XXX财行政〔2013〕85号）的有关规定，结合XXX公司实际,特制定本办法。

第二条本办法适用于XXX公司本部及所属单位，包括XXX公司全资、控股企业及相关经费单位，参股企业参照执行(本办法不含XXX（XX）有限公司总裁办公室20XX年X月XX日印发- 1 -境外公司）。

办法中所称招待费,是指因招待活动需要而合理开支的招待费用,即上级部门单位进行工作调研、检查；关联单位进行参观、访问、洽谈、咨询；有关方面进行学习交流、参观考察;以及招商引资、业务往来等招待活动所需要支付的费用。

第三条招待费管理应当坚持勤俭节约、合规透明的原则，招待费的使用要严格执行相关程序和开支标准。

承办单位不得超标准招待，不得私客公待，不得将非公务活动纳入招待范围。

第四条招待费的管理和使用应实行归口管理，董事会办公室、总裁办公室为XXX公司本部招待费的主管部门，基层各单位要明确招待工作主管部门。

第五条XXX公司本部各部室在承办招待活动时，如有用餐或纪念品赠送需求的,原则上要在用餐前填写《招待用餐申请表》(附件1）或《纪念品领用申请表》（附件2)，经部室负责人签字同意后，交董事会办公室、总裁办公室分管主任签字批准后，由公关部协助办理.如遇紧急招待任务，可先通过电话与董事会办公室、总裁办公室取得联系,事后再补办相关手续。

黑龙江省文化厅办公室关于印发《黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行）》的通知文章属性•【制定机关】黑龙江省文化厅办公室•【公布日期】2015.04.13•【字号】黑文办发〔2015〕4号•【施行日期】2015.04.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文关于印发《黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行）》的通知黑文办发〔2015〕4号厅机关各处室：《黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行》经厅务会议讨论通过，现印发给你们，请各处室遵照执行。

黑龙江省文化厅办公室2015年4月13日黑龙江省文化厅公务接待管理实施细则（试行）第一条为进一步规范厅机关公务接待管理，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，建设节约型机关，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《黑龙江省党政机关公务接待管理办法》和《黑龙江省委办公厅黑龙江省政府办公厅关于进一步明确公务接待的通知》（黑办发[2014]20号）要求，结合厅机关实际，制定本细则。

第二条本细则所称公务活动指出席会议、考察调研、接待来访、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

第三条公务接待实行审批制度，严格执行先审批，后接待。

按照有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、尊重少数民族习惯的原则。

第四条厅机关公务接待实行公函制度。

无公函的活动和来访人员一律不予接待。

第五条接待工作对口负责、统一安排，实行“谁接待，谁负责”的原则。

厅机关服务中心负责公务接待的统筹安排与组织协调工作，根据接待对象及来访事由，协调相关厅领导和处室做好对口接待。

第六条加强公务接待审批管理。

对公务活动确需接待的，负责承办接待的处室（以下简称“承办处室”）应根据接待对象公函中告知的内容，制定接待方案，填报公务活动接待费审批单（表一），经分管厅长审核后报厅长审批。

第七条公务接待严格执行一事一结制度，对能够合并的接待应统筹安排，对没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，不予安排公务接待。

XXX公司业务接待费用管理办法1范围本办法规定了XX公司业务接待费规范管理的工作原则、接待对象、接待标准与监督管理的基本要求。

本办法适用于XX公司所属各单位.2引用文件和定义２.１引用文件２．2.1《XＸX公司职务消费管理办法》、《【XXXＸ号文件】关于进一步重申规范接待、会务工作的指导意见》２.２定义本办法所称“业务接待"：是指为企业生产经营业务的需要,招待客户、合作方、以及其他外部人员的活动,不符合以上要求的不得招待。

3管理职责3.1XXX部负责本办法的保持管理，包括组织制(修)订管理。

3．2计划财务部、纪委(监察部)共同负责业务接待费用的规范管理。

包括:对业务接待费管理制度的执行情况进行监督和审查;将业务接待消费情况对职工群众进行公布管理。

4业务接待标准管理程序４.1工作原则4.1。

1集中管理,对等接待的原则:XX公司业务接待费用由XＸＸ部统一管理,各厂、部因工作需要,以对等接待的原则按此规定申请费用。

4．1。

2从严从俭的原则:严格遵照勤俭节约的原则，在保障正常工作运作的必需消费的前提下,尽量使用本地物资，控制费用、压缩开支．接待尽量安排在职工食堂举行,安排工作餐或小炒,不得超过３0元/人(不得饮酒)。

在外安排接待，发生用餐标准不超过100元/人（含酒水饮料）。

4。

1.3公开透明、接受监督的原则：对业务接待费用的实际支出情况,作为厂务公开的内容，向公司广大职工公开，自觉接受广大职工群众的监督。

4．2 业务接待管理4.2.1接待宴请和赠送纪念品标准并在报销凭证上注明接待内容,不得弄虚作假,对于超出限额部分由申请人自付。

4。

2.3不得安排接待对象到高档的娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。

企业管理人员不得参加下级企业或者关联企业安排到上述场所的业务招待活动．４.２.4业务招待活动中赠送的礼品,应当符合相关法律法规要求,以宣传企业、展示企业文化为主要内容。

不得赠送现金、有价证券、支付凭证和商业预付卡，以及贵重金属和其他贵重物品。

XXXXXXXXXXX协会《会费收取标准及管理办法》第一条根据国务院《社会团体登记管理条例》和民政部、财政部《关于调整社会团体会费政策等有关问题的通知》及《XXXXXXXXX 协会章程》的规定,为保证行业协会履行职责具有稳定的经费来源，特制定本办法。

第二条本办法适用于XXXXX协会（以下简称本协会）所有会员。

第三条本协会会员向协会缴纳会费的基本原则是按时、足额缴纳会费。

第四条本协会会议缴纳会费的标准为一年度:1、副理事长单位：30000元/年2、常务理事单位：10000元/年3、理事单位：5000元/年4、普通会员单位：2000元/年第五条经费用途1、资料、报刊编制印刷费用2、行业调研、咨询费用3、（常务）理事会会议费用4、培训、考察、讲学费用5、表彰先进和成果奖励费用6、出版信息费用7、财政上缴费用8、工作人员工资及其他费用第六条会费标准根据协会职能的落实、业务量的调整、物价指数的变化等因素，按程序进行适当调整.第七条会员缴纳会费的时间为每年的3月末以前。

第八条本协会会费使用原则是：严格按本办法第五条的规定执行。

并应合理核定,预算控制,审计监督。

第九条会员缴纳会费由本协会秘书处收取，开具“社会团体会费统一收据”.第十条本协会对未按照规定交纳会费的会员，可采取以下措施：(一)限期缴纳会费（二)予以通报（三)限制其行使《XXXXXXXX协会章程》第十条的部分权利。

(四）一年不缴纳会费的，视同自动退会。

第十一条本协会会费实行预算管理，每年会费开支预算由理事长提出，经常务理事会审批。

第十二条会费的收支情况，应按时向理事会报告。

年度支出应由理事会审议通过.第十三条本协会秘书处负责会费的日常使用管理和监督，应在严格执行财务制度和预算的前提下,厉行节约，加强费用使用管理、监督和控制.第十四条本办法的解释权属XXXXXXXXXXX协会.第十五条本“办法”经会员大会通过之日起生效。

关于印发《xxxx大学国内差旅费管理办法》的通知校属各单位：《xxxx大学国内差旅费管理办法》经学校2xxx年第1x次校长办公会议讨论通过，现予以印发，请遵照执行。

附件：xxxx大学国内差旅费管理办法xxxx大学2xxx年8月29日附件 xxxx大学国内差旅费管理办法第一章总则第一条为规范我校国内差旅费管理，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办[2xxx]50号）精神，结合学校实际，制订本办法。

第二条差旅费是指学校工作人员（含在编人员、退休返聘人员、聘用人员、学生等）临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条各单位应严格差旅费预算及出差管理，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研，严禁以任何名义和方式变相旅游。

第四条各单位出差人员差旅费开支要与教学科研管理工作任务相关，保证其真实性、合法性和相关性。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、长途汽车等交通工具所发生的费用。

第六条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：（一）院士出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具；（二）对于乘坐夕发朝至的全列软席火车，乘坐普通软席时，不受出差人员级别限制；（三）副高级专业技术人员因科研工作需要、使用科研经费支出的，可以乘坐高铁一等座；（四）学生参与教学科研活动所发生的差旅费，报销标准不得超过第三类差旅费标准；（五）对于乘坐高于规定等级的交通工具所发生的费用，按照实际购买票价和自身对应等级全价票“就低”的原则报销。

第七条城市间交通费及相关费用的报销：（一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销；（二）订票费、签转或退票费、交通意外保险费凭据报销；（三）乘坐飞机的，民航发展基金、航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）、燃油附加费可以凭据报销；（四）乘坐火车、轮船、长途汽车等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份，多买费用自理。

大学科研经费管理办法第一章总则第一条为了进一步加强和规范科研经费管理，提升科研经费管理服务水平，提高资金使用效益，调动全校人文社科类科研人员的积极性，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）、国务院《关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》（国发〔2018〕25号）、国务院办公厅《关于抓好赋予科研机构和人员更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（国办发〔2018〕127号）、科技部等6部门《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》（国科发政〔2019〕260号）、中共XX市委办公厅、XX市人民政府办公厅《关于深化体制机制改革释放科技人员活力的意见》（X党办发〔20XX〕X号）等文件精神，按照《国家社会科学基金项目资金管理办法》(财教〔2016〕304号)、《高等学校哲学社会科学繁荣计划专项资金管理办法》（财教〔2016〕317号）、《XX市财政科研项目资金管理办法》（X 财教〔20XX〕X号）有关规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条学校科研经费的管理和使用，应当严格遵守国家和天津市有关法律法规、项目主管部门的有关管理制度以及学校的相关规定。

第三条凡是以XXXX大学名义申请并获得批准的科研项目经费须纳入学校财务统一管理，拨入学校指定的银行账户。

学校的科研经费按项目独立核算，专款专用,其他单位和个人无权截留和挪用。

第二章管理职责第四条学校是科研经费管理的责任主体，校长对学校科研经费管理承担领导责任，按照“统一领导、分级管理、责任到人”的原则，科研经费实行分类管理，学校各部门和项目负责人要各负其责、相互配合。

（一）社会科学处的职责1.负责人文社科类科研项目的合同审核、管理等；2.负责人文社科类科研项目外拨经费合同的控制管理；3.负责人文社科类科研项目的技术市场登记工作；4.协助项目负责人编制科研项目经费预算；5.负责人文社科类科研项目的预算调整，履行审批职责。

新时代文明实践站资金使用自查报告全文共5篇示例，供读者参考新时代文明实践站资金使用自查报告1根据岳池县扶贫开发领导小组《关于对20ｘｘ-20ｘｘ年财政扶贫资金项目开展专项治理的通知》精神，我镇庚即组织专班人员，深入各项目实施村组，围绕20ｘｘ-20ｘｘ年度扶贫开发项目实施和资金使用等方面，认真开展了自查。

现将自查情况报告如下：一、20ｘｘ年度到户产业项目资金执行及落实情况20ｘｘ年，省下达我镇到户产业项目资金18万元。

截止到20ｘｘ年底各村到户产业项目已全部完工，资金已全部发放至各农户手中，资金到位率达到%。

二、20ｘｘ年度到户产业项目资金管理使用的做法一是强化项目监管。

省扶贫资金及项目一经省扶贫办备案审批下达，我们始终坚持“项目跟着规划走”、“资金跟着项目走”的原则，按照省办《关于进一步改进扶贫项目管理工作的通知》精神，严格按下达的项目资金额度和建设内容精心组织实施。

二是坚持阳光作业。

严格实行项目资金公示公告制，镇、村充分利用公开栏、宣传单等，对项目审批程序、项目名称、实施地点、建设规模和效益、实施期限、实施单位及责任人、资金来源、资金总额等内容在公开栏进行至少为期半个月的公示公告，确保了扶贫项目和资金充分接受群众监督，提高了扶贫项目和资金使用的透明度。

严格实行竣工审计验收制，项目完工后，市扶贫办会同市财政局及相关部门、镇分管负责人、村委会负责人按照规划实施方案组织验收。

严格项目建设质量监督评审制，各村成立了项目建设质量监督小组，在项目验收上，严格实行质量监督小组不签字不得评为合格项目。

三是严格资金使用。

在扶贫资金的管理上，我们严格按照《四川省财政扶贫资金管理办法》，严格把握所有项目资金必须进入项目资金账户，然后履行审批手续后使用的规定。

在项目申报、审批到资金下拨、使用的各个环节，主动接受审计、财政、监察部门和上级主管部门的检查、审计和监督，始终做到了专款专用，足额到位，无挤占、挪用、截留现象发生。

浙江省农业厅关于印发《浙江省村级集体资产和财务管理公开规定》的通知文章属性•【制定机关】浙江省农业厅•【公布日期】2015.09.18•【字号】浙农经发〔2015〕9号•【施行日期】2015.11.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】城乡建设其他规定正文浙江省农业厅关于印发《浙江省村级集体资产和财务管理公开规定》的通知浙农经发〔2015〕9号各市、县（市、区）农业局（农办）：为贯彻落实中共浙江省委落实中央巡视组反馈意见十大整改行动方案，进一步完善村级集体资产和财务民主管理与民主监督，根据农业部、监察部《关于印发〈农村集体经济组织财务公开规定〉的通知》（农经发〔2011〕13号）和有关文件要求，我厅制订了《浙江省村级集体资产和财务管理公开规定》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

浙江省农业厅2015年9月18日浙江省村级集体资产和财务管理公开规定第一条为加强对农村集体经济组织集体资产经营和财务管理活动的民主监督，维护农村集体经济组织和成员权利，促进农村经济发展和农村社会稳定，根据国家有关法律法规和政策，制定本规定。

第二条本规定适用于我省行政区域范围内村级集体经济组织，包括村经济合作社、村股份经济合作社等社区性农村集体经济组织。

第三条村级集体经济组织实行集体资产和财务管理公开制度。

村级集体经济组织应当将其资产经营和财务管理活动及有关账目，以便于群众理解和接受的形式如实向全体成员公开，接受成员监督。

乡镇（街道）会计委托代理机构（含“三资”管理服务中心，下同）应当按规定及时为村级集体经济组织提供相应的集体资产和财务管理公开资料。

第四条村级集体经济组织应当依法建立社务监督委员会（下称社监会），社监会成员由集体经济组织成员大会选举产生。

社监会应当履行民主理财监督职责，加强对集体资产和财务管理公开工作的监督，定期向本集体经济组织成员（代表）大会报告监督情况，并及时向本集体经济组织成员公布审查监督有关情况。

“五项费用”管理办法1主题内容及适用范围1.1本标准规定了会议费、业务招待费、误餐费、通讯费、差旅费的使用范围、审批报帐程序以及其它有关规定等内容。

1.2厂“五项费用”的主管部门为综合工作部。

1.3本标准适用于xxxx单位。

2会议费、业务招待费、误餐费(简称“三项”费用)管理规定2.1三项费用管理总体要求：2.1.1三项费用实行指标分解，限额管理。

厂根据铝业公司计划指标，分解到厂领导。

厂领导不得超限额使用。

2.1.2 综合工作部是“三项”费用的管理部室。

综合工作部要设计统一的《会议就餐申请单》、《业务招待就餐申请单》、《误餐审批单》，以及《“三项”费用》会审表。

没有综合工作部提供的会审手续，财务一律不予结算。

2.1.3在厂职工食堂安排就餐的可凭签字后的就餐单结算，在集团公司内部饭店和阳泉市及以外饭店发生的“三项”费用一律实行现金结算。

2.2会议费的管理规定：2.2.1厂召开的大型会议，如职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会以及其它大型会议，会期在一天及以上需要就餐的，可使用会议费；铝业公司及上级机关在我厂召开的会议，根据上级安排需要就餐的，也可使用会议费；此外，厂内其它会议不得使用会议费。

2.2.2会议费的标准：职工代表大会、党员代表大会、会员代表大会为每人每餐15元，上级安排的会议按上级机关规定标准执行，其它大型会议按每人10-12元控制。

会议费一般安排四菜一汤，不得上烟、酒、饮料和水果。

2.2.3使用会议费就餐的，由会议承办部室填写《会议就餐审批单》，经综合工作部签注意见后报党政主要领导批准，安排在厂职工食堂就餐。

2.2.4会议就餐结束后，职工食堂要列出明细单，并经承办部门负责人（承办人）核实签字认可，方可进入会审程序。

2.3业务招待费的管理规定：2.3.1接待业务客户、集团公司以外部门机构的参观检查等可使用业务招待费。

对来厂进行有偿服务的人员不予安排业务招待。

业务招待要坚持有利交流、加强合作、大方热情、对等接待的原则。

《经济应用文写作》作业答案1.1-1（一）填空：1、公文的特点是法定性、政策性、实用性、时效性、规范性。

2、公文按行文方向可分为上行文、平行文、下行文；按紧急程度分为紧急公文、普通公文；按保密等级可分为绝密文件、机密文件、秘密文件。

3、国务院发布的《国家行政机关公文处理办法》（国发〔2000〕23号）自2001年1月1日起施行。

4、公文标题由发文机关名称、发文事由、公文种类三部分组成。

5、发文字号发文机关代字、年份、序号组成。

6、一份比较复杂的公文中，正文一般包括开头、主体和结尾三个部分。

7、主题词是标示公文的内容特征和归属类别的关键性词语。

8、各级行政机关的行文关系，应根据各自的隶属关系和职权范围确定。

9、除会议纪要和以电报形式发出的外，公文都应加盖印章。

10、广东人民政府办公厅2004年第62号公文，文号应写粤府办〔2004〕62号。

（二）选择：1、公文是行政机关在行政管理过程中所形成的具有（D）的文书。

A、请示和批复问题B、治理社会和管理国家C、处理公务、商洽问题D、法定效力和规范体式2、公文如有附件，应当标注在正文之后、（C）之前。

A、结语B、批转法规性文件C、成文日期D、加盖印章3、下列公文种类中，通常要标注签发人的是（A）A、上行文B、下行文C、平行文D、泛行文4、2001年1月1日起开始施行《国家行政机关公文处理办法》中明确规定的行政公文的种类为：（D）A、10类12 种B、12类13种C、9类15种D、13种5、联合行文的成文日期（C）A、以领导人签发的日期为准B、以发文日期为准C、以最后签发机关领导人签发的日期为准D、为印制时间为准6、公文的发文日期，是指（B）A、发出时间B、签发时间C、印发时间7、一份公文的主题词最多不得超过：（C）A、三个B、五个C、七个D、九个8、请示的结尾是（B）A、特此报告B、妥否，请批复C、请各周知D、请参照执行9、用于记载、传达会议情况和议定事项的公文，是（D）A、通知B、通告C、通报D、会议纪要10、向上级机关汇报工作，反映情况，答复上级机关的询问，用（B）A、请示B、报告C、函D、意见11、某税务局公布征收年度税款事项，用（A）A、通告B、公告C、通知D、通报12、以下四个标题，只有（C）正确。

上海市第一人民医院国内公务差旅、公务接待和各类会议、培训管理办法第一章总则第一条为加强和规范国内公务差旅、公务接待、各类会议、培训的管理,根据《关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》(财行【2015】497号)、《上海市市级机关外宾接待经费管理办法》（沪财行【2014】24号）、《上海市市级机关会议费管理办法》(沪财行【2017】46号）、《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行【2017】45号），制定本办法.第二条本办法适用于上海市第一人民医院全体党政职能部门及临床医技科室(以下简称“各部门”）.第三条本办法包括国内公务差旅的审批与费用标准、公务接待的审批与费用标准、召开各类会议、培训的审批与费用标准以及相应的监督问责制度。

第四条本办法所称公务，是指委派或批准的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等。

第五条本办法所称的国内公务差旅，是指人员临时到上海以外的国内地区（港澳台地区除外）的全部公务出差，包含已纳入教育科研项目预算的教学科研学术类等的出差.公务差旅费包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和会议注册费。

人员在上海市内公务出差的开支标准参照国内公务差旅标准执行。

第六条本办法所称的公务接待,是指外单位人员来医院的参观、访问、考察、调研、洽谈合作等公务活动，包括外事接待、市外单位接待、市内单位接待、上级单位接待等。

公务接待费用包括住宿费、接待餐费等。

第七条本办法所称的各类会议，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的行政与学术会议。

会议费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、医药费、设备租赁费、文体活动费、授课费、专家评审费、主持费、会务组织者劳务费及与会议有关的其他支出。

第八条本办法所称的培训，是指召开的各类院内人员主办（或承办、协办）的继续教育学习班、新员工培训、中层干部培训等针对医院各级各部门举办的各类培训。

培训费用包括住宿费、伙食费、交通费、场地费、资料费、设备租赁费、授课费、培训组织者劳务费及与培训有关的其他支出。