WI09-9控制计划编制及管理办法

新产品试作标准1.目的1.1结构:验证结构是否存在问题；1.2工艺:验证生产工艺；1.3检、治具:验证检、治具和组装；1.4模具:验证所有模具是否存在问题；1.5性能：验证功能及产品可靠性。

2.范围适用于所有新产品。

3.职责3.1技术部3.1.1《新产品试作申请单》的提出与审查判定。

3.1.2新产品试作流程及相关资料的准备，新产品试作物料的准备。

3.1.3新产品试作的通知。

3.1.4新产品的试作主导及试作评估。

3.3.5制定《检验规范》和《初始过程流程图》。

3.2生产部3.2.1设备的正常运作，治具的提供。

3.2.2《生产作业指导书》的制定与发行。

3.2.3新产品制程效率的评估。

3.2.4新产品的试作，新产品试作的生产线安排。

3.3品保部3.3.1新产品的可靠性试验。

3.3.2制定《控制计划》。

4.程序4.1审查：技术部主管依新产品定义对《新产品试作申请单》进行审查判定。

4.2试作说明：4.2.1技术部设计工程师召集相关部门进行新产品试作说明会，技术部制定《初始过程流程图》。

4.2.2生产部依试作需要准备设备、治具，供试作使用。

4.2.3新产品试作数量的确定。

4.2.4技术部根据试作数量准备新产品物料，为试作做准备。

4.3试作：4.3.1由技术部提供新产品原料并主导生产试作。

4.3.2技术部将批准后的《新产品试作申请单》交予生产部，生产部安排生产试作。

4.3.3技术部、品保部、生产开会汇总试作问题点，技术部将试作中遇到的产品设计及处理技术上的问题点进行汇总并填写《试作记录表》，由技术部工程师对问题点改善情况进行追踪。

4.3.4技术部为试作中遇到的难题提供技术指导。

4.4可靠性试验与标准文件制定：4.4.1技术部根据新产品技术要求上的试验项目填写《检验委托单》，并连同样品一起交给品保部，由品保部进行试验。

试验结果出来后，品保部将结果转给相关部门。

技术部制定《来料检验规范》和《成品检验规范》，品保部制定《控制计划》，生产部制定《生产作业指导书》。

控制计划编制与更新管
理规范规定
文件编号：WI-GC-02
版本：第A/0版
受控状态：
分发号：
持有人：
依据标准：IATF 16949:2016
汇编：审核：批准：
xxx xxx 发布日期：xxx年x月x日实施日期：xxx年x月x日
文件修订记录表
版次编辑原因/内容生效日期编辑批准
A/0 新制定xxx年x月x日xxx
关联部门
采购部技术部模具部品质部生产部工程部
备注：
本记录旨在证明本厂各程序文件、管理文件、工作指引等文件的当前运行版本的有效性。

当上述类型文件在被更改、修订或建立时，文件编辑人员请将相关信息填入表单相应项。

工作指示（WI）（ PUR ）部门工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1标题：新供应商导入管理办法总页数：共8 页（包括封面）目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

生效日期：2012-2-14编制人：唐龙合日期：2012-2-10审核/批准人：何定日期：2011-2-14发放部门：采购部请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）□部件部□质量管理部□计划部□整机部□开发部□财务部□采购部□工艺工程部□人事行政部□产品部□物控部文件履历版本编制人编制日期更改说明A胡果2011-3-281.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-0092．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中A1唐龙合2012-2-10增加承运商的导入和管控办法；新供应商导入管理办法1 目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

2 适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。

3 定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4 工作职责采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。

4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。

SK-WI-000-B/0 第1/1页目录SK-WI-01-B/0 1/3页Back 01 物料料号编制管理规定1、目的和范围：1.1 为确保公司物料料号编制及管理的规范化，特制定本办法。

1.2 适用于对本公司原材料、模具/五金配件/夹具、样品及成品料号编制的指引。

2、职责：2.1 工程部负责公司所有物料料号编制的最终管理，并负责对物料料号申请的编制操作、确认、审批，以及投入使用的过程监管。

2.2 各部门在日常业务中有需要增至物料料号时，应以书面申请向工程部提出，经工程部确认、审批后，以工程部下发的物料料号为准投入使用，绝不可私自编制输入SAP系统内。

2.3 业务部应协助工程部核实已转量产品的“客户料号、本厂料号、本厂生产用图”三者是否合一且正确。

3、物料料号编制原则：3.1 公司规定：所有新物料料号的编制工作，均必须由工程部完成。

由需求部门申请，经工程部确认（主要确认所申请的物料是否已有编制，避免重复），符合申请要求后，由工程部依本规定的具体要求，编制该申请物料的料号下发至申请人后，方可输入SAP系统内。

3.2 工程部料号编制人员应严格把关核实，以防止申请的物料在描述上出现误差而造成同一款物料拥有两种料号的现象。

公司规定：同一款物料只能拥有一个终身料号！绝不可出现同一产品应用于多家客户时出现多种料号。

3.3 样品在投入生产中的料号由工程部在下发生产时直接编制输入系统内，此阶段的料号不用于该产品正式转量后使用；若样品试制成功转量后，则由工程部在编制该产品的BOM时重新编制料号。

4、物料料号编制规定：4.1 原材料料号编制规定：SK-WI-01-B/0 2/3页 Back01 物料料号编制管理规定4.2 模具/五金配件/夹具料号编制规定：4.3 样品料号编制规定：4.4 成品料号编制规定：SK-WI-01-B/0 3/3页Back 01 物料料号编制管理规定4.4 成品料号编制规定：SK-WI-02-B/0 1/5页Back 02 消防安全管理规定1、目的和范围：1.1 为确保本公司消防安全预防、执行、运作管理规范化，特制定本规定。

资源 -电话、传真机、笔记本/计算机/电脑、e-mail 、 检测设备、 客户地址信息 风险 设备故障导致数据丢失 COP1市场 调研过程 输入 -客户需求、法律法规、行业观点， 行业新闻、市场数据等 风险信息收集范围不全面 输出 -拜访报告、市场信息简报、乘用车市 场月报 风险 报告不满足要求 人员 品质部相关人员、研发\工艺设备部技术人员、 、供应链管理部人员、财务部人员 风险 人员对信息判断失误 方法 市场调研管理程序、市场调研管理规定 风险 规定不完善 衡量指标 -简报、月报发布及时率 -信息被管理层采纳率 风险 计算错误 乌龟图----COP1市场调研过程 过程拥有者：营销管理部职责：负责本公司市场调研方案的制定、组织实施及市场调研报告起草的工作。

执行者：品质部相关人员动力电池开发部人员工艺设备部技术人员制造部人员供应链管理部财务部相关人员 职责： 负责各自职能相关的市场信息收集工作。

资源 -会议、电话、邮件、ERP 系统、复印机 风险 设备故障导致资料丢失 COP2合同 评审过程 输入 -客户需求、客户反馈、产品资料、法律法规、 公司生产能力、合同、订单、电话记录、 邮件内容、会议记录 风险 客户需求变更 输出 -双方签订的合同、买卖双方评审同意的订 单、产品交付计划 风险 评审结果不满足客户需求 人员 计划管理部人员、动力电池开发部/小型电池开发 部人员、品质保证部人员、工艺设备部人员、制造 部人员 风险 人员未及时参加评审 方法 -合同评审程序、变更控制程序、内部沟通程序、 控制计划 风险 规定有弊漏 衡量指标 -产品订单准时交付率 风险 计算错误 乌龟图----COP2合同评审过程 过程拥有者：营销管理部职责： 负责客户需求的输入；负责评审结果的沟通及反馈；负责一方违约时与客户谈判。

执行者： 营销管理部 品质保证部 计划管理部 动力电池开发部 制造部 工艺设备部 财务部 职责： 动力电池开发部：负责新产品的开发以及样品的开发制作； 品质保证部：负责客户对产品的需求在公司相关责任部门进行宣导和落实执行，满足客户质量需求； 计划管理部：负责对客户订单组织评审，反馈交付计划； 工艺设备部：负责制定工艺文件； 制造部：评估产线、设备、人力等相关资源，评审订单执行周期； 财务部：负责合同条款的审核。

质量控制实施方案和工作计划
1. 质量标准的设定，确定产品或服务的质量标准，确保它们符合客户的期望和要求。

这可能涉及到制定详细的质量指标和规范。

2. 测量和监控，建立测量和监控机制，以便能够及时发现任何质量问题。

这可能包括使用统计工具和质量管理技术，如六西格玛或PDCA循环。

3. 过程改进，制定改进质量的策略和计划，确保持续改进产品或服务的质量水平。

这可能需要对生产流程或服务流程进行持续的评估和改进。

4. 培训和教育，确保员工具有足够的培训和教育，以便他们能够理解和实施质量控制实施方案的要求。

至于工作计划，它应该包括以下几个方面：
1. 时间表，制定清晰的时间表，确保质量控制活动能够按时进行。

这可能需要制定详细的项目计划和时间表。

2. 责任分工，明确每个人的责任和任务，确保每个人都清楚自己的工作职责和目标。

3. 资源分配，确定所需的资源，包括人力、物力和财力，以确保质量控制实施方案能够得到充分支持和执行。

4. 风险管理，识别可能影响质量控制实施方案的风险，并制定相应的风险管理计划，以确保能够及时应对各种风险。

总的来说，质量控制实施方案和工作计划需要综合考虑质量标准、测量和监控、过程改进、培训和教育等方面，同时制定清晰的时间表、责任分工、资源分配和风险管理计划，以确保质量控制工作能够顺利进行并取得预期的效果。

为了保证公司所有作业指导书处于完好状态，保证作业指导书的完整性，标准性、能满足公司及生产的标准需求，特制定本管理办法。

2．适用范围本管理办法适用于本公司工程部作业指导书的管理。

3．定义作业指导书即 WI（Working Instruction）：为保证过程的质量而制订的作业操作规范，是对作业者进行标准化作业的指导基准。

4．职责4.1发行、更换、管理、归档及有效性的定期监控。

4.2 使用单位负责保存作业指导书（不得出现缺失、损毁，污脏等），作业时能及时张贴出正确清晰的作业指导书。

5．工作程序5.1 编制：5.1.1新产品导入时，需要制作新的作业指导书；由研发部工程师提出申请，研发部主要负责人批准后交由工程部IE组进行制作，（研发部工程师有责任提供IE组制作作业指5.2 审核：5.2.1作业指导书完成后由制作人签名，交由相关部门会签后交由工程部主管/经理批准。

5.3 发行：5.3.1 经批准的作业指导书盖受控印章后发行到使用部门。

5.3.2 文件发行后，将文件电子档存档并做好发行记录。

5.3.3 使用部门接收作业指导书后，及时发送到使用单位。

5.4 更换：5.4.1 修订时机：5.4.1.1 新品制作出现操作与作业指导书内容不相符时进行修订。

5.4.1.2 生产控制计划变更时有必要进行修订。

5.4.1.3 通过改善活动，经实际评估，能提高作业效率时进行修订。

5.4.2 重新发行：5.4.2.1 修订新版本后，参照“5.2、5.3”重新发行新作业指导书。

5.5 补发：5.5.1 根据计划安排,产品线增开时,由所需车间主管提出申请，经生产经理批准后,交由工程部经理审核再由IE组按5.2、5.3进行补发。

5.5.2生产过程中由于保管不当而造成作业指导书损坏，遗失的，由生产车间主管提出申请，经生产经理批准后交工程经理审核再IE组按5.2、5.3进行补发。

6．附录6．1 作业指导书6．2 作业指导书发行记录表6．3 作业指导书回收记录表附：WI管理流程图准。

1 目的本程序规定了产品和过程特殊特性的识别、确定、标识及控制管理方法。

以确保产品特殊特性在制造过程中得到有效控制2 范围本程序适用于公司内汽车产品的设计、制造及装配过程。

3 术语和定义3.1产品特性一个零件或零件的一部分、装配或系统（如直径、形状、性能、状态、外观、方向性、粗糙度、材质等），这些特性既能够被改变也可以成为属性。

3.2过程特性一种可变的或作为属性的过程参数（如温度、时间、压力等），该参数影响一个或多个产品特性，为保证关键特性的符合性，过程特性偏差必须控制在一定的目标值范围内。

3.3 特殊特性特殊特性是影响产品的安全、法规的符合性、配合、功能、性能及后续加工的产品特性或制造过程参数。

特殊特性包括产品特殊特性和过程特殊特性。

产品特殊特性分类：关键产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大的影响到产品的安全性或该产品是否符合国家法规。

重要产品特性：指该要素的合理预期偏差一旦偏离可能极大地影响到用户对产品的满意程度（除安全性），如干涉、外观、联接及客户特殊要求等。

一般产品特性：除关键产品特性和重要产品特性以外的产品特性。

4 职责4.1技术部负责识别客户的特殊特性；4.2多功能小组负责对公司内特殊特性进行确定、保证；4.3质量部负责对有关人员和操作人员培训特殊特性；4.4生产部对过程特殊特性和计数型产品特殊特性进行监控；4.5质量部对计量型产品特殊特性和涉及特殊特性的检验和试验进行监控，并保存记录；5 工作流程5.1 客户特殊特性的确定5.1.1客户图纸、产品描述书和技术要求等文件中指定的特殊特性。

文件编号：YH/WI09-06 A/0 2—72016.4.275.1.2公司内部指定的特殊特性公司内部指定的特殊特性是以FMEA和以往的经验等为基准来确定，特殊特性是由技术、质量、生产、采购等相关部门组成的多功能小组研讨后确定。

5.2过程特殊特性的确定与特殊特性有直接因果关系的过程特性值称过程特殊特性，如气压值、液压值、电流值等。