季度公司基准指标及各部门KPI指标构成分解表

生产中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计生产产值15% 达到或超过公司既定目标万产量计划完成率20% 达到100%（完成生产产量/计划总产量）产品质量合格率15% 达到____%安全事故发生率10% 重大安全生产事故为0，一般性安全生产事故控制在____%以内劳动生产效率10% 达到%生产部门产量/员工客户满意率10% 无因生产进度或产品质量引起的客户不满培训计划完成率10% 考核期内达到100%员工管理10% 考核期内员工流动率控制在____%以内,满意度达到%销售中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计销售收入15% 考核期内销售收入达到____万元回款率15% 考核期内货款回收率达到____%（已回收款额/总合同款额）费用收益率10% 达到%（销售利润/ 各项销售费用总和）销售增长率10% 达到____%（销售额比上年同期增长比率）市场占有率10% 达到____%（公司市场销售份额/ 总市场销售份额）销售计划完成率5% 按时完成销售计划，达到%市场信息收集及时、准确性5% 开展市场调查，及时准确收集信息，形成市场调研报告客户增长率10% 达到%以上，（考核期内新增客户/原公司总客户）客户忠诚度5% 客户关系维护，客户满意率____%以上，客户流失率__%以下客户培训指导覆盖率5% 考核期内达到____%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率___%物流中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计成本控制10% 同等条件下，降低采购成本采购总费用10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内采购质量达标率15% 达到____%（采购质量合格数/总采购数）采购及时性15% 采购及时，储备充足，能很好地满足生产采购计划完成率10% 采购计划合理有效，可行性强，完成率达到%办公用品管理10% 办公用品采购、发放及时物流供应及时性10% 货物供应及时，调配合理，及时性达到%以上供应商开发维护5% 能不断开发采购渠道，并与供应商维护良好合作；做好供应商记录和归档；客户满意度5% 供货和服务及时，态度友好，使客户满意，达到___%培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%质检中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计质量成本控制率5% 降低质量成本，控制在内成品检验20% 精确检验，保证产品出厂合格率达到100%来料检验20% 能客观准确进行来料质检，并统计来料检验合格率为工序检验10% 检验各道工序，保证各道工序合格率，降低返工率；质量检查记录完10% 质量检查记录全面、整齐、准确备率产品质量报告出10% 报告及时率达到100%具及时率实验仪器、设备完5% 正确使用和维护设备，设备完好率达到%好率客户退货率5% 控制在%以下客户投诉处理及5% 及时、有效的处理客户质量问题投诉，及时性达90 %以上时率质量培训计划完5% 考核期内达到%成率员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%人资中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内管理制度规范15% 管理制度规范完成率达到____%，并督促各部门有效执行；车辆调度合理性5% 车辆调度及时、合理，耽误正常工作次数低于次会议组织满意度10% 会议筹备充分，会议组织顺畅，会议笔录质量高，满意度100%文书公文管理10% 各种文书撰写及时、准确，公文及时发放归档；合同管理10% 有效规范和审核合同，并科学分类归档，合同审核出错率% 以下招聘计划完成率10% 招聘计划有效制定和开展，完成率100%绩效考核实施完成率10% 绩效考核实施完成率达100%客户接待满意度5% 对公司来访客户及时接待，服务周到，满意率90 %以上内部部门协作满意度5% 与其他部门配合协作顺畅，部门满意度100%培训计划完成率10% 有效组织，高质量的开展员工培训，培训完成率100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%技术中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计技术开发、设备改造和维修费用的控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内技术服务和指导20% 做好生产、设备的技术服务指导，处理设备故障或技术问题及时性达%，向相关部门提供技术资料及时性达%技术改进项目完成数10% 致力于技术改进和操作流程改进，有效降低成本和提高生产效率；完成项目改进项设备操作规程的制订和完善10% 操作规程和设备管理制度健全率%设备运行和维修10% 做好设备检查维修，设备运行报告提交及时率100%，设备故障停机率低于%设备维护和保养10% 设备保养计划完成率100%，设备完好率%以上新技术引进和对外交流10% 积极探索新技术引进，进行技术合作和交流次数次技术服务满意度10% 各生产车间对技术服务满意度%以上操作培训和技术学习完成率10% 员工技术操作熟练度90%以上，考核期内完成率100%，员工管理5% 考核期内员工流动率控制在____%以内，满意率达到____%行政后勤部KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计行政后勤费用控制10% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内行政制度、行为规范的督导10% 指导和监督相关制度和行为规范有效执行，处罚及时合理性100%员工食堂管理10% 执行好食堂用餐、卫生管理等制度，卫生检查合格率100 %，员工就餐满意度达90%以上员工澡堂管理10% 维持正常秩序，执行相关制度规定，满意度达90%以上员工公寓管理10% 做好员工的宿舍调配，宿舍管理制度执行，卫生管理等，卫生检查合格率95 %以上，住宿服务满意度90%以上公司网吧管理10% 维持正常秩序，执行相关管理制度，满意度达90%以上清洁、绿化工作的组织管理10% 绿化完好率100%，环境卫生达标率100%安全事故发生次数5% 维持好公司治安和消防安全，安全事故次数低于次行政后勤设施和资产的核查和盘点5% 定期盘点、核查和维护，保证公共设施故障率低于%以下部门协作满意度5% 后勤工作投诉次数低于次，部门协作满意度90 %以上后勤服务满意度5% 员工对后勤服务满意度90 %以上培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，满意率达到____%信息部KPI考核表财务中心KPI考核表指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计部门费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内公司各级流程的制定、推进10% 全面制定并有效推进各级工作流程系统和网络故障排除及时率10% 维护好网络安全，及时处理故障办公自动化建设20% 做好企业ERP实施和完善公司网站建设和更新10% 及时做好网站的维护和更新、宣传电子商务系统的设计与维护10% 进行系统设计并维持正常运营内外部信息的采集、整理和传递10% 及时收集行业等信息并整理，供决策层和有关人员参考电脑软硬件的维护维修5% 使用人满意度客户网络开发、商务运作10%运用现代化信息网络进行客户开发和企业宣传，提高企业知名度培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%指标名称权重（%）考核标准考核方式考核频度得分统计净资产收益率5% 正确评估和测算此指标值为%公司财务预算达成率10% 预算达成率在%以上成本费用控制5% 做好费用的上报和审定，控制在预算之内各项财务计划、报告提交及时率5% 财务预算和收支计划、投融资计划及财务报告等的提交及时率财务报告和财务分析的质量5% 报告和分析真实、准确，能为决策层提供有效依据，使用者对报告、分析等的满意度评分以上日常核算工作准确性和及时性10% 日常核算准确、及时，出错率低于%会计报表编制准确性5% 会计报表准确度达到%以上现金收付业务办理准确性和及时性10% 现金收付业务准确、及时，差错率低于% 资金周转5% 资金供应及时，资金利用率保持%以上投融资计划完成率5% 投资计划完成率100%，融资计划完成率100% 税金缴纳准确性5% 税金缴纳的准确性100%各项财务管理制度和工作流程的制订和实施10%制订和完善各项财务管理制度和流程，并有效实施，考核小组考评合格以上对账结账准确性和及时性10% 对账结账准确、及时，考核期内出错次数低于次培训计划完成率5% 考核期内达到100%员工管理5% 考核期内员工流失率控制在____%以内，员工满意度达到____%部门CPI考核表考核项目满分考核方式考核标准扣分情况公司及各部门管理制度、5S和行为规范的执行30日常管理监督和违反情况记录审查部门相关文件资料的完善和归档20考核组审查部门报告、计划等文件的上报及时性和质量20主考核人日常记录和考核小组的定期审查对上级领导交办任务的执行态度和完成情况30 上级领导日常记录和考核小组的定期审查各指标扣分标准说明：。

贵州西洋肥业有限公司1季度生产管理部KPI考核表指标及任务基本目标期望目标分数加减分描述完成情况简述人力资源部评分分管副总领导评分KPI1 生产计划达成率75% 85% 50X＜75% 75%≤X＜85% X≥85%25分每减少1%，扣2.5分每增加1%，加2分，最大为60分2重大安全环保事故次数0次/ 10发生一次未发生0分10分3过磅、编码失误次数3 0 5 每发生一次，扣一分，扣完为止4各分厂考核指标达成率（公司限产除外）75% 85% 20X＜75% 75%≤X＜85% X≥85%10分每减少1%，扣1分每增加1%，加1分，最大为30分5 产品发货断货次数0次/ 5 每发生一次，扣一分，扣完为止6 内部客户满意度70分90分10X＜70 70≤X＜90 X≥906分每减少1分，扣0.2分10分合计/ / 100 / / /阶段管理工作考核项目1 外站台征地建库房/ / -2 相关征地完成时间(开始正常施工)为准3月1日前结束,未完成扣2分2 废旧物资处理/ / -2总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准积压不超过3个月,发现一次扣0.5分/次.项3 二次倒运出现次数/ / -2总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准每10吨扣0.5分4 小区规划管理/ / -4总经理、分管副总、相关部门进行反馈为准路两旁10米内不建新房,出现扣1分/次5 厂区内外标语/ / -1 生产管理部提供相关说明记录全年不少于10个,每季度更新及重新粉刷1个，未更新一个扣1分6 生产分厂内包及外包/ / -2部门提供相关内外包记录，作为核实依据普钙、净水剂(6月3日前) ，合成氨、硫酸(1个/年)，未按照规定时间完成扣1分，最多2分7 对外非标汽运大宗物料留样/ / -2 化验室留样半年，未按规定留样查出一次，扣0.5分8 南北分厂报表统一格式/ / -2部门提供相关修改后的记录，总经理、分管副总进行审查2月28日完成，未完成扣2分9 地磅人员、抽样人员/ / -1 照顾家属，如有投诉，每次扣0.5分10 生产物流出入库费用预算2月25日/ -2包括年度预算及季度预算,由运输物流部预算审批及决算审核；2月25日前完成2007年度生产物流预算，3月10日前完成第二季度生产物流预算，未完成一项扣2分11 化验室承包/ / 第二季度考核对内承包2007年6月30日完成承包12 广场征地(俱乐部前)/ /部门提交征地完成手续文件，据此进行判断6月30日前结束，未完成扣2分13合计/ / -20 / /KPI之外其它特殊事项的加分评价及扣分评价（加分与扣分不得超过20分）加/扣分事项理由描述加/扣分签名1 如果本部门主动提出KPI考核指标，经审批执行奖1-10分/项；如果上级领导或者其他部门提出对该部门的KPI考核指标，经审批执行扣1-10分/项。

表一：年度战略发展目标部门相关性分析表
说明：此表用于确认组织中各部门与年度发展目标之间的战略相关性，即确认各部门是否会为某一发展目标的实现而承担具体职责。

此表的设计是为了进一步确认不同部门的部门级KPI，在此表的基础上，专家组将与省局领导一起对年度战略发展目标进行部门分解。

注意：此表需在专家组与省局领导进行战略指标部门级分解前由人教处填制完成，
表二：_________部门级KPI指标分析表
此表在表一的基础上使用，即根据表一确认与各部门具有战略相关性的年度战略发展目标，由专家组与省局领导共同就各项发展目标进行部门级分解，确认各部门的部门级KPI指标。

公司各部门绩效考核方案及表格公司各部门绩效考核方案及表格一、方案目标本绩效考核方案的目标是通过对公司各部门的绩效进行合理、公正、公开的评价，以提升部门工作效率、提高员工满意度和促进公司整体发展。

二、考核周期绩效考核周期为一年，其中每季度进行一次阶段性评估，以确保及时调整和改进。

三、考核对象本绩效考核方案适用于公司各部门，包括经理、主管及以下员工。

四、考核指标1.业绩指标：根据各部门的主要工作任务设定具体的业绩指标，包括项目完成率、任务完成质量、交付周期等。

2.团队合作指标：评价各部门在跨部门合作、内部团队沟通与协作等方面的表现。

3.创新能力指标：评估各部门在产品研发、流程改进、市场开拓等方面的创新能力。

4.客户满意度指标：针对直接与客户接触的部门，如销售、客服等，设定客户满意度指标，以了解客户对部门的评价。

五、评分标准1.业绩指标：采用量化的评分方法，根据任务完成情况划分等级，如A、B、C、D等。

2.团队合作指标：采用主观评价方法，由上级领导和相关部门负责人进行评估。

3.创新能力指标：采用主观评价方法，由上级领导和内部专家进行评估。

4.客户满意度指标：采用主观评价方法，由客户进行评估。

六、考核结果应用1.绩效奖金分配：根据考核结果，对各部门及员工进行绩效奖金的分配，以激励优秀表现者。

2.晋升与职业发展：根据考核结果，对表现优秀的员工给予晋升机会或提供职业发展指导。

3.培训与发展：针对考核中发现的问题和不足，制定相应的培训计划，以提升员工能力和部门绩效。

4.改进部门管理：根据考核结果，对各部门进行针对性管理改进，提高整体运营效率。

七、反馈与改进1.定期反馈：每季度进行阶段性评估后，向各部门及员工反馈考核结果，以促进持续改进。

2.调整与改进：根据反馈及实际运营情况，及时调整考核指标和方法，以保持方案的适用性和有效性。

八、考核数据来源1.各部门提交的工作计划与总结报告。

2.公司内部数据统计与分析。

3.客户满意度调查问卷结果分析。

企业各部门KPI指标清单1.销售部门KPI指标清单：-销售额：衡量销售团队整体业绩的指标，目标可根据季度或年度进行设定。

-销售增长率：比较不同时间段的销售额，以评估销售团队的发展情况。

-毛利率：衡量销售利润的指标，目标是确保销售额与利润的平衡。

-客户满意度：通过调查或反馈，了解客户对销售服务的满意程度。

-新客户拓展率：衡量销售团队开拓新客户的能力。

2.生产部门KPI指标清单：-产量：以产品或项目为单位，衡量生产能力的指标。

-完成度：衡量计划完成情况的指标，包括按时完成产品和项目。

-不良品率：衡量生产过程中不良品的比例，目标是降低不良品数量。

-生产效率：衡量生产效率的指标，如每小时或每天的产量。

-生产成本：衡量生产过程中的费用，包括原材料、人工和设备费用。

3.财务部门KPI指标清单：-资产回报率：衡量企业资产的利用效率和盈利能力。

-销售费用率：衡量销售费用与销售额的比例，目标是控制销售费用。

-现金流量：衡量企业的现金流量状况，包括流入和流出的现金金额。

-利润率：衡量企业盈利能力的指标，计算公式为净利润与销售额的比例。

-资金占用率：衡量企业资金利用率的指标，目标是最大程度地利用资金。

4.人力资源部门KPI指标清单：-员工满意度：通过调查或反馈，了解员工对工作环境和福利待遇的满意程度。

-员工流动率：衡量员工离职率和招聘率，目标是降低员工流动率。

-培训参与率：衡量员工参与培训和学习的比例，目标是提高员工的专业能力。

-绩效评估：通过制定绩效评估体系，对员工进行定期评估和反馈。

-员工福利效益：衡量企业对员工福利的投入和效益，包括保险、健康和福利计划。

5.研发部门KPI指标清单：-新产品引入率：衡量研发部门研制新产品的比例，目标是推动企业创新和竞争力。

-研发投入比例：衡量企业研发投入占总收入的比例，目标是提高研发投入。

-技术和专利申请数量：衡量企业的技术创新和知识产权保护能力。

-开发周期：衡量新产品或项目的开发周期，目标是加快产品上市时间。

季度KPI表格可以根据具体的业务和岗位进行定制，但通常会包含以下几个关键指标：
1.销售额：衡量销售业绩的重要指标，可以帮助企业了解产品的市场接受度和销
售渠道的有效性。

2.客户满意度：反映客户对产品或服务的满意度，可以为企业改进产品或服务质
量提供依据。

3.成本控制：衡量企业在成本控制方面的表现，可以帮助企业提高盈利能力。

4.项目进度：对于项目型业务，项目进度是评估工作绩效的重要指标。

5.员工培训与发展：对于人力资源部门，员工培训与发展也是重要的KPI之一，
可以帮助企业提高员工素质和技能水平。

除了以上关键指标外，还可以根据具体的业务和岗位增加其他指标，如市场占有率、退货率、员工流失率等。

在制定KPI表格时，需要确保指标具有可衡量性、可达成性和相关性，同时还需要根据实际情况进行定期调整和优化。

集团绩效指标项目拓展部：⏹关键绩效指标：新项目获取率前期事务完成率法律事务失误率土地储备面积年土地储备增长量⏹适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、对设计乙方的管理和选择：A.重点考察设计单位，建立战略合作关系，；B.多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C.充分沟通把集团的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得以贯彻2、设计成本控制：A.把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B.在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设2、合作伙伴管理3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%--1.5%工程部：1.1管理目标1.1.1技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。

全面推广、落实“结构优化作业指引”；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。

配合设计部，修订设计任务书结构部分，提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。

及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。

1.1.2项目标准化、规范化管理统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。

1.1.3建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查）；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平；1.1.4ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。

季度绩效考核标准及评分表
组长(含)以上主管用表
本考核标准及评分表用来指导主管与员工通过绩效考核，对该员工本季度绩效表现和结果作出总结，并对需要改进之处提出要求。

绩效考核流程
1.获取必要的信息和工具1，提出要求和提供及时的反馈
1，做好考核准备
2.讨论重点负责内容2，及时地批评，指导和鼓励
2，对员工每一个工作目标考评
3.记录工作目标和衡量标准3，针对实际情况，提出改进方
案3，提出员工总体考核成绩
4.确定每一个目标的轻重缓急4，依据实际变化，调整目标和
进程4，面谈讨论员工绩效
5.就工作目标计划达成一致
5，完成书面内容，确认，签字
6.讨论制定下期工作发展计划
6，上级主管审核，存档
反馈,建议,改进
下期改进目标（本内容将作为下期考核参考）
（如有必要可使用附件）。

部门kpi指标分解表模板英文回答：Department KPI Metric Decomposition Table Template.Purpose:The purpose of this template is to provide a structured framework for decomposing department-level KPIs into individual team and employee goals. This decomposition process ensures that everyone in the department is aligned and working towards the same objectives.Instructions:To use this template, follow these steps:1. Identify Department KPIs: Start by identifying the key performance indicators (KPIs) that are relevant to your department. These KPIs should be aligned with theorganization's overall strategic goals.2. Break Down KPIs: For each department KPI, break it down into smaller, more manageable components. These components should be specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound (SMART).3. Assign Ownership: Determine the teams or individuals who will be responsible for achieving each component.4. Set Targets: Establish clear, achievable targets for each component. These targets should be challenging but realistic.5. Monitor and Track: Regularly monitor and track progress towards the targets. Make adjustments as needed to ensure that the department is on track to achieve its overall KPIs.Benefits of KPI Decomposition:Alignment: Ensures that everyone in the department isworking towards the same objectives.Clarity: Provides clear and measurable goals for each team and employee.Motivation: Motivates employees by giving them a sense of ownership and responsibility.Accountability: Holds individuals and teams accountable for their performance.Improved Communication: Facilitates communication and collaboration between teams and departments.中文回答：部门KPI指标分解表模板。

年度工作计划季度分解表第一季度：1月-3月1. 目标：制定年度工作计划，明确战略目标并制定相应的策略和行动计划。

- 召开战略规划会议，与团队共同确定公司的长期目标和短期目标。

- 制定年度工作计划，包括销售、市场推广、人力资源和财务等方面的目标。

- 设定KPIs，以衡量团队的绩效和目标实现情况。

2. 销售和市场推广- 分析市场趋势和竞争对手，制定销售策略和推广计划，以增加市场份额。

- 研究目标客户群体，开展定向推广活动，提高品牌知名度。

- 培训销售团队，提高销售技巧和客户服务能力。

- 建立并维护客户关系，以提高客户满意度和客户忠诚度。

3. 人力资源管理- 完善招聘和人才开发流程，以确保团队的人员配置和能力匹配。

- 制定员工绩效考核制度，以激励员工积极工作并提升团队整体绩效。

- 组织培训和发展计划，提升员工的专业知识和能力。

- 加强内部沟通，提高团队合作和凝聚力。

4. 财务管理- 制定年度预算，确保公司的财务状况和经营目标之间的匹配。

- 定期审核和监控公司的财务状况，及时调整经营策略。

- 提高资金使用效率，降低成本，增加盈利能力。

- 加强与财务机构的沟通与合作，确保资金的周转和融资需求。

第二季度：4月-6月1. 目标：根据第一季度的反馈和情况调整和优化战略和行动计划，推动目标的达成。

- 分析第一季度的工作情况和绩效，总结经验教训，进行优化并调整。

- 重新制定销售和市场推广策略，以解决当前的挑战和问题。

- 推动人力资源和财务管理方面的工作，以提高团队的整体效能。

2. 销售和市场推广- 加大市场推广力度，提高品牌曝光度和市场渗透率。

- 建立更多的销售合作伙伴关系，扩大销售渠道和市场份额。

- 加强客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度。

- 跟踪市场动态和竞争对手，及时调整产品和营销策略。

3. 人力资源管理- 继续发展和培训员工，提高他们的专业技能和团队协作能力。

- 加强绩效管理，及时反馈和奖惩员工的绩效表现。