物资部材料分类明细 1

物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。

3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。

验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。

3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。

3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。

3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。

4物资验收内容4.1核对资料凭证。

材料分类明细一、原材料（一）、主要材料1、主材--水泥2、主材--钢材3、主材--地材4、主材--钢铰线5、主材--炸材（代号品）6、主材--木材7、主材--水泥制品8、主材--沥青9、其他主材（二）、辅助材料包含粉煤灰、外加剂、连接套筒、锚具、声测管、竹胶板、橡胶支座、土工材料、塑料排水管等。

（三）、机械配件（四）、油料1、油料--燃油2、油料--润滑油二、周转材料包含各类模板、架管、扣件、型材、贝雷架、轨道、活动房等可以重复利用的材料。

三、低值易耗品不包含在以上各类材料中的其它材料及各类小型设备。

原材料科技名词定义中文名称：原材料英文名称：raw material定义：投入生产过程以制造新产品的物质。

应用学科：机械工程（一级学科）；机械工程(2)总论（二级学科）以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布求助编辑百科名片原材料原材料即原料和材料。

原料(raw material)一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品；材料(processed material)一般指经过一些加工的原料。

举例来讲，林业生产的原木属于原料，将原木加工为木板，就变成了材料。

但实际生活和生产中对原料和材料的划分不一定清晰，所以一般用原材料一词来统称。

目录简介种类入账处理展开简介种类入账处理展开编辑本段简介原材料即原料和材料。

原料(raw material)一般指来自矿业和农业、林业、牧业、渔业的产品；材料(processed material)一般指经过一些加工的原料。

原材料在会计中的定义是：原材料是指经过加工能构成产品主要实体的各种原料、材料及不构成产品主要实体但有助于产品形成的各种辅助材料。

原材料是企业存货的重要组成部分，其品种、规格较多，为加强对原材料的管理和核算，需要对其进行科学的分类。

举例来讲，林业生产的原木属于原料，将原木加工为木板，就变成了材料。

但实际生活和生产中对原料和材料的划分不一定清晰，所以一般用原材料一词来统称。

工程物资目录分类
一、主要材料：
包括一级钢筋、二级钢筋、三级钢筋、型钢（钢板）、精轧螺纹钢、钢丝绳、钢绞线、水泥、商品混凝土、外加剂、锚具、波纹管、桥梁支座、伸缩缝、防水材料、轨料（不含周转料）、木材、大堆料、土工材料（土工布、土工格栅等）、盾构管片
二、结构件
线上料（钢轨、道岔、鱼尾板、鱼尾螺栓、垫片、轨枕、道碴、电杆等）
三、火工品
（包括炸药、雷管、导火线、导爆线等爆破物资）
四、周转材料
模板、脚手架、钢管、扣件、钢支撑、竹胶板等
五、燃料
柴油、汽油、煤油、润滑油、润滑脂
六、机电产品
机械配件
七、劳保、低值易耗品
劳动保护品、小型机具
八、其他材料
五金、电料、工具、其他杂料。

进料验收管理根据深茂铁路项目部的项目管理规定，结合工程施工的实际情况，为了确保工程质量，现对工程物资的进货检验制定以下管理措施，望各单位严格执行。

1材料分类工程材料按其用途分为：1、A类材料：钢材及制品（含钢绞线、钢板桩）、水泥、钢轨、线上料、成品油、民用爆炸物品等。

2、B类材料：股份公司批复由集团公司集采的物资、锚具、防水材料、土工材料、桥梁支座、伸缩缝、钢模板、脚手架、混凝土外加剂等。

3、C类材料：地材、粉煤灰、矿粉、石灰、木材、商品砼、沥青、电气化材料、电力通信信号器材、彩钢板活动房等。

4、D类物资：五金、工具、电料、杂品、劳保用品等。

5、建设单位和股份公司另有明确规定的物资，按其规定执行。

在工程施工中， A、B、C类材料的质量是决定工程质量的关键。

2管理机构设置1、项目部物资部、试验室、工程安全环保部、质量部对工程材料的质量进行监督管理。

2、根据项目部职能分工，各部室行使管理权限。

2.1各部门管理权限1、工程部负责对工班主要材料的计划进行审核、审批及监督管理工作，对进场材料的数量、外观质量及相关质量证明书的监督检查。

2、试验室负责对进场材料进行物理性能、化学性能的检测、试验，并以各种试验数据为依据出据报告单，对材料的质量做最终结论。

3、工程安全环保部和质量部负责对各工程材料在实际施工过程中的质量进行监督、检查，确保施工过程中的材料质量管理工作。

4、各部门在行使职权时以严把质量关为前提，不合格的材料坚决不能使用，并根据实际情况责令其限期清理出场，以确保工程材料质量。

5、项目部负责对施工队所选择的厂家进行考察、评定，对其产品质量、企业信誉、企业等级等方面进行评价，选择合格生产商和供应商。

3工程材料入库验收工作程序类工程物资的入库必须遵守以下工作程序：1、钢材进场检验程序（1）所购钢材必须是业主指定或达到国标的钢材生产厂家。

（2）每批钢材进场必须有生产厂家的材质证明单，材质单必须是盖有生产厂家原始红章的材质单，如果是复印件必须加盖销售单位公章。

物资出入库管理制度模版1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。

1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。

本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。

1.3定义入库验收。

是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。

紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。

甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。

乙类物品。

主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。

2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。

库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。

3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。

3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。

3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。

验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。

3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。

3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。

3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。

4物资验收内容4.1核对资料凭证。

原材料明细分类的核算形式原材料明细分类的核算形式原材料明细分类核算的财务组织通常有两种形式：第一种，“两套账”形式，其核算的工作量较大，而且重复；第二种，“一套账”形式，亦称“账卡合一”。

1）收到结算凭证的同时将材料验收入库；2）结算凭证先到、材料后入库；3）材料先验收入库、结算凭证后到。

原材料的处理一、本科目核算企业库存的各种材料，包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料等的计划成本或实际成本。

收到来料加工装配业务的原料、零件等，应当设置备查簿进行登记。

二、本科目可按材料的保管地点、材料的类别、品种和规格等进行明细核算。

三、原材料的主要账务处理。

企业购入并已验收入库的材料，按计划成本或实际成本，借记本科目，按实际成本，贷记“材料采购”或“在途物资”科目，按计划成本与实际成本的差异，借记或贷记“材料成本差异”科目。

自制并已验收入库的材料，按计划成本或实际成本，借记本科目，按实际成本，贷记“生产成本”科目，按计划成本与实际成本的差异，借记或贷记“材料成本差异”科目。

委托外单位加工完成并已验收入库的材料，按计划成本或实际成本，借记本科目，按实际成本，贷记“委托加工物资”科目，按计划成本与实际成本的差异，借记或贷记“材料成本差异”科目。

生产经营领用材料，借记“生产成本”、“制造费用”、“销售费用”、“管理费用”等科目，贷记本科目。

出售材料结转成本，借记“其他业务成本”科目，贷记本科目。

发出委托外单位加工的材料，借记“委托加工物资”科目，贷记本科目。

采用计划成本进行材料日常核算的，发出材料还应结转材料成本差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本。

采用实际成本进行材料日常核算的，发出材料的实际成本，可以采用先进先出法、加权平均法或个别认定法计算确定。

四、本科目期末借方余额，反映企业库存材料的计划成本或实际成本。

原材料计划成本核算法日常核算可以按实际成本计价核算，也可以按计划成本计价核算。

物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。

二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。

（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。

7、所有计划均采用a4纸打印。

三、以上规定自____月____日起执行。

材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。

高等学校材料、低值品、易耗品管理办法第一章总则第一条为了贯彻执行勤俭办学的方针，加强高等学校的材料和低值品、易耗品（以下简称物品）的科学管理及妥善使用，防止积压浪费、保证教学、科学研究、生产、基建及行政等工作的顺利进行，特制定本办法。

第二条根据统一领导、分工管理、专人负责、合理调配、节约使用的原则加强物品的管理。

必须健全各级物资管理机构，并根据学校规模大小、物资类别，本着适当集中、方便领用的精神设置各类物品库房。

可以在校、系（厂）二级物资主管部门设立库房。

第三条物品的供应管理工作，应根据工作的特点和物品的不同性质，区别对待。

对贵重、稀缺的物品应严格管理；对价值小数量大的一般物品，应简化手续，达到既加强管理又便于使用的目的。

必须建立严格的物品管理责任制度，对物品的计划、购置、保管、使用和回收都要有人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚、帐卡记录健全，定期核对检查，经常保持帐帐相符，帐物相符。

第四条高等学校应配备政治思想好，并具有相当业务能力的人员担任物品供应管理和会计工作。

要加强对他们的政治思想教育和业务培训，使他们能够熟悉工作要求，改进服务态度，提高服务质量。

物品供应管理干部，应该力求稳定。

必须调动时，须与校物资部门商妥，并认真办理交接手续。

第五条高等学校应该经常对全体师生员工进行勤俭节约、爱护公共财物的教育，自觉地管好、用好各项物品，反对一切铺张浪费的行为。

学校要开展对物品使用情况的检查评比工作，对成绩显著的人员，应该表扬与奖励。

对工作不负责任或违反制度的失职人员，应该根据情节轻重及本人对错误认识程度，给予适当的批评或处分。

第二章物品的范围、分类第六条本办法所称的物品，包括教学、科学研究、生产、基本建设和行政等各方面使用的不属于固定资产的物资。

材料：指金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。

低值品：指凡不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，如：低值仪器仪表、工具量具、科教器具等。

易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件、实验小动物等。

广西医疗器械有限公司CG-SOP-09-00采购分类明细
采购分类明细
一、目的：明确用于采购产品分类明细
二、适用范围：适用于所有采购产品
三、职责：采购部负责编制
四、内容
1、按照《采购控制程序》中1.1划分如下：
重要物资（属于A类，A类为产品直接原材料）
一般物资（属于B类，B类为间接材料，如包装物）
辅助物资（属于C类，C类为非直接用于产品本身的起辅助作用，如运输、检测、培训等）
序号产品名称类别
1 无纺布(口罩内外层) A
2 熔喷布(口罩过滤层) A
3 口罩用铝条 A
4 彩盒 B
5 纸袋 B
6 纸箱 B
7 物流 C
8 预处理 C
9 计量 C
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物资物料、工器具领用制度和分类2019/6/21一、生产用材料的领用规定：1、领用程序：各科室、工段领用材料时，由科室或工段指定的负责人在领料单的领料负责人栏上签字并盖材料领用章（科室领用材料只需单位指定的负责人签字即可，附表一：工段、科室领料负责人名单），领料人凭负责人签字领料单到生产部领取，并在领料人栏签字。

2、凡可公私两用物资【即设备管理制度中的《XXX公司物资领用制度》附表二所规定的水龙头、Dg25以下的球阀（含铜、不锈钢）、Dg25以下的截止阀、日常家用材料、铜芯线（单股、多股）等】必须先由各单位第一责任人签字后，再由设备科当班点检员现场核实是否该领取并在领料单上签字，领料人再到XXX公司设备副厂长审核签字方可领用。

生产部人员必须审核领料单是否按上述要求签字，方可发放，否则不予发放。

3、遇中、夜班或节假日领用材料时，由工段指定的负责人签字在生产部先办借条，不允许办领料，待白班或假后上班时再补办正式领料手续。

补办正式领料手续必须在三天之内完善，否则将按100元/次进行处罚。

4、附表三规定的材料必须以旧换新。

5、生产部发放物资时，把科室或工段负责人签字的四联领料单的第一联（存根联）由XXX公司设备科收回；第二联（财务联）和第三联（仓库联）留生产部物资发放点，便于会计结底和仓库留底；第四联（记账联）各科室或工段保管，便于成本核算。

6、XXX公司设备科材料统计员，每天上班时应将上一天发出的材料单从生产部收回，由各工段成本核算员每天按时到设备科材料统计员处进行核对。

7、各材料领用单位未按规定领用物资，一经查实按领用物资的价值考核领料人，同时对领料负责人处以同等价值的罚款。

8、设备科材料统计每月应按规定将XXX公司生产部材料消耗分类统计填表，报设备科审核后分别报综合科和有关领导。

9、生产部如没按规定发放物资，其费用由生产部承担。

10、发出的材料如有质量问题，应首先退库，生产部应予以配合。

二、个人工具、班组公用工具领用的规定：为了加强所有工具的管理，特对领用个人工具、班组公用工具作如下规定：1、公用工具原则上由各工段班组长以班组的名义领取，并妥善保管使用。

材料部员工岗位职责一、材料部负责人岗位职责-1、负责物资设备部全面工作，编制物资采购计划，报部门经理批准后组织实施，并确保各项采购任务的完成。

2、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保工程物资的正常采购量。

3、完成项目部各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

4、对工程项目的物资采购负责，要熟练掌握工程所需各类物资的名称、规格、型号、单价、用途和产地，检查购进的物资是否符合质量要求。

5、检查合同的执行和落实情况，参与大批量物资订货的业务洽谈。

6、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

7、在项目例会上，定期汇报采购落实情况。

8、每月初将上月的采购任务、完成及未完成情况逐项列出报表，呈项目经理及财务部负责人，以便于上级领导掌握项目的采购情况。

9、负责督导采购人员在从事采购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，10、并与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下进行合作。

11、负责部属人员的思想教育、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所属员工提高工作水平和思想水平。

二、内业员岗位职责1、全面负责材料的入库验收工作。

入库时，对照材料采购计划，验收入库材料的名称、规格、型号、数量、质量，材料须“三证”齐全，不具备“三证”坚决拒收，发现问题要及时上报。

由部门负责人提出处理意见。

2、验收后的物资，必须按类别，根据物品的数量、性质固定位置堆放，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点清查，并填写货物卡，把货物卡挂放在明显之处。

3、根据材料消耗定额及领料单做到限额发料，做好材料的现场管理工作，材料堆放整齐，并按材料的品质、性能分类存放，并设有材料标签，易损材料注意保护，注意“防火、防盗、防潮、防腐蚀”四防工作，定期盘点对帐，做到帐卡物三相符。

4、按时编制周报表、月报表定额与实际用材损耗分析表交项目经理审核并报送公司审查进帐，根据领料计划对领料部位现场检查，制止超计划损耗。

每月汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账物卡相符、账表清楚。

物资部主要工作职责1.负责物资的计划和供应工作。

及时编报物资供应计划、财务用款计划等。

提出订货明细表，掌握供应计划完成进度，检查订货合同交货情况，处理延期交货索赔，保证按时供应。

2.严格验收、发放物资，认真核对收料凭证，逐项核对无误，检斤点数入库，做到迅速准确不误使用；发放物资必须有正式凭证。

3.负责物资统计工作。

按照上级规定的物资统计制度、统计范围、计算口径、报送期限；准确、及时、全面汇编物资统计报表，报送上级部门，发挥好统计参谋作用。

4.负责物资的库存工作。

随时了解库存储备，负责库存物资余缺的调度调剂。

积极报废积压物资，减少储备资金的占用，加速流动资金的周转。

5.负责每月不少于一次的物资盘点工作。

6.负责周转材料的管理工作。

7.负责供应商关系的管理工作。

8.负责项目应急物资的储备管理工作。

9.负责对协作队伍的物资管理工作。

10.严格执行“体系文件”的各项要求物设部长工作职责一、贯彻执行国家、地方的有关方针政策和上级的物资管理规章制度，协调本项目物设管理人员的工作，检查、督促。

指导物设人员岗位标准执行情况。

二、在总经济师领导下，负责物资采购、运输、保管、发放和周转材料管理，修旧利废等。

三、严格材料采购计划管理，编好物资供应和采购计划及大宗材料的用款计划。

督促做好材料采购的询价、比价、供应商的调查、评价等工作。

并做好详细记录。

及时阻止货源，严把质量关，保证供应。

四、协调配合各部门衔接工作，牵头做好材料的订货合同的会审和签订；督促有关部门及时提供材料需用量计划、签发限额领料单、提供材料试验结果。

五、组织材料人员做好收发料计量、财务处理、仓库保管等业务工作。

六、重视物资回收和修旧利废工作，有计划、有检查，按规定进行奖罚。

八、调动材料人员的积极性，千方百计降低供料成本，努力完成各项经济技术考核指标。

九、负责自有、外租、协作队伍自带机械设备的日常管理。

十、负责按特种设备的管理要求，对特种设备进行管理。

十一、完成领导交办的其他工作。

物资管理部物资管理部组织结构图物资管理部职能分配表注：●为主管部门；○为相关部门物资管理部部门职责一、以管促供、保证供应1、根据公司生产安排的施工计划书及施工单位上报的用料计划申请，认真编制公司的“材料采购计划”及资金计划。

每月25日前提出下月公司“材料采购计划”报公司总经理、经营副总经理及经营部、财务部、由公司统一会审批准安排当月材料采购资金计划后组织实施。

2、负责全公司的材料供应协调工作，掌握重点工程动态及材料供求变化情况，发现问题及时处理，保障供应。

3、建立单位工程主要材料供应台帐，建立材料供应业务例会及日碰头会制度，做好材料的平衡工作，合理利用库存材料，降低材料库存资金。

4、加强材料管理工作，定期对基层单位材料仓库及施工现场材料进行检查，定期对材料人员进行业务培训，提高材料管理人员业务素质。

二、认真做好全公司大宗材料的招标工作及材料采购合同的订立、履行和监督的管理工作。

1、认真做好材料采购合同的订立，掌握合同标准。

2、认真组织合同会签工作，凡签订材料采购合同时必须做到标的清楚，责任分明，表达准确，格式正确，印鉴齐全。

3、负责全公司材料招投标制度、办法起草和编制工作。

4、负责组织实施对单一品种在五万元以上材料采购招投标的工作。

5、负责组织全公司材料系统合格供应商的评审工作。

三、仓库储备、保质保量、保证供应1、负责全公司材料的采购、运输、保管、保养、质量检验等管理工作。

2、认真把好材料“采购、入库、出库”的质量关。

负责主要材料标识的建立和转移工作。

3、负责仓库储备材料的保管保养工作，保证所管物资不变质、不锈蚀、不漏撒。

4、负责全公司生产施工所需材料的发放工作，做到随用随供24小时发料。

四、认真做好全公司废旧物资的回收工作和清仓利库工作，努力降低材料成本。

五、认真做好仓库的防火、防盗、防洪工作，确保公司仓库财产安全。

六、认真按“6S”行为规范标准执行。

物资管理部岗位职责部长：一、及时采购，保证供应，降低采购成本，订立采购合同并组织实施1、根据公司生产安排及基层单位工程备料计划，认真编制公司“材料采购计划”。

物资工作职责及方法物资供应部职责物资工作职责及方法物资管理始终要以严格控制材料采购价格，严格控制材料消耗，坚决把材料消耗控制到合理损耗范围之内，把材料成本降到最低作为原则；把保证物资正常供应，同时降低材料采购成本，降低材料消耗成本做为管理目标。

物资管理要以物资计划管理工作为龙头，抓住物资采购供应管理，控制好物资验收、发放和消耗中间等管理环节。

具体物资工作职责及方法如下：一、前期准备工作项目上场后，物资部立即开展如下工作： 1、查看招标文件、投标文件、施工合同等，了解主要材料的供应方式。

知道哪些材料是甲供材料、甲控材料和自购材料。

2、及时了解当地材料资源、价格、供应商等情况，分清哪些材料是本工程的紧缺物资。

对于紧缺材料要提前谋划以防影响施工。

3、根据集团公司、工程公司的相关规定和项目上的实际情况，明确物资管理目标，制定项目部自己的规章制度，并严格把制度落实到位。

二、材料计划管理材料计划分两种，一种是总量需求计划，另一种是材料采购计划。

（一）、总量需求计划总需求计划就是整个工程的材料需用量。

总量需求计划有工程部提供，计划部、总工复核。

（二）、材料采购计划材料采购计划是根据施工方案，施工进度，再根据材料生产周期、配送周期、库存量编制的材料采购计划。

编制计划内容：如材料名称、规格型号、质量要求、数量、需用日期、使用部位等。

通过物资计划工作使材料供应工作按施工进度分期分批进货，适时适量供应；使材料供应工作达到：供应好，周转快，费用省，降低采购成本，保管成本，保证施工需要的目的。

（三）材料采购计划总量到达总量需要计划时，物资部及时与工程部门核对材料需用量，查明原因，禁止超过材料总量需要计划进行物资采购。

三、材料采购供应管理 1、材料采购应当按股份公司集中采购管理规定执行，所有材料（包括甲供、甲控材料）都要提前45天上报采购计划到公司物资部. 2、大宗材料采购必须进行公开、公正、公平的招标采购。

公开招标就要严格按招标程序办理。