生产订单样板

入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验

1. 目的通过解决插单、急单、补单、加单、减单、停单等带来的生产与销售问题，进行协调、规范、优化处理，满足客人异常订单。

2. 适用范围适用于销售部在接到客户紧急订单后，通过销售、采购、生管3个部门的例会，对插单、急单、补单进行生产安排及调整，对减单、消单、停单进行相应的生产产能调整。

3. 定义a 急单：交货日期小于正常交期b插单：将正常交货日期（客户加急），需提前完成c 补单：客人漏单或采购未及时下单给工厂d 加单：在原有产品上，只是增加产品数量，不增加产品种类e减单：在原有产品上，只是减少产品数量，不减少产品种类f 消单：客户取消已下达给工厂的正式订单g 停单：客户要升级产品螺帽/包装，要求工厂停止订单生产4. 销售部对插单、急单、补单、加单进行订单优先级的评定：a 外部因素：①按生产额外费用的高低来定义订单优先级（eg.空运风险）②客人对我司重要程度（eg.大客户优先）③交期先后b 内部因素：①同等条件下，利润率高的订单优先②同等条件下，产品工时较短的优先5 客戶和订单分類1.1.1A类客/用户(VIP)：客户指经销商(代理商) 、用户指业主a)签定经销商协议，每年达800万以上营业额b)客户信用度(订单变更、付款延期等) 90分以上c)全国性，行业前三名用户d)地域性，具有标志性的龙头企业e)合资伙伴1.1.2B类客/用户(VIP)：客户指经销商(代理商)、用户指业主a)签定经销商协议，或约定年度指针每年达300万以上b客户信用度(订单变更、付款延期等) 70分以上，或新客户(第一年信用度不考核)c地域性、行业内前三名用户d新代理商及新区域客户1.1.3C类客/用户(VIP)：客户指经销商(代理商)、用户指业主a)其它1.2订单分类：客户指经销商(代理商)、用户指业主a)计划内定单：正常下单、OEM长期订单、客户规律性下单、用户常规备货订单b)重点订单：地标性项目、订单金额大于200万、破冰性项目(新行业、新区域)c)公司政策性用户d)样品(样机)订单：项目样品、新产品样品、展示样品e)紧急订单(急单、加单、插单、补单)f)储备订单：根据意向订单结合产能余量形成的订单7. 插单、急单、补单、加单、减单、消单、停单运作流程（涉及工厂）：插单原则外部因素：1）先来者优先----对急单补单加单的订单进行排序，先来者优先2）重要客户优先----对需要加急的订单客户进行排序，根据客户重要性进行分类，分为A.B.C等三类。

批准:
审核：
制单部门：副总办新项目组
制单人:杨振斌
批准:
审核：
制单部门：副总办新项目组
制单人:杨振斌
浙江亚达科技集团
产品用料清单（BOM）
产品编号： 产品名称： 规格型号： 序号 材料编码
18 19 20 21 22 23 24 25 26
744pcs\40′
Y3-LQ-031 玻璃桌 943L*943W*700H 材料名称
隔板 纸箱 封口胶带 焊接长度 喷粉面积 砂轮片
毛重Kg： 净重Kg： 单位
pcs pcs pcs
车间领用材料数量 登记 表处 单重 图号 0.687 193# 0.461 228# 0.293 118# 备注 01 02 03 04
单耗
1 4 4
总耗
材质
LD31 喷塑
44*22*10*38
55*55*3*40
pcs
pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs m pcs pcs pcs
生产订单号： 订单数量： 文控号： 规格型号
800*800*3 965L*85W*970H 48*4000 Φ 2.5*3995
毛重Kg： 净重Kg： 单位
pcs pcs m m m² pcs
车间领用材料数量 登记 表处 单重 图号 备注 01 02 03 04
单耗
1 1\1PCS 4 3.995 1.36 0.25
总耗
材质
批准:
审核：
制单部门：副总办新项目组
制单人:杨振斌
浙江亚达科技集团
产品用料清单（BOM）
产品编号： 产品名称： 规格型号： 序号 材料编码 Y3-LQ-031 玻璃桌 943L*943W*700H 材料名称 生产订单号： 订单数量： 文控号： 规格型号 单位 单耗 毛重Kg： 净重Kg： 总耗 材质 表处 单重 图号 备注 车间领用材料数量 登记 01 02 03 04

生产订单
编号：
本生产订单总计货款人民币元整（大写：）
一、交货地点：依照甲方提供的分仓计划执行，具体分仓计划由甲方书面通知乙方。

二、本订单委托加工模式为：
三、本订单作为甲乙双方签署的《加工承揽合同》（合同编号）的附件。

本订单付款方式以及其它订单没有明确的内容详见双方签署的《加工承揽合同》以及相关附件。

四、本订单的附件《生产工艺制造单》、《成本核算单》由甲乙双方签署后生效。

五、本订单正本一式二份，甲乙双方各执一份。

自双方签署盖章之日起生效（以最后签的一方的签署日期为准）。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表：代表：
签订日期：年月
签订日期：年月日。