系统集成项目管理系统工作流程大纲纲要大纲图.docx

.

商务部用户工程部市场调研

联合设计人员实地考察

决

技术方案设计

策

设备选型：成本部控制整体经济

阶

设计方案会谈，编制初步设计图纸，确定可行性方案

段

概预算

编制投标制定报价书

文档，递交

投标文件总经办监理甲方

方案审核

预算书审核

确定中标人

.

决策阶段实施编制合同

签订合同

.

施工图深化设计

对项目部实施人

员进行设计和技

术交底

合同审核合同确认

签订合同

施工图审核施工图审核施工图确认

接受设计和技

术交底，及时

熟悉现场环境

并深层理解施

工图设计内容

阶

段

.

根据项目部的材

料申购单，及时采

购材料并告知项目部采购进度现

场

实

地

考

察

并

提

出

施

工

条

件

需

求

材

料

递

交

甲

方

施工条件满足后，提交开工

报告至监理处

收到开工令后，及时提交材料申购单同时组织施工人员及时安排处理，创造施工条件

审

核

开

工

报

告

内

容，

并

发

开

工

令

实施

项目经理组织施

.

工人员进行设计

和技术现场交

底，并形成文档，

邀请监理工程师

参与且签署文

档；并归档相关

文件

材料或设备到货核实设备到货

通知项目部人员后，邀请监理及

完成后续工作甲方单位完成开

箱检查验收。并

形成文档签署，

归档文件

参与施工单

位的设计和

技术交底，

并签署文档

参与开箱检

查验收，签

署验收报告

参与开箱检

查验收，签

署验收报告

阶段

.收到项目部的验

收合格资料后，核

对合同收款条件，

确定收款金额，并

提交总经办审核

批准

收到总经办的审

核结果后，整理齐

相关资料，提交工

程进度款支付申

请至监理处

设备开箱验收合

格后，整理好相关

资料移交商务部

进度款金额

审核

收到施工单位

的支付申请

后，核对付款

条件及金额，

并提交支付证

书给施工方，

付款通知书给

甲方

收到监理公

司的付款通

知书后，做

好流程安排

并及时做好

相应资金安

排

实施阶

段设计部在收到项目

部的反应后，应立

即现场核实，并组

织人员做好记录，

如确需变更设计，

核算需变更的设备

材料，移交成本部

核算变更金额

收到监理公司的支

.

收到乙方的付证书后，联系财发票资料后，

务开具相应金额的及时跟进内

发票及相关资料，部流程，按合移交甲方财务同规定及时

付款

未收到回收款时，工程款入账

应实时跟进；收到审核批准

款后，做好相应记

录，并跟进成本控

在成本部回收款的

制并向总经办提交

同时，项目部应及

工程款入账申请

时做好人员安排，

合理安排施工进

度，并实时做好质

量监督

如遇原设计与施工

条件或功能不符

的，应立即向设计

部门反应，并提出

核对变更内容，计

相应的解决方案

算出变更金额，编

制变更金额的计算

方式及变更总金

额；移交总经办批设计变更内

准，后移交设计部容及金额审

核批准

.

根据成本部的核算

方式及金额，编制设计变更单附相关证

明材料移交监理方

收到经监理及甲方

签署的设计变更单后，移交相关变更材料及图纸至项目部

监理人员收甲方收到监

到相关变更理公司的变.

更材料后，结更材料后，根

合现场情况，据实际情况

对变更材料如实签署，并

核实，如实签移交相关资根据变更材料及图

料给各方负

署变更单，并

纸，照图施工。做

责人存档

提交甲方确

好进度安排，尽量

认

挽回因变更材料滞

后的工期

实

参与项目功能测试

审核，施工质量审核

施

阶

段

收到项目部的初验

合格资料后，核对

合同收款条件，确

定收款金额，并提

交总经办审核批准.设备安装完成，加

电调试；调试完成，

项目功能测

将测试数据整理文

试审核，施

档，向总经办申请

工质量审核

内部质量验收

内部质量审核通

过，向监理方提交

相关报验申请资

料，申请项目初验

初验成功，收集并

归档相关初验报

告，并及时上报成

本部及总经办

进度款金额

审核

收到施工方

提交的报验

申请资料后，

组织各方参

加项目初验

会审，并签署

相关文档

参加项目

初验会审，并

签署相关文档